1

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

Önkormányzat (+ 1 301 545 Ft)Esélyteremtési illetményrész támogatása 09. és 10. hó +1 301 545 FtEsélyteremtési illetményrész támogatása 11. hó +650 775 Ft

+1 952 320

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

Önkormányzat (1 010 388+Ft)2024. évi szociális ágazati összevont pótlék 08. és 9. hó (B1131) +307 358 FtIntézményi gyermekétkeztetés októberi felmérés (B1132) +703 030 Ft

+1 010 388

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül változása (B16)

Önkormányzat (+14 135 221 Ft)Nyári diákmunka -609 000 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás +5 952 560 FtKözfoglalkoztatás bérelőleg +8 791 661 Ft

+14 135 221

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

Önkormányzat (+4 484 651 Ft)MFP járdafelújítás +4 484 651 Ft

+4 484 651

5

Közhatalmi bevételek (B3)

Önkormányzat (+32 407 819 Ft)Értékesítési és forgalmi adók (IPA) (B351) +31 100 151 FtEgyéb közhatalmi bevételek (pótlék ,bírság, talajterhelés) (B36) +1 307 668 Ft

+32 407 819

6

Működési bevételek változása (B4)

Önkormányzat (+4 695 810 Ft)Gabona értékesítés (B401) + 962 010 FtTerület bérlése Strabag Építő Kft (B402) +1 875 000 FtTerület bérlése Strabag Építő Kft (B406) + 506 250 FtTűzifa vágás Dalerd Zrt. (B402) +1 065 000 FtTűzifa vágás Dalerd Zrt (B406) +287 550 Ft

+4 695 810

Összesen: bevételek növekedése

58 686 209

1

Személyi juttatások változása (K1)

Önkormányzat (+13 572 976 Ft)2024. évi szociális ágazati összevont pótlék 08. és 9. hó (K1101) + 271 998 FtNyári diákmunka (K1101)- 538 938 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás ( K1101) +5 589 258 FtKözfoglalkoztatás bérelőleg (K1101) + 7 644 078 FtKözfoglalkoztatás bérelőleg (K122) + 611 003 FtÁtcsoportosítás kerekítés (K1101) -4 423 Ft

Napsugár Óvoda (+1 727 717 Ft)Esélyteremtési illetményrész támogatása 09. és 10. hó (K1101) +1 151 810 FtEsélyteremtési illetményrész támogatása 11. hó (K1101) +575 907 Ft

+15 300 693

2

Szociális hozzájárulási adó változása (K2)

Önkormányzat (+865 180 Ft)2024. évi szociális ágazati összevont pótlék 08. és 9. hó +35 360 FtNyári diákmunka – 70 062 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás +363 302 FtKözfoglalkoztatás bérelőleg +536 580 Ft

Napsugár Óvoda (+224 603 Ft)Esélyteremtési illetményrész támogatása 09. és 10. hó +149 735 FtEsélyteremtési illetményrész támogatása 11. hó +74 868 Ft

+1 089 783

3

Dologi kiadások változása (K3)

Önkormányzat (+36 098 590 Ft)Intézményi gyermekétkeztetés októberi felmérés (K332) + 553 567 FtIntézményi gyermekétkeztetés októberi felmérés (K351) +149 463 FtIPA beállítása ételkészítés (K332) +795 834 FtIPA beállítása területrendezés (K337) +953 580 FtIPA beállítása virágosítás (K312) +727 484 FtIPA beállítása internet (K321) +153 757 FtIPA beállítása telefon (K322) +16 304 FtIPA beállítása(K337) +6 500 000 FtIPA beállítása (K312) +15 569 845 FtIPA beállítása (K351) +6 383 347 FtEgyéb közhatalmi bevételek beállítása egyéb díjak (K355) +103 282 FtEgyéb közhatalmi bevételek beállítása szakértői díj (K336) +70 000 FtEgyéb közhatalmi bevételek beállítása szakértői díj (K351) +18 900 FtEgyéb közhatalmi bevételek beállítása orvosi alk.vizsg. diákmunka (K336) +240 000 FtEgyéb közhatalmi bevételek beállítása (K312) +484 076 FtEgyéb közhatalmi bevételek beállítása (K351) +130 701 FtGabona értékesítés (K312) +757 488 FtGabona értékesítés (K351) +204 522 FtTerület bérlése Strabag Építő Kft (K312) +1 875 000 FtTerület bérlése Strabag Építő Kft (K351) +506 250 FtTűzifa vágás Dalerd Zrt (K337) +1 065 000 FtTűzifa vágás Dalerd Zrt (K351) +287 550 FtÁtcsoportosítás kerekítés (K355) +4 423 FtÁtcsoportosítás eszköz besz. (K312) -913 883 FtÁtcsoportosítás eszköz besz (K351) -246 750 FtÁtcsoportosítás kamera besz. (K312) -229 252 FtÁtcsoportosítás kamera besz. (K351) -61 898 Ft

Polgármesteri Hivatal (-100 000 Ft)Átcsoportosítás támogatás nyújtása dolgozónak (K337) -100 000 Ft

Napsugár Óvoda (-115 000 Ft)Átcsoportosítás hűtő besz. (K3312) -90 551 FtÁtcsoportosítás hűtő besz (K351) -24 449 Ft

+35 883 590

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai változása (K4)

Önkormányzat ( -1 800 000 Ft)Átcsoportosítás új lakáshoz jutók támogatása -1 800 000 Ft

-1 800 000

5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Önkormányzat (+ 2 060 709 Ft)Egyéb közhatalmi bevételek beállítása szoc.tüz visszafiz. (K5021) +260 667 FtEgyéb közhatalmi bevételek beállítása kárenyhítési hozzáj. (K506) + 42 FtÁtcsoportosítás új lakáshoz jutók támogatása (K512) +1 800 000 Ft

Polgármesteri HivatalÁtcsoportosítás támogatás nyújtása dolgozónak (K512) +100 000 Ft

+2 160 709

6

Felhalmozási kiadások változása (K6)

Önkormányzat (+1 451 783 Ft)Átcsoportosítás eszköz besz. (K64) +913 883 FtÁtcsoportosítás eszköz besz. (K67) + 246 750 FtÁtcsoportosítás kamera besz. (K64) +229 252 FtÁtcsoportosítás kamera besz. (K67) +61 898 Ft

Napsugár Óvoda(+115 000 Ft)Átcsoportosítás hűtő besz (K64) +90 551 FtÁtcsoportosítás hűtő besz (K67) +24 449 Ft

+ 1 566 783

7

Felújítások (K7)

Önkormányzat (+4 484 651 Ft)MFP járdafelújítás (K71) +3 595 001 FtMFP járdafelújítás (K74) +889 650 Ft

+4 484 651

Összesen: kiadások növekedése

58 686 209