1

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

Önkormányzat (+2 734 046Ft)Óvoda működtetési támogatás -240 000 FtPedagógusok átlagbéralapú támogatása +3 157 740 FtPedagógusok átlagbéralapú támogatása -1 578 870 FtMesterpedagógus kiegészítő támogatása +1 395 176 Ft

+2 734 046

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

Önkormányzat (-201 931 Ft)Szociális étkeztetés (B1131) -811 910 FtIntézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás(B1132) +616 819 FtSzünidei gyermekétkeztetés (B1132) -6 840 Ft

-201 931

3

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

Önkormányzat (+3 023 398 Ft)Rendkívüli Önkormányzati támogatás +3 023 398 Ft

+3 023 398

4

Elszámolásból származó bevételek elszámolása (B116)

Önkormányzat (+ 39 080 Ft)Elszámolásból származó bevétel +39 080 Ft

+39 080

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül változása (B16)

Önkormányzat (+20 288 758 Ft)Nyári diákmunka I. + 2 485 720 FtNyári diákmunka II. +567 390 FtVédőnői támogatás + 243 900 FtTOP pályázat – 3 102 FtMobilitási hét + 420 700 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás +17 087 701 FtKözfoglalkoztatás dologi támogatás +262 075 FtIngatlanok értékesítése -775 626 Ft

+20 288 758

6

Működési bevételek változása (B4)

Önkormányzat (+5 632 294 Ft)Szolgáltatások ellenértéke Erzsébet tábor (B402)
+ 2 760 000 FtKiszámlázott ÁFA Erzsébettábor (B406) +745 200 FtEgyéb bevétel kamat, visszatérítések (B411) + 2 127 094 Ft

+5 632 294

7

Felhalmozási bevételek (B5)

Önkormányzat (+8 680 000 Ft)Ingatlanok értékesítése (B52) +8 230 000 FtEgyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) +450 000 Ft

+8 680 000

8

Működési célú átvett pénzeszközök

Önkormányzat (+180 005 Ft)Pogácsafesztivál támogatások (B65) + 180 005 Ft

+180 005

9

Finanszírozási bevételek (B8)

Önkormányzat (-9 196 054 Ft)Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) –9 196 054 Ft
Polgármesteri Hivatal (+1 744 822 Ft)Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) +1 744 822 Ft
Óvoda (+22 112 Ft)Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) +22 112 Ft

-7 429 120

Összesen: bevételek növekedése

+32 946 530

1

Személyi juttatások változása (K1)

Önkormányzat (+9 791 401 Ft)Nyári diákmunka I. (K1101) +2 199 752 FtNyári diákmunka II (K1101) +502 115 FtVédőnői támogatás (K1101) +243 900 FtTOP pályázat (K1101) – 3 102 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás (K1101) +16 044 790 FtElőző év költségvetési maradványának igénybevétele (K1101) -9 196 054 Ft

Óvoda (+2 441 622 Ft)Májusi felmérés(K1101) +2 419 510 FtElőző év költségvetési maradványának igénybevétele (K1109) +22 112 Ft

+12 233 023

2

Szociális hozzájárulási adó változása (K2)

Önkormányzat(+1 394 154 Ft)Nyári diákmunka I. +285 968 FtNyári diákmunka II +65 275 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás +1 042 911 Ft

Óvoda (+314 536 Ft)Májusi felmérés +314 536 Ft

+1 708 690

3

Dologi kiadások változása (K3)

Önkormányzat (+11 175 388 Ft)
Rendkívüli Önkormányzati támogatás (K312) +2 540 785 FtRendkívüli Önkormányzati támogatás (K351) +482 613 FtElszámolásból származó bevétel (K337) +39 080 FtMobilitási hét K312) + 331 260 FtMobilitási hét K351) + 89 440 FtKözfoglalkoztatás dologi támogatás (K312) +206 359 FtKözfoglalkoztatás dologi támogatás (K351) +55 716 FtErzsébet tábor (K312) +500 000 FtErzsébet tábor (K337) +1 156 000 FtErzsébet tábor (K332) +1 104 000 FtErzsébet tábor (K351) +745 200 FtEgyéb bevétel kamat, visszatérítések (K312) +274 457 FtEgyéb bevétel kamat, visszatérítések (K337) +1 400 420 FtEgyéb bevétel kamat, visszatérítések (K351) +452 217 FtIngatlanok értékesítése (K312) +277 424 FtIngatlanok értékesítése (K337) +167 287 FtIngatlanok értékesítése K351) +120 072 FtEgyéb tárgyi eszközök értékesítése (K337) +354 331 FtEgyéb tárgyi eszközök értékesítése (K351) +95 669 FtPogácsafesztivál támogatások (K337) +180 005 FtMájusi felmérés (K332) -159 001 FtMájusi felmérés (351) -42 930 FtÁtcsoportosítás babakelengye (K312) +68 664 FtÁtcsoportosítás babakelengye (K351) +18 539 FtÁtcsoportosítás Rota (K312) +77 957 FtÁtcsoportosítás Rota (K351) +3 898 Ft Átcsoportosítás babakelengye (K312) +100 261 FtÁtcsoportosítás babakelengye (K351) +27 071 FtÁtcsoportosítás Rota (K312) +262 581 FtÁtcsoportosítás Rota (K351) +13 129 Ft Maradvány igénybevétele elvonás P.Hivatal (K312) +1 744 822 FtÁtcsoportosítás eszközbeszerzés (K336) -239 662 FtÁtcsoportosítás felújítás (K336) -1 188 410 FtVisszafizetés MFP villámvédelem (336) -83 866 Ft

Óvoda (-254 000 Ft)Homokozó átcsop (K312) -86 058 FtHomokozó átcsop (K351) -54 000 FtHomokozó átcsop (K311) -113 942 Ft

+10 921 388

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai változása (K4)

Önkormányzat ( -4 032 100 Ft)Átcsoportosítás Rota és babakelengye -169 058 FtÁtcsoportosítás Rota és babakelengye -403 042 FtElső lakáshoz jutók támogatása -2 960 000 FtElső lakáshoz jutók támogatása -500 000 Ft

-4 032 100

5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Önkormányzat (+3 460 000 Ft)Első lakáshoz jutók támogatása (K512) +2 960 000 FtElső lakáshoz jutók támogatása (K512) +500 000 Ft

+3 460 000

6

Felhalmozási kiadások változása (K6)

Önkormányzat (+4 739 662 Ft)Ingatlanok értékesítéséből ingatlan vásárlás (K62) +4 500 000 FtÁtcsoportosítás eszközbeszerzés (K64) +188 710 FtÁtcsoportosítás eszközbeszerzés (K67) +50 952 Ft

Óvoda (+254 000 Ft)Homokozó átcsop (K64) +200 000 FtHomokozó átcsop (K67) +54 000 Ft

+4 993 662

7

Felújítások (K7)

Önkormányzat (+3 578 001 Ft)Ingatlanok felújítása Vadászház (K71) +1 881 568 FtFelújítási célú előzeteesen felszámított ÁFA (K74) +508 023 FtÁtcsoportosítás felújítás (K71) +935 756 FtÁtcsoportosítás felújítás (K74) +252 654 Ft

+3 578 001

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
Önkormányzat ( +83 866 Ft )Visszafizetés MFP villámvédelem (K84) +83 866 Ft

+83 866

Összesen: kiadások növekedése

+32 946 530