1

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

Önkormányzat (-596 150)Óvodai működési támogatás visszavonás októberi felmérés alapján -110 000 FtÓvodai bér támogatás visszavonás októberi felmérés alapján -486 150 Ft

-596 150

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

Önkormányzat (-7 461 738 Ft)Szociális étkeztetés normatíva visszavonás októberi felmérés alapján (B1131) -1 356 200 FtGyermekétkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés normatíva visszavonás októberi felmérés alapján (B1132) -6 105 538 Ft

-7 461 738

3

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

Önkormányzat (+ 11 832 953 Ft)IPA kiegészítés II. +11 832 953 Ft

+11 832 953

4

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül változása (B16)

Önkormányzat (+3 299 427 Ft)IPA kiegészítés II. -11 832 953 FtIpa beemelése (hiány csökk) -3 334 093 FtKözfoglalkoztatás bér támogatás + 15 079 000 FtNyári diákmunka + 1 399 999 FtNEAK támogatás fogorvos +200 FtNEAK támogatás védőnő +1 612 300 FtMVH támogatás + 553 FtTOP foglalkoztatási pály. +374 421 Ft

+ 3 299 427

5

Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei (B351)

Önkormányzat (+12 369 176)Ipa beemelése +3 334 093 FtIpa beemelése +9 035 083 Ft

+12 369 176

4

Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése (B36)

Önkormányzat (+1 206 859 Ft)Talajterhelési díj beemelése + 1 206 859 Ft

+1 206 859

5

Működési bevételek változása (B4)

Önkormányzat (3 341 119 Ft)Erzsébet tábor (B402) + 1 359 296 FtErzsébet tábor (B406) + 367 010 FtKészletértékesítés (B401) +632 263 Ft Kiszámlázott Áfa (B406) +138 006 FtEgyéb bevételek (B411) +844 544 Ft

Polgármesteri Hivatal (188 699 Ft)Szolgáltatások ellenértéke (B402) +15 690 FtKözvetített szolgáltatások (B403) +111 665 FtEgyéb bevételek (B411) +61 344 Ft

Művelődési Ház (+268 085 Ft)Szolgáltatások ellenértéke (B402) +263 500 FtEgyéb bevételek (B411) +4 585 Ft

+3 797 903

Összesen: bevételek növekedése

24 448 430

1

Személyi juttatások változása (K1)

Önkormányzat (+ 15 596 188 Ft)Közfoglalkoztatás bér támogatás (K1101) +13 730 567 FtKözfoglalkoztatás bér támogatás (K1113) +296 410 FtNyári diákmunka (K1101) +1 238 937 FtTOP foglalkoztatási pály. (K1101) +331 346 FtÁtcsoportosítás bér kerekítési különbözetre (K1101) -1 072 Ft

Napsugár Óvoda(-486 150 Ft)Óvodai bér támogatás visszavonás októberi felmérés alapján -486 150 Ft

Művelődési Ház (-424 Ft)Átcsoportosítás dologi kiadásba bér kerekítési kül.(K1101) -424 Ft

+15 109 614

2

Szociális hozzájárulási adó változása (K2)

Önkormányzat(+1 256 160 Ft)Közfoglalkoztatás bér támogatás +1 052 023 FtNyári diákmunka +161 062 FtTOP foglalkoztatási pály. +43 075 Ft

+1 256 160

3

Dologi kiadások változása (K3)

Művelődési Ház (+132 709 Ft)Átcsoportosítás dologi kiadásba bér kerekítési kül. (K355) +424 FtBevételek beállítása (K322) +9 282 FtBevételek beállítása (K337) +123 003 Ft

Önkormányzat (+8 743 468 Ft)Szociális étkeztetés normatíva visszavonás októberi felmérés alapján (K332) -1 067 874 FtSzociális étkeztetés normatíva visszavonás októberi felmérés alapján (K351) -288 326 FtGyermekétkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés normatíva visszavonás októberi felmérés alapján (K332) -4 807 510 FtGyermekétkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés normatíva visszavonás októberi felmérés alapján (K351) -1 298 028 FtNEAK támogatás fogorvos (K336) +200 FtNEAK támogatás védőnő K312) +165 000FtNEAK támogatás védőnő (K337) +25 000 FtNEAK támogatás védőnő (K331) +1 079 528 FtNEAK támogatás védőnő (K351) +342 772 FtMVH támogatás (K337) + 553 FtIpa beemelése (K312) +5 936 088 FtIpa beemelése (K321) +115 443 FtIpa beemelése (K322) 4 361 FtIpa beemelése (K333) +240 000 FtIpa beemelése (K334) +47 961 FtIpa beemelése (K335)+908 156 FtIpa beemelése (K336)+358 888 FtIpa beemelése (K351)+1 424 186 FtÁtcsoportosítás beruházásokból kastélypark (K337) +765 000 FtÁtcsoportosítás beruházásokból vadászház (K334) +600 000 FtÁtcsoportosítás beruházásokból művház tető (K334) +500 000 FtÁtcsoportosítás beruházásokból napelem (K334) +400 000 FtÁtcsoportosítás felújításra (K332) -2 400 000 FtTalajterhelési díj beemelése (K337) + 470 000 FtTalajterhelési díj beemelése (K337) + 43 659 FtErzsébet tábor (K312) + 860 827 FtErzsébet tábor (337) + 430 031 FtErzsébet tábor (332) + 195 275 FtErzsébet tábor (351) + 240 173 FtKészletértékesítés (K312) +632 263 FtKiszámlázott Áfa (K352) +138 006 FtEgyéb bevételek (K312) +664 995 FtEgyéb bevételek (K351) +179 549 FtÁtcsoportosítás beruházásokból (K337) +1 000 000 FtÁtcsoportosítás Csapadékvíz II. ütem visszafizetés (K342) -126 059 FtÁtcsoportosítás Csapadékvíz II. ütem visszafizetés (K351) -34 036 FtSzociális tüzelő száll. (K337) +250 000 FtSzociális tüzelő száll. (K351) +67 500 FtSzociális tüzelő (K312) +534 500 FtSzociális tüzelő (K351) +144 315 FtÁtcsoportosítás bér kerekítési különbözetre (K355) +1 072 Ft

Napsugár Óvoda(-110 000 Ft)Óvodai működési támogatás visszavonás októberi felmérés alapján (K311) -86 614 FtÓvodai működési támogatás visszavonás októberi felmérés alapján (K351) -23 386 Ft

Polgármesteri Hivatal (+188 699 Ft)Bevételek beállítása (K335) +35 000 FtBevételek beállítása (K321) +61 120 FtBevételek beállítása (K351) +5 702 FtBevételek beállítása (K337) +86 877 Ft

+8 954 876

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai változása (K4)

Önkormányzat (-996 315 Ft)Átcsoportosítás szociális tüzelő önrész – 996 315 Ft

-996 315

5

Egyéb működési célú kiadások változása (K5)

Önkormányzat (0 Ft)Átcsoportosítás kárenyhítési hozzájárulás (K512) -34 837 FtÁtcsoportosítás kárenyhítési hozzájárulás (K506) +34 837 Ft

0

6

Felhalmozási kiadások változása (K6)

Önkormányzat (-5 880 962 Ft)Átcsoportosítás dologiba kastélypark (K62) -765 000 FtÁtcsoportosítás dologiba vadászház (K62) -600 000 FtÁtcsoportosítás dologiba művház tető (K62) -500 000 FtÁtcsoportosítás dologiba napelem (K62) -400 000 FtÁtcsoportosítás felújításra buszmegálló (621) -500 000 FtÁtcsoportosítás felújításra vadászház konyha (K62) -2 000 000 FtÁtcsoportosítás eszközbeszerzésre (K62) -894 037 FtÁtcsoportosítás eszközbeszerzésre (K62) -25 090 FtÁtcsoportosítás beruházásokból (K64) +703 965 FtÁtcsoportosítás beruházásokból (K67) +190 072 FtÁtcsoportosítás beruházásokból (K64) + 19 756 FtÁtcsoportosítás beruházásokból (K67) + 5 334 FtTalajterhelési díj beemelése (K64) + 545 827 FtTalajterhelési díj beemelése (K67) + 147 373 FtÁtcsoportosítás visszafizetési kötelezettségbe ROHU fel nem használt önrész (K62) -776 986 FtÁtcsoportosítás kresszpark (K62) -1 188 000 FtÁtcsoportosítás kresszpark (K67) +1 188 000 FtÁtcsoportosítás dologi kiadásokhoz (K62) -1 000 000 FtÁtcsoportosítás eszközbeszerzésre (K62) -1 220 699 FtÁtcsoportosítás eszközbeszerzésre (K64) +1 220 699 FtÁtcsoportosítás Csapadékvíz II. ütem visszafizetés (K62) -32 176 Ft
Polgármesteri Hivatal (0 Ft)Átcsoportosítás eszközbeszerzésre (K63) – 49 217 FtÁtcsoportosítás eszközbeszerzésre (K64) + 49 217 Ft

Művelődési Ház (+135 800 Ft)Bevételek beállítása (K64) +106 929 FtBevételek beállítása (K67) +28 871 Ft

-5 745 162

7

Ingatlanok felújítása (K7)

Önkormányzat (+4 900 000 Ft)Átcsoportosítás beruházásokból buszmegálló (K71) +500 000 FtÁtcsoportosítás beruházásokból vadászház konyha (K71) +2 000 000 FtÁtcsoportosítás dologiból (K71) +2 400 000 Ft

+4 900 000

8

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb Felhalmozási célú támogatások kiadásai (K84)

Önkormányzat (+969 257 Ft)Átcsoportosítás beruházásból ROHU fel nem használt önrész +776 986 FtÁtcsoportosítás Csapadékvíz II. ütem visszafizetés +192 271 Ft

+969 257

Összesen: kiadások növekedése

24 448 430