Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.23.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.31.
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.23.) számú rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II. 23.) számú rendelet módosításához
Tisztelt Képviselő-testület!
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének eredeti előirányzata,
Jelenlegi rendeletmódosításunkkal a 2023. évi költségvetésünk kiadási és bevételi előirányzata,
A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslataink tartalmazzák az alábbi jogcímek változásait:
1 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B111)
Önkormányzat (+3 981 729 Ft)2023. évi bérintézkedések támogatása +3 981 729 Ft
|
+3 981 729 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
Önkormányzat (+ 3 556 459 Ft)2023. évi bérintézkedések támogatása köznevelés +3 556 459 Ft
|
+3 556 459 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)
Önkormányzat (+1 306 264 Ft)2023. évi bérintézkedések támogatása szociális és gyermekjóléti feladatok (B1131) + 388 600 Ft2023. évi bérintézkedések támogatása gyermekétkeztetési feladatok (B1132) +917 664 Ft
|
+1 306 264 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Önkormányzat (+494 000 Ft)2023. évi bérintézkedések támogatása kulturális feladatok + 494 000 Ft
|
+494 000 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül változása (B16)
Önkormányzat (-1 230 617 Ft)2023. évi bérintézkedések támogatása -9 338 452 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás +6 692 715 FtKözfoglalkoztatás dologi támogatás +1 415 120 Ft
|
-1 230 617 |
6 |
Működési bevételek változása (B4)
Önkormányzat (+1 424 958 Ft)Egyéb bevétel kamat (B411) + 1 424 958 Ft
Polgármesteri Hivatal (+113 109 Ft)Egyéb bevételek (B411) +113 109 Ft
Művelődési Ház (+76 550 Ft)Egyéb bevétel (B411) +550 FtBérleti díj (B402) +76 000 Ft |
+1 614 617 |
|
Összesen: bevételek növekedése |
+9 722 452
|
1 |
Személyi juttatások változása (K1)
Önkormányzat (+6 225 781 Ft)Közfoglalkoztatás bértámogatás (K1101) +6 225 781 Ft
|
+6 225 781
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó változása (K2)
Önkormányzat(+466 934 Ft)Közfoglalkoztatás bértámogatás +466 934 Ft
|
+466 934 |
3
|
Dologi kiadások változása (K3)
Művelődési Ház (+76 550 Ft)Egyéb bevétel (K312) +550 Ft Bérleti díj (K312) +59 843Bérleti díj (K351) 16 157 Ft
Önkormányzat (+2 670 267 Ft)Közfoglalkoztatás dologi támogatás (K312) +1 114 268 FtKözfoglalkoztatás dologi támogatás (K351) +300 852 FtEgyéb bevétel (K311) +4 953 FtEgyéb bevétel (K351) +247 FtEgyéb bevétel (K333) +54 000 FtEgyéb bevétel (K355) +100 000 FtEgyéb bevétel (K351) +165 142 FtEgyéb bevétel (K337) +300 000 FtEgyéb bevétel (K312) +311 637 FtÁtcsoportosítás babakelengye (K312) +34 936 FtÁtcsoportosítás babakelengye (K351) +9 432 FtÁtcsoportosítás Rota (K312) +261 714 FtÁtcsoportosítás Rota (K351) +13 086 Ft
Polgármesteri Hivatal (+273 269 Ft)Tárolóegység, pendrive átcsop (K312) +126 110 FtTárolóegység, pendrive átcsop (K351) +34 050 FtEgyéb bevételek (K312) +89 062 FtEgyéb bevételek (K351) +24 047 Ft
|
+3 020 086 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai változása (K4)
Önkormányzat ( -319 168 Ft)Átcsoportosítás Rota és babakelengye -319 168 Ft |
-319 168 |
5 |
Felhalmozási kiadások változása (K6)
Önkormányzat (+488 950 Ft)Egyéb bevétel (K64) +385 000 FtEgyéb bevétel (K67) +103 950 Ft
Polgármesteri Hivatal (-160 160 Ft)Tárolóegység, pendrive átcsop (K63) -126 110 FtTárolóegység, pendrive átcsop (K67) -34 050 Ft
|
+328 790 |
6 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb Felhalmozási célú támogatások kiadásai (K84)
Önkormányzat (+29 Ft)Egyéb bevétel +29 Ft |
+29 |
|
Összesen: kiadások növekedése |
+9 722 452 |