1

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

Önkormányzat (+ 3 000 734 Ft)Esélyteremtési illetményrész támogatása 06. hóig +3 000 734 Ft

+3 000 734

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

Önkormányzat (+922 086 Ft)2024. évi szociális ágazati összevont pótlék 06. hóig (B1131) + 922 086 Ft

+922 086

3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

Önkormányzat (+2 429 059 Ft)2024. évi bérintézkedések támogatása kulturális feladatok + 2 429 059 Ft

+2 429 059

4

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

Önkormányzat (5 861 050 Ft)Szociális tüzelő támogatás +5 861 050 Ft

+5 861 050

5

Elszámolásból származó bevételek (B116)

Önkormányzat (+1 606 667 Ft)Elszámolásból származó bevételek +1 606 667 Ft

+1 606 667

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül változása (B16)

Önkormányzat (+17 889 383 Ft)Közfoglalkoztatás bértámogatás előleg +9 675 611 FtKözfoglalkoztatás dologi támogatás előleg +1 756 370 FtKözfoglalkoztatás támogatás +6 457 402 Ft

Polgármesteri Hivatal ( +2 816 653 Ft)EPON EP, Önkormányzati választás + 2 816 653 Ft

+20 706 036

7

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

Önkormányzat (+5 209 540 Ft)Magyar Falu Program (3504935113 gépbeszerzés) +5 209 540 Ft

+5 209 540

8

Működési bevételek változása (B4)

Önkormányzat (+1 221 896 Ft)Egyéb bevétel (B411) + 302 896 FtHídkarbantartás (B402) -1 100 000 FtHídkarbantartás (B406) -297 000 FtÁFA visszaigénylés (B407) +792 000 FtStrabag bérletíj (B402) +1 200 000 FtStrabag bérletidíj (B406) + 324 000 Ft

+1 221 896

9

Egyéb tárgyieszközök értékesítése (B53)

Önkormányzat (+ 400 000 Ft)Pótkocsi értékesítés +400 000 Ft

+400 000

10

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)

Önkormányzat (-5 227 501 Ft)Költségvetési maradvány -5 227 501 Ft

Művelődési Ház (+50 000 Ft)Költségvetési maradvány +50 000 Ft

-5 177 501

Összesen: bevételek növekedése

36 179 567

1

Személyi juttatások változása (K1)

Önkormányzat (+7 727 178 Ft)2024. évi szociális ágazati összevont pótlék 06. hóig (K1101) + 816 005 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás előleg( K1101) +9 085 081 FtKözfoglalkoztatás támogatás (K1101) + 691 162 FtÁtcsoportosítás dologiba ker.kül. (K1101) -4 199 FtÁtcsoportosítás védőszemüveg (K1107) -150 000 FtÁtcsoportosítás védőszemüveg (K1101) -350 000 FtÁtcsoportosítás dologiba (K1105) -2 360 871 Ft

Napsugár Óvoda (+2 655 517 Ft)Esélyteremtési illetményrész támogatása (K1101) +2 655 517 Ft

Művelődési Ház (+2 149 610 Ft)2024. évi bérintézkedések támogatása kulturális feladatok (K1101) +2 149 610 Ft

Polgármesteri Hivatal ( +1 259 000 Ft)Átcsoportosítás védőszemüveg (K1107) -700 000 FtEPON EP, Önkormányzati választás (K1101) +1 753 000 FtEPON EP, Önkormányzati választás (K123) + 206 000 Ft

+13 791 305

2

Szociális hozzájárulási adó változása (K2)

Önkormányzat(+434 624 Ft)2024. évi szociális ágazati összevont pótlék 06. hóig + 106 081 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás előleg +590 530 FtKözfoglalkoztatás támogatás +44 926 FtÁtcsoportosítás dologiba -306 913 Ft

Napsugár Óvoda (+345 217 Ft)Esélyteremtési illetményrész támogatása +345 217 Ft

Művelődési Ház (+279 449 Ft)2024. évi bérintézkedések támogatása kulturális feladatok +279 449 Ft

Polgármesteri Hivatal ( +295 953 Ft)EPON EP, Önkormányzati választás + 227 890 FtEPON EP, Önkormányzati választás + 68 063 Ft

+1 355 243

3

Dologi kiadások változása (K3)

Művelődési Ház (+50 000 Ft)Költségvetési maradvány (K312) +39 370 Ft Költségvetési maradvány (K351) +10 630 Ft


Önkormányzat (+14 436 922 Ft)Közfoglalkoztatás dologi támogatás előleg (K312) +1 382 968 FtKözfoglalkoztatás dologi támogatás előleg (K351) +373 402 FtHídkarbantartás (K312) -1 100 000 FtHídkarbantartás (K351) -297 000 FtÁFA visszaigénylés (K312) +623 622 FtÁFA visszaigénylés (K351) +168 378 FtSzociális tüzelő támogatás (K312) +4 615 000 FtSzociális tüzelő támogatás (K351)+1 246 050FtElszámolásból származó bevételek (K312) +1 265 092 Ft Elszámolásból származó bevételek (K351) +341 575 FtÁtcsoportosítás dologiba ker.kül. (K355) +4 199 Ft Átcsoportosítás babakelengye (K312) +472 440 FtÁtcsoportosítás babakelengye (K351) +127 560 FtÁtcsoportosítás Rota (K312) +962 204 FtÁtcsoportosítás Rota (K351) +259 796 Ft Átcsoportosítás védőszemüveg (K312) +500 000 FtÁtcsoportosítás drón (K337) -237 400 FtÁtcsoportosítás drón (K351) -64 098 FtÁtcsoportosítás reflektor (K312) -27 945 FtÁtcsoportosítás reflektor (K351) -7 545 FtÁtcsoportosítás konvektor (K312) -149 528 FtÁtcsoportosítás konvektor (K351) -40 372 FtÁtcsoportosítás melegentartó (K312) -40 945 FtÁtcsoportosítás melegentartó (K351) -11 055 FtÁtcsoportosítás kuka (K337) -646 575 FtÁtcsoportosítás kuka (K351) -174 575 FtÁtcsoportosítás élelmiszercsomag (K312) +564 836 FtÁtcsoportosítás élelmiszercsomag (K351) +135 054Strabag bérletíj (K337) +1 200 000 FtStrabag bérletidíj (K351) + 324 000 FtÁtcsoportosítás bérből (K337) +2 100 617 FtÁtcsoportosítás bérből (K351) +567 167 Ft

Polgármesteri Hivatal (+1 261 700 Ft)Átcsoportosítás védőszemüveg (K312) +700 000 FtEPON EP, Önkormányzati választás (K312) +442 283 FtEPON EP, Önkormányzati választás (K351) +119 417 Ft

+15 748 622

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai változása (K4)

Önkormányzat ( -2 521 890 Ft)Átcsoportosítás Rota és babakelengye -1 822 000 FtÁtcsoportosítás élelmiszercsomag -699 890 Ft

-2 521 890

5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Önkormányzat ( 0 Ft)Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) -5 611 FtA helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) + 5 611 Ft

0

6

Felhalmozási kiadások változása (K6)

Önkormányzat (+6 609 578 Ft)Magyar Falu Program (3504935113 gépbeszerzés) (K64) +4 102 000 FtMagyar Falu Program (3504935113 gépbeszerzés) (K67) +1 107 540 FtÁtcsoportosítás drón (K64) +237 400 FtÁtcsoportosítás drón (K67) +64 098 FtÁtcsoportosítás reflektor (K64) +27 945 FtÁtcsoportosítás reflektor (K671) +7 545 FtÁtcsoportosítás konvektor (K64) +149 528 FtÁtcsoportosítás konvektor (K67) +40 372 FtÁtcsoportosítás melegentartó (K64) +40 945 FtÁtcsoportosítás melegentartó (K67) +11 055 FtÁtcsoportosítás kuka (K64) +646 575 FtÁtcsoportosítás kuka (K67) +174 575 Ft

+ 6 609 578

7

Felújítások (K7)

Önkormányzat (+ 1 196 709 Ft)Egyéb Bevételek(K71) +942 291 FtEgyéb bevételek (K74) +254 418

+1 196 709

Összesen: kiadások növekedése

36 179 567