Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (III. 2.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2011. 09. 02- 2011. 09. 02Lökösháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (III. 2.) rendelet módosításáról
2011-09-02-tól 2011-09-03-ig
Lőkösháza Község Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 71. §-ában kapott felhatalmazás, a 2011. évi költségvetésről alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Lőkösháza Község Önkormányzata bevételeinek fő összege
2011. évben
314.736 E Ft, melyből
a költségvetési bevételek összege 296.398 E Ft
a finanszírozási műveletek bevételeinek összege 18.338 E Ft, melyből
- működési célú hitel a működési hiány finanszírozására 13.973 E Ft
- felhalmozási célú hitel a felhalmozási hiány finanszírozására 4.365 E Ft
amelyek forrásonként az alábbiak szerint alakulnak: E Ft
I. Működési bevételek 110.768
1. Intézményi működési bevételek 30.675
/a csatolt 1. sz. melléklet alapján/
2. Önkormányzatok sajátos
működési bevételei 80.093
ebből:
- magánszemélyek kommunális adója 2.450
- vállalkozók kommunális adója 90
- iparűzési adó 15.700
helyi adók összesen: 18.240
- talajterhelési díj 200
- pótlékok, bírságok 400
- SZJA helyben maradó rész 12.391
- SZJA jövedelemkülönbség mérs. 41.412
- gépjárműadó 5.600
- egyéb sajátos bevételek 1.850
II. Támogatások 117.477
ebből:
- normatív állami hozzájárulás
lakosságszámhoz kötött 5.416
feladatmutatóhoz kötött 67.366
összesen: 72.782
- központosított előirányzat 1.103
- normatív kötött felhasználású támogatások
kiegészítő támogatás egyes szociális fel. 42.946
- egyéb központi támogatás 646
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4.100
ebből: - tárgyi eszközök értékesítése 4.100
IV. Támogatásértékű bevételek 64.053
ebből:
- Támogatásértékű működési bevételek
- központi költségvetési szervtől 2.834
CKÖ támogatása 209,5
RKÖ támogatása 209,5
Mozgáskorlát. támog. 2.415
Összesen: 2.834
- fejezeti kezelésű előirányzattól 2.239
BM településőr 187
Prémiuméves (PH) 632
Prémiuméves (Isk.) 634
Területalapú tám. 786
Összesen: 2.239
- TB Alapból 4.909
- elkülönített állami pénzalaptól 16.691
Pályakezdő diplomások 889
OFA közfoglalk. szervező 314
Közfoglalkoztatás 15.177
Közhasznú (Isk.) 311
Összesen: 16.691
- helyi önkormányzattól 720
BMTT-tól (ösztöndíjas fogl.) 720
összesen: 27.393
- Támogatásértékű felhalmozási bevételek 36.660
Központi költségvetési szervtől (IKSZT) 36.660
Költségvetési bevételek összesen: 296.398
V. Finanszírozási műveletek 18.338
- működési célú hitel felvétele 13.973
- felhalmozási célú hitel felvétele 4.365
összesen: 18.338
Finanszírozási bevételek összesen: 18.338
Bevételek mindösszesen: 314.736
Az Önkormányzat és intézményei működési bevételeit az 1. számú, forrásonként és intézményenként a 2. számú melléklet tartalmazza.”
2. §
A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat kiadásainak fő összege
2011. évben
314.736 E Ft
/1/ Az Önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai E Ft
I. Személyi juttatások összege 100.533
1.Rendszeres személyi juttatások 87.277
2.Nem rendszeres személyi juttatások 8.355
3.Külső személyi juttatások 4.901
II.. Munkaadókat terh. járulék 29.097
III.. Dologi kiadások 71.770
IV:Egyéb folyó kiadások 8.636
V. Működési célú támogatások 2.550
1. Támogatásértékű kiadás 120
CKÖ-nak 60
RKÖ-nak 60
2. Átadott pénzeszköz áht-on kívülre 2.430
Orvosi ügyelet 930
Civil szervezetek 1.500
VI. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 57.025
VII. Felhalmozási kiadások 45.125
Költségvetési kiadások összesen: 314.736
Kiadások összesen: 314.736
/2/ Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak összege:
2011. évben
269.611 E Ft
/3/ 2011. évben a Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadása 160.966 E Ft.
A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények kiadásait szakfeladatonkénti, intézményenkénti bontásban a 3. számú, a költségvetési kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
/4/ 2011. évben a Polgármesteri Hivatal 160.966 E Ft összegű működési, fenntartási előirányzatából 45.612 E Ft a személyi juttatások, 14.269 E Ft a munkaadókat terhelő járulékok összege, 32.874 E Ft a dologi, 8.636 E Ft az egyéb folyó kiadás, és 2.550 E Ft a pénzeszköz átadás előirányzata, ebből a civil szervezetek támogatása 1.500 E Ft, a társadalom és szociálpolitikai ellátások összege 57.025 E Ft.
/5/ Az Önkormányzat a köztisztviselők illetményalapját 2011. január 1-től 38.650,- Ft-ban állapította meg.
A köztisztviselők cafetéria kerete 2011. évben 5 x 38.650.- Ft = 193.250.- Ft. összegben kerül
megállapításra.
/6/ Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 8. számú melléklet tartalmazza.
/7/ Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 37. §-a alapján 2011. évben mennyiségi felvételen illetve egyeztetésen alapuló leltározást kell végrehajtani.”
3. §
A rendelet 6., 9-10. számú melléklete helyébe e rendelet 6., 9-10. számú melléklete lép:
4. §
E rendelet 2011. szeptember 2-án lép hatályba.