Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 04. 23
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.04.23.
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. számú rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
IV. számú rendelet módosításához
Tisztelt Képviselő-testület!
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének eredeti előirányzata,
Az I. rendeletmódosításunkkal a 2025. évi költségvetésünk kiadási és bevételi előirányzata,
Jelenlegi rendeletmódosításunkkal a 2025. évi költségvetésünk kiadási és bevételi előirányzata,
A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslataink tartalmazzák az alábbi jogcímek változásait (mindösszesen – 303.494.739.- forint összegben):
|
1 |
Önkormányzat
- Helyi önkormányzatok működési támogatása B111 0 Ft
- Települési önk. egyes köznevelési tám. B112 + 7 511 629 Ft
(normatíva pótigény, esélyteremtési illetményrész)
- Települési önk egyes szoc.és gyermekjóléti fel.tám. B1131 + 130 320 Ft
(szociális ágazati pótlék)
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
B115+ 40 390 769 Ft
(rendkívüli önkormányzati támogatás)
- Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH-n belülről B16 - 47 084 563 Ft
- Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁH-n belülről B25 -313.798.910 Ft
(pályázatok megvalósításának időbeli eltolódása)
- Közhatalmi bevételek B3 -22.004.171 Ft
- Működési bevételek B4 -1.389.384.-
- Felhalmozási bevételek B5 +5.976.200.-
(gépjármű értékesítés)
- Működési célú átvett pénzeszközök B6 +18.000 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezés B814 +12.630.246 Ft
|
-310.639.107.- |
|
2 |
Művelődési Ház
- Működési bevételek B4 + 1.703.720 Ft
(szilveszteri belépőjegyek)
|
+1.703.720.- |
|
3 |
Napsugár Óvoda
- Működési bevételek B4 + 21.361 Ft
(kamatbevétel, kötbér)
|
+21.361.- |
|
4 |
Polgármesteri Hivatal
- Működési bevételek B4 +119.287 Ft
- Felhalmozási bevételek B5 +5.300.000 Ft
(gépjármű értékesítés)
|
+5.419.287.- |
|
|
Bevételek változása összesen |
-303.494.739.- |
|
1 |
Személyi juttatások K1 -12.502.493 Ft
Önkormányzat K1 -12.519.726 Ft
Polgármesteri Hivatal K1 -7.797.872 Ft
Napsugár Óvoda K1 +7.996.967 Ft
Művelődési Ház K1 -181.862 Ft |
-12.502.493.- |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 -3.138.979 Ft
Önkormányzat K2 -369.680 Ft
Polgármesteri Hivatal K2 -1.726.545 Ft
Napsugár Óvoda K2 -965.793 Ft
Művelődési Ház K2 -76.961 Ft
|
-3.138.979.- |
|
3
|
Dologi kiadások K3 -4.166.554 Ft
Önkormányzat K3 -3.224.750 Ft
Polgármesteri Hivatal K3 -3.529.099 Ft
Napsugár Óvoda K3 +501.816 Ft
Művelődési ház K3 +2.085.479 Ft
|
-4.166.554.-
|
|
4
|
Ellátottak pénzbeli juttatási K4 -7.858.462 Ft
Önkormányzat
- Egyéb nem intézményi ellátások K48 -7.858.462 Ft |
-7.858.462.- |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások K5 -1.093.018 Ft
Önkormányzat
- Elvonások és befizetések K502 -770.022 Ft
- Egyéb működési célú támogatások K506, K512 -322.996 Ft |
-1.093.018.- |
|
6
|
Beruházások K6 -290.583.410 Ft
Önkormányzat
- Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 -206.278.385 Ft
- Informatikai eszközök beszerzése K63 -250.000 Ft
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 -11.443.176 Ft
- Beruházási c.Áfa K67 -72.611.849 Ft
|
-290.583.410.-
|
|
7
|
Felújítások K7 +3.217.931 Ft
Önkormányzat
- Ingatlanok felújítása K7 +3.217.931 Ft
(MFP járdafelújítás, előirányzat rendezés)
|
+3.217.931.- |
|
8 |
Finanszírozási kiadások K914
Önkormányzat
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K914 +12.630.246 Ft
|
+12.630.246.- |
|
|
Kiadások változása összesen |
-303.494.739.- |
|
|
|
|
|