1

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

Önkormányzat (+ 1 210 470 Ft)Esélyteremtési illetményrész támogatása 07 és 08. hó +1 210 470 Ft

+1 210 470

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

Önkormányzat (+153 675 Ft)2024. évi szociális ágazati összevont pótlék (B1131) + 153 675 FtIntézményi gyermekétkeztetés kiegészítés (B1132) + 3 596 Ft

+157 271

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül változása (B16)

Önkormányzat (+33 831 696 Ft)Nyári diákmunka +6 803 400 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás +26 460 477 FtKözfoglalkoztatás dologi támogatás +567 819 Ft

Polgármesteri Hivatal ( +518 005 Ft)EPON EP, Önkormányzati választás utófinanszírozás + 518 005 Ft

Művelődési Ház (+47 287 Ft)Közfoglalkoztatás bértámogatás +47 287 Ft

+34 396 988

4

Működési bevételek változása (B4)

Önkormányzat (+389 738 Ft)Egyéb bevétel (B411) + 389 738 Ft

Polgármesteri Hivatal (+6 661 Ft)Egyéb bevétel (B411) +6 661 Ft

Művelődési Ház (+56 014 Ft)
Szolgáltatások nyújtása (B402) (A Szakkör) +53 000 FtEgyéb bevételek(B411) +3 014 Ft

+452 413

5

Nonprofit gazdasági társaságtól működési célú átvett pénzeszközök bevételei (B65)

Önkormányzat (+ 31 869 567 Ft)Viziközmű társulattól átvett pénzeszköz +31 669 567 FtPogácsa fesztivál támogatása +200 000 Ft

+31 869 567

Összesen: bevételek növekedése

68 086 709

1

Személyi juttatások változása (K1)

Önkormányzat (+29 762 035 Ft)2024. évi szociális ágazati összevont pótlék (K1101) + 135 996 FtNyári diákmunka (K1101)+ 6 020 708 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás ( K1101) +23 605 331 Ft

Napsugár Óvoda (+301 212 Ft)Esélyteremtési illetményrész támogatása 07 és 08. hó (K1101) +1 071 212 FtÁtcsoportosítás dologiba (festés) (K1101) -770 000 Ft

Művelődési Ház (-211 367 Ft)Átcsoportosítás (K1101) -211 367 Ft

Polgármesteri Hivatal ( +342 564 Ft)EPON EP, Önkormányzati választás (K1101) +342 564 Ft

+30 194 444

2

Szociális hozzájárulási adó változása (K2)

Önkormányzat(+2 334 717 Ft)2024. évi szociális ágazati összevont pótlék + 17 679 FtNyári diákmunka +782 692 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás +1 534 346 Ft

Napsugár Óvoda (+139 258 Ft)Esélyteremtési illetményrész támogatása 07 és 08. hó +139 258 Ft

Művelődési Ház (-27 478 Ft)Átcsoportosítás -27 478 Ft

Polgármesteri Hivatal ( +49 248 Ft)EPON EP, Önkormányzati választás + 49 248 Ft

+2 495 745

3

Dologi kiadások változása (K3)

Művelődési Ház (+342 146 Ft)Vízdíj (K3314) +65 771 Ft Egyéb kiadás (K355) +25 290 FtSzolgáltatás igénybevétele (K337) +12 240 FtÁtcsoportosítás (K355) +866 FtÁtcsoportosítás (K337) + 237 979 Ft


Önkormányzat (+4 598 438 Ft)Intézményi gyermekétkeztetés kiegészítés (K332) + 2 831 FtIntézményi gyermekétkeztetés kiegészítés (K351) +765 FtKözfoglalkoztatás dologi támogatás (K312) +447 102 FtKözfoglalkoztatás dologi támogatás (K351) +120 717 FtEgyéb bevétel beállítása (K355) +359 843 FtEgyéb bevétel beállítása (K311) +16 457 FtEgyéb bevétel beállítása (K351) +12 761 FtPogácsa fesztivál támogatása (K312) +135 157 FtPogácsa fesztivál támogatása (K351) +36 493 FtPogácsa fesztivál támogatása (K322) +27 000 FtPogácsa fesztivál támogatása (K351) +1 350FtSzociális tüzelő önrész (K312) +710 000 Ft Szociális tüzelő önrész (K351) +191 700 FtSzociális tüzelő önrész (K337) +1 952 500 FtSzociális tüzelő önrész (K351) +527 175 FtTöbbletfinanszírozás vissza (K312) +56 587 Ft

Polgármesteri Hivatal (+76 267 Ft)Egyéb bevétel (K312) +6 661 FtEPON EP, Önkormányzati választás (K355 +69 606 Ft

Napsugár Óvoda (+770 000 Ft)Átcsoportosítás bérből (festés) +770 000 Ft

+5 786 851

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai változása (K4)

Önkormányzat ( -3 381 375 Ft)Átcsoportosítás szociális tüzelő önrész -3 381 375 Ft

-3 381 375

5

Felhalmozási kiadások változása (K6)

Önkormányzat (+1 320 800 Ft)Átcsoportosítás (K62) +1 040 000 FtÁtcsoportosítás (K67) + 280 800 Ft

+ 1 320 800

6

Felújítások (K7)

Önkormányzat (+ 31 669 567 Ft)Viziközmű társulattól átvett pénzeszköz (K71) +24 936 667 FtViziközmű társulattól átvett pénzeszköz (K74) +6 732 900 Ft

+31 669 567

7

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (K84)

Önkormányzat (+ 677 Ft)Visszafizetési kötelezettség +677 Ft

+677

Összesen: kiadások növekedése

68 086 709