1

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

Önkormányzat (+2 652 570 Ft)Mesterpedagógus kiegészítő támogatása +174 397 FtEsélyteremtési illetményrész támogatása +2 478 173 Ft

+2 652 570

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

Önkormányzat (-1 280 531 Ft)Szociális étkeztetés (B1131) -811 910 FtIntézményi gyermekétkeztetés bértámogatás (B1132) +351 039 FtSzünidei gyermekétkeztetés (B1132) -819 660 Ft

-1 280 531

3

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

Önkormányzat (+3 128 010 Ft)Szociális tüzelő +3 128 010 Ft

+3 128 010

4

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül változása (B16)

Önkormányzat (+19 998 157 Ft)Nyári diákmunka -83 686 FtVédőnői támogatás + 480 400 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás +12 302 610 FtGINOP foglalkozt. pályázat +974 348 FtFogorvosi támogatás csökk. -6 093 100 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás +10 002 870 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás +2 076 783 FtGINOP foglalkozt. pályázat +15 949 FtMVH támogatás +321 983 Ft

+19 998 157

5

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)

Önkormányzat (Ft)MFP (járda felújítás Malom-tó) + 5 714 509 Ft

+5 714 509

6

Önkormányzat által beszedett adók (B3)

Önkormányzat (22 904 272 Ft)Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése (B36) + 546 490 FtÁllandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei (B351) +22 357 782 Ft

+22 904 272

7

Működési bevételek változása (B4)

Önkormányzat (+410 032 Ft)Szolgáltatások ellenértéke Erzsébet tábor (B402)
- 188 125 FtKiszámlázott ÁFA Erzsébettábor (B406) -50 794 FtEgyéb bevétel kamat, visszatérítések (B411) + 648 951 Ft

Táncsics Mihály Műv.Ház (+77 489 Ft)Egyéb bevétel (B411) + 5 063 FtKözüzemi visszatérítés (B411) +72 426
Óvoda (+8 Ft)Egyéb bevétel (B411) +8 Ft

+487 529

8

Felhalmozási bevételek (B5)

Önkormányzat (+940 000 Ft)Ingatlanok értékesítése (B52) +990 000 FtIngatlanok értékesítése (B52) -50 000 Ft

+940 000

9

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Önkormányzat (+6 917 793 Ft)Pogácsafesztivál támogatások (B65) + 230 000 FtViziközmű társulat átadott pénzeszköz (B65) +4 211 293 Ft Viziközmű társulat átadott pénzeszköz (B65) +2 476 500 Ft

+6 917 793

Összesen: bevételek növekedése

+61 462 309

1

Személyi juttatások változása (K1)

Önkormányzat (+18 729 275 Ft)Nyári diákmunka (K1101) -74 058 FtVédőnői támogatás (K1101) +425 133 FtGINOP foglalkozt. pályázat (K1101) +862 255 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás (K1101) +11 551 746 FtÁtcsoportosítás kerekítési különbözet (K1101) -188 FtFogorvosi díj (K122) -5 392 124 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás (K1101) + 9 392 366 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás (K1101) +1 950 031 FtGINOP foglalkozt. pályázat (K1101) +14 114 Ft

Óvoda (+2 347 407 Ft)Mesterpedagógus kiegészítő támogatása (K1101) +154 334 FtEsélyteremtési illetményrész támogatása (K1101) +2 193 073 Ft

+21 076 682

2

Szociális hozzájárulási adó változása (K2)

Önkormányzat(+946 711 Ft)Nyári diákmunka -9 628 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás +750 864 FtVédőnői támogatás +55 267 FtGINOP foglalkozt. pályázat +112 093 FtFogorvosi díj -700 976 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás +610 504 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás + 126 752 FtGINOP foglalkozt. pályázat +1 835 Ft

Óvoda (+305 163 Ft)Mesterpedagógus kiegészítő támogatása +20 063 FtEsélyteremtési illetményrész támogatása +285 100 Ft

+1 251 874

3

Dologi kiadások változása (K3)

Önkormányzat (+33 066 608 Ft)
Szociális tüzelő (K312) +2 463 000 FtSzociális tüzelő (K351) +665 010 FtSzociális tüzelő önrész (K312) +615 750 FtSzociális tüzelő önrész (K351) +166 253 FtSzociális tüzelő önrész (K337) +850 000 FtSzociális tüzelő önrész (K351) +229 500 FtÉtkeztetés októberi felmérés csökk (K332) -1 008 292 FtÉtkeztetés októberi felmérés csökk (K332) -272 239 FtMVH támogatás (K312) + 253 530 FtMVH támogatás (K351) + 68 453 FtEgyéb közhatalmi bevételek teljesítése (K337) +546 490 FtIPA beemelése (K337) + 15 870 241 FtIPA beemelése (K351) +2 100 808 FtSzakmai segítségnyújtás (K336) +183 243 FtSzakmai segítségnyújtás (K351) +49 476 FtErzsébet tábor (K332) -188 125 FtErzsébet tábor (K351) -50 794 FtViziközmű társulat átadott pénzeszköz (K334) +3 315 979 FtViziközmű társulat átadott pénzeszköz (351) + 895 314 FtIPA beemelése (K355) +167 812 FtIPA beemelése (K334) +162 149 FtIPA beemelése (K351) +43 781 FtIPA beemelése (K312) +3 082 906 FtIPA beemelése (K351) +832 385 FtEgyéb bevétel kamat, visszatérítések (K312) +510 985 FtEgyéb bevétel kamat, visszatérítések (K351) +137 966 FtPogácsafesztivál támogatások (K337) +230 000 FtÁtcsoportosítás babakelengye (K312) +203 364 FtÁtcsoportosítás babakelengye (K351) +54 909FtÁtcsoportosítás Rota (K312) +473 413 FtÁtcsoportosítás Rota (K351) +23 671 Ft Átcsoportosítás EpiPen tollak (K312) +370 935 FtÁtcsoportosítás EpiPen tollak (K351) +18 547 FtÁtcsoportosítás kerekítési különbözet (K355) +188 Ft

Táncsics Mihály Műv.Ház (-574 009 Ft)Egyéb bevétel (K337) + 5 063 FtÁtcsop. dologiból (klíma) (K321) -29 239 FtÁtcsop. dologiból (klíma) (K322) -69 048 FtÁtcsop. dologiból (klíma) (K3311) -357 676 FtÁtcsop. dologiból (klíma) (K351) -123 109 Ft

Óvoda (-8 992 Ft)Egyéb bevétel (K312) +5 FtLamináló gép átcsop (K312) – 7 087 FtLamináló gép átcsop (K351) – 1 910 Ft

+32 483 607

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai változása (K4)

Önkormányzat (-3 006 342 Ft)Szociális tüzelő önrész -1 861 503 FtÁtcsoportosítás Rota és babakelengye -755 357 FtÁtcsoportosítás EpiPen tollak -389 482 Ft

-3 006 342

5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Önkormányzat (+97 700 Ft)IPA beemelése (K5023) +97 700 Ft

+97 700

6

Felhalmozási kiadások változása (K6)

Önkormányzat (+152 660 Ft)Hinta vásárlás (K64) +21 780 FtHinta vásárlás (K67) +5 880 FtHűtó vásárlás (K64) +98 425 FtHűtó vásárlás (K67) +26 575 Ft

Polgármesteri Hivatal (0 Ft)Informatikai eszköz beszerzése (K63) +250 000 FtInformatikai eszköz beszerzése (K64) -250 000 Ft

Táncsics Mihály Műv.Ház (+1 206 119 Ft) Klíma visszatér. (K64) +57 028 FtKlíma visszatér (K67) +15 398 FtÁtcsop. dologiból (klíma) (K64) +455 963 FtÁtcsop. dologiból (klíma) (K67) +123 109 FtKlíma beszerzés (K64) +436 709 FtKlíma beszerzés (K67) + 117 912 Ft


Óvoda (+9 000 Ft)Egyéb bevétel (K67) +3 FtLamináló gép (K64) +7 087 FtLamináló gép (K67) +1910 Ft

+1 367 779

7

Felújítások (K7)

Önkormányzat (+8 191 009 Ft)MFP (járda felújítás Malom-tó) (K71) + 4 499 613 FtMFP (járda felújítás Malom-tó) (K74) + 1 214 896FtSzabadság utca útburkolat helyreállítása (K71) +1 950 000 FtSzabadság utca útburkolat helyreállítása (K74) + 526 500

+8 191 009

Összesen: kiadások növekedése

+61 462 309