1.

Önkormányzat
Helyi önkormányzatok működési támogatása B111- 2 181 005 FtTelepülési önk. egyes köznevelési tám. B112 + 2 828 031 Ft
(esélyteremtési illetményrész)Települési önk egyes szoc.és gyermekjóléti fel.tám. B1131 + 614 720 Ft
(szociális ágazati pótlék)Települési önk. kulturális fel.tám. B114 +2 429 059 FtElszámolásból származó bevételek B116 + 677 493 Ft
(2024. évi beszámoló póttámogatás)Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH-n belülről B16 + 84 349 071 Ft
(+közfoglalkoztatás - új hatósági szerződések, állami támogatások,
közvilágítás, rendezvények)Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁH-n belülről B25 + 2 129 000 Ft
(Márki S.ált.isk.felújítás – projektelőkészítés, építészmérnök)Előző évi maradvány igénybevétele B8131 -150 000 Ft
(átvezetés a Polgármesteri Hivatalhoz)

Polgármesteri Hivatal

Előző évi maradvány igénybevétele B8131 + 150 000 Ft
(Önkormányzatról átvez.)

+ 91 261 403

Bevételek növekedése összesen

+ 91 261 403

1

Személyi juttatások K1 +89 950 829 Ft
Önkormányzat
Közfoglalkoztatottak bérköltsége K1101 + 87 448 147 Ft


Napsugár Óvoda
Esélyteremtési illetményrész K1101 + 2 502 682 Ft

+89 950 829

2

Munkaadókat terhelő járulékok K2 + 5 698 434 Ft
Önkormányzat
Közfoglalkoztatottak szociális hozzájárulási adója K2 + 5 373 085 Ft

Napsugár Óvoda
Esélyteremtési illetm. járulék K2 + 325 349 Ft

+ 5 698 434

3

Dologi kiadások K3 – 4 876 688 Ft

Önkormányzat
Szakmai anyagok beszerzése K311 +6 240 Ft
(Román lap előfizetés)Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 +2 154 401 Ft
(Közfoglalk.dologi, belső átcsop.: EpiPen, babakelengye, Rota)Villamosenergia szolgáltatás díja K331 -3 937 008 Ft
(előirányzat csökk.)Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 -771 478 Ft
(előirányzat átcsop.)Szakmai tev.s.szolg. K336 +2 189 260 Ft
(TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Márki isk.felújítás projekt előkészítés)Egyéb szolgáltatások K337 -3 472 296 Ft
(rendezvények ei.csökk., átcsop.)Reklám- és propagandakiadások K342 -92 195 Ft
(belső ei.átcsop.)Működési c.Áfa K351 -1 122 063 Ft
(közvilágítás, rendezvények Áfa csökk., közfoglalk.dologi Áfanöv.)Egyéb dologi kiadások K355 +168 451 Ft
(nevezési díj, tagdíj, műszaki vizsga)

- 4 876 688

4

Ellátottak pénzbeli juttatási K4 -1 250 000 Ft

Önkormányzat
Egyéb nem intézményi ellátások K48 -1 250 000 Ft
(Epi-pen, babakelengye, Rota átvezetése a dologiba)

-1 250 000

5

Egyéb működési célú kiadások K5 +800 000 Ft

Önkormányzat
Egyéb működési c.támog.ÁH-n kívülra K512 +800 000 Ft
(Első lakáshoz jutók tám., egyéb támogatások)

+800 000

6

Beruházások K6 +938 828 Ft

Önkormányzat
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 +245 535 Ft
(konvektorok, útjelző táblák)Beruházási c.Áfa K67 +66 294 Ft

Művelődési Ház
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 +493 700 Ft
(klímaberendezések)Beruházási c.Áfa K67 +133 299 Ft

+938 828

Kiadások növekedése összesen

+ 91 261 403