1

Önkormányzat
Helyi önkormányzatok működési támogatása B111+ 5 590 913 Ft
(polgármester illetmény tám.)Települési önk. egyes köznevelési tám. B112 + 2 838 374 Ft
(esélyteremtési illetményrész)Települési önk egyes szoc.és gyermekjóléti fel.tám. B1131 + 461 038 Ft
(szociális ágazati pótlék)Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH-n belülről B16 + 3 235 178 Ft
(- 5 590 913.- polg.illetm., - 40 148.- Műv.ház int.fin., + 8 866 239.-
nyári diákmunka tám.)Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁH-n belülről B25 + 68 863 704 Ft
(Versenyképes járások: 50.000.000.-, MFP járdafelújítás: 7.533.614.-,
MFP óvoda udvar fejl.: 5.559.062.-, Márki isk. felújítás tám.:
5.771.028.-)Egyéb közhatalmi bevételek B36 + 423 601 Ft
(talajterh.díj)Készletértékesítés ellenértéke B401 + 2 756 780 Ft
(értékesítés bevétele)Egyéb működési bevételek B411 + 1 303 589 Ft
(kamatjóváírás)Egyéb műk.c.átvett peszk. B65 + 432 000 Ft
(pog.feszt.támogatás)

+ 85 905 177

2

Művelődési Ház
Szolgáltatások ellenértéke B402 + 146 584 Ft
(terembérlet)Egyéb működési bevételek B411 + 175
(OTP kamatjóváírás)

+146 759

Bevételek növekedése összesen

+ 86 051 936

1

Személyi juttatások K1 +10 781 351 Ft
Önkormányzat K1 + 8 256 000 Ft
Törvény szerinti illetmények K1 + 8 256 000 Ft
(polgármester bértám., szoc.ágazati pótlék, diákmunka bértám.)

Napsugár Óvoda K1 + 2 525 351 Ft
Esélyteremtési tám. +2 252 351 Ft

+10 781 351

2

Munkaadókat terhelő járulékok K2 + 1 503 700 Ft

Önkormányzat K2 + 1 071 277 Ft
Munkaadókat terh.járulékok K2 + 1 071 277 Ft
(polgármester bértám., szoc.ágazati pótlék, diákmunka bértám. járulékai)

Napsugár Óvoda K2 + 432 423 Ft
Munkaadókat terh.járulékok K2 + 432 423 Ft
(esélyteremtési bértám.járuléka)

+ 1 503 700

3

Dologi kiadások K3 + 5 613 997 Ft

Önkormányzat K3 +3 265 970 Ft


Művelődési ház K3 +106 611 Ft
Egyéb szolgáltatások K337
(duguláselhárítás, belső átcsop.)Működési c.Áfa K351

Napsugár Óvoda K3 + 2 241 416 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312
(működési támogatás és belső átcsoportosítás) Működési c.Áfa K351

+5 613 997

4

Egyéb működési célú tám. ÁHn kívülre K5 + 150 000 Ft
Egyéb működési célú tám. ÁHn kívülre K512 +150 000 Ft
(nemzeti vágta tám.)

+ 150 000

5

Beruházások K6 +54 698 246 Ft

Önkormányzat
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 + 1 500 000 Ft
(piactér épület)Informatikai esz.besz. K63 + 2 436 000 Ft
(Orvosi centr.pályázat inform.eszk.)Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 +41 310 506 Ft
(Versenyképes járások program)Beruházási c.Áfa K67 +11 812 556 Ft

Napsugár Óvoda K6 – 2 360 816 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 -1 858 910 FtBeruházási c.Áfa K67 -501 906 Ft
(előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások közé)

+54 698 246

6

Felújítások K7 +13 304 642 Ft

Önkormányzat
Ingatlanok felújítása K71 + 10 539 876 Ft
(MFP járdafelújítás, Felújítási c.Áfa K74 +2 764 766 Ft

+13 304 642

Kiadások növekedése összesen

+ 86 051 936