1

Önkormányzat
Helyi önkormányzatok működési támogatása B111+ 13 117 325 Ft
(5.117.325.-köztisztv.béremelés, 8.000.000.- közvilágítás tám.)Települési önk. egyes köznevelési tám. B112 + 7 746 010 Ft
(normatíva pótigény, esélyteremtési illetményrész)Települési önk egyes szoc.és gyermekjóléti fel.tám. B1131 + 106 960 Ft
(szociális ágazati pótlék)Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
B115+ 5 283 200 Ft
(szociális tüzelőanyag tám.)Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH-n belülről B16 + 16 155 073 Ft
(15.312.013.- maradvány korr., 843.060.-Műv.ház finansz.-áramdíj)Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁH-n belülről B25 + 38 921 495 Ft
(Orvosi Centrum pályázat)Előző évi maradvány igénybevétele B8131 -15 312 013 Ft

+ 66 018 050

2

Művelődési Ház
Szolgáltatások ellenértéke B402 + 546 916 Ft
(nyári tábor étk.)

+546 916

Bevételek növekedése összesen

+ 66 564 966

1

Személyi juttatások K1 +10 909 365 Ft
Önkormányzat K1 408 000 Ft
Szociális étkezés ágazati pótlék K1101 +408 000 Ft




Polgármesteri Hivatal K1 4 528 606 Ft
Köztisztv.bértám. K1101 +4 528 606 Ft


Napsugár Óvoda K1 5 972 759 Ft
Bértámogatás májusi normatíva felmérés K1101 + 4 472 800 FtEsélyteremtési tám. és átcsop. +1 499 959 Ft

+10 909 365

2

Munkaadókat terhelő járulékok K2 + 1 433 740 Ft

Önkormányzat K2 53 040 Ft
Szoc.étk. szociális hozzájárulási adója K2 + 53 040 Ft

Polgármesteri Hivatal K2 588 719 Ft
Köztisztv.bértám. K2 + 588 719 Ft

Napsugár Óvoda K2 791 9841 Ft
Bértámogatás és esélyteremtési illetm. járulék K2 + 791 981 Ft

+ 1 433 740

3

Dologi kiadások K3 + 16 113 166 Ft

Önkormányzat K3 +13 741 920 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 +5 511 731 Ft
(Szociális tüzelőanyag 4.800.000.-, belső átcsop.)Informatikai szolg. K321 +114 000 Ft
(belső átcsop.)Egyéb komm.szolg. K322 +154 000 Ft
(belső átcsop.)Villamosenergia szolgáltatás díja K331 + 6 299 213 Ft
(közvilágítás norm.tám.)Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 -1 009 420 Ft
(előirányzat átcsop.üzemeltetési anyagra, egyéb dologira)Szakmai tev.s.szolg. K336 -278 803 Ft
(belső átcsop.)Kiküldetések kiadásai K342 +69 455 FtReklám- és propagandakiadások K342 -59 835 Ft
(belső ei.átcsop.)Működési c.Áfa K351 +2 859 779 Ft
(közvilágítás, szociális tüzelő, átcsop.)Egyéb dologi kiadások K355 +81 800 Ft
(átcsop.karbantartásról)

Művelődési ház K3 +1 389 976 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja K331 + 798 580 FtVásárolt élelmezés K332 +368 280 Ft
(nyári tábor étk.)Egyéb szolgáltatások K337 +62 362 Ft
(puszta program)Működési c.Áfa K351 +160 754 Ft


Napsugár Óvoda K3 +981 270 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 +678 638 Ft
(működési támogatás) Informatikai szolg. K321+119 400 Ft
(gázkazán tanusítvány, belső átcsop.)Működési c.Áfa K351 +183 232 Ft

+16 113 166

4

Ellátottak pénzbeli juttatási K4 -812 800 Ft

Önkormányzat
Egyéb nem intézményi ellátások K48 -812 800 Ft
(átvezetés dologiba-szoc.tüzelő önerő)

-812 800

5

Beruházások K6 +38 921 495 Ft

Önkormányzat
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 +27 200 846 Ft
(TOP Plusz pályázat-Orvosi Centrum)Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 +3 446 000 Ft
(TOP Plusz pályázat-Orvosi Centrum)Beruházási c.Áfa K67 +8 274 649 Ft

+38 921 495

Kiadások növekedése összesen

+ 66 564 966