Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésről szóló 10/2010. /IX. 15./ rendelettel módosított 2/2010. /III. 1./ rendelet módosításáról
Hatályos: 2011. 10. 01- 2011. 09. 30Lökösháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (III.29.) önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésről szóló 10/2010. /IX. 15./ rendelettel módosított 2/2010. /III. 1./ rendelet módosításáról
2011-10-01-tól 2011-10-01-ig
Lőkösháza Község Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 71. §-ában kapott felhatalmazás, a 65. § szerint, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásai alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. /1/ a.) és d.) pontjai, a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. §-ában meghatározott feladat és hatáskörében eljárva, az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről alkotott 2/2010. /III. 1./ rendelet és az annak módosításáról szóló 10/2010. /IX. 15./ rendelet – továbbiakban együtt R. - módosításáról a következő rendeletet alkotja:
Az R. 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. §.
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. A rendelet és mellékleteinek adatai ezer Ft-ban kerültek rögzítésre.
Az R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. §.
A többszörösen módosított államháztartási törvény 67.§. /1/ bekezdése alapján az Önkormányzat a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
- címet alkot az önállóan működő és gazdálkodó Lőkösháza Község Polgármesteri Hivatala (1. Cím)
- alcímet alkot az önállóan működő
Lőkösháza Községi Önkormányzat Általános Iskola Gondnoksága (1. Alcím)
Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközis konyha (2. Alcím)
Petőfi Művelődési Ház, Községi Könyvtár Lőkösháza (3. Alcím)
Az R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. §.
Lőkösháza Község Önkormányzata bevételeinek fő összege
2010. évben
333.111 E Ft, melyből
a költségvetési bevételek összege 300.793 E Ft
a finanszírozási műveletek bevételeinek összege 32.318 E Ft, melyből
- működési célú hitel a működési hiány finanszírozására 32.318 E Ft
amelyek forrásonként az alábbiak szerint alakulnak: E Ft
I. Működési bevételek 125.385
1. Intézményi működési bevételek 38.271
/a csatolt 1. sz. melléklet alapján/
2. Önkormányzatok sajátos
működési bevételei 87.114
ebből:
- magánszemélyek kommunális adója 2.499
- vállalkozók kommunális adója 570
- iparűzési adó 18.481
helyi adók összesen: 21.550
- talajterhelési díj 287
- pótlékok, bírságok 546
- SZJA helyben maradó rész 15.071
- SZJA jövedelemkülönbség mérs. 43.300
- gépjárműadó 5.545
- termőföld bérbeadásából szárm. bev. 31
- egyéb sajátos bevételek 784
összesen: 65.564
II. Támogatások 146.823
ebből:
- normatív állami hozzájárulás
lakosságszámhoz kötött 3.895
feladatmutatóhoz kötött 69.363
összesen: 73.258
- központosított előirányzatok 17.835
- normatív kötött felhasználású támogatások
kiegészítő támogatás egyes szociális fel. 55.730
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8.891
ebből: - ingatlanok értékesítése 8.091
- beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
800
IV. Támogatásértékű bevételek 18.714
ebből:
- Támogatásértékű működési bevételek
- központi költségvetési szervtől 2.525
- TB Alapból 5.541
- elkülönített állami pénzalaptól 8.285
- helyi önkormányzattól 363
- többcélú kistérségi társulástól 2.000
összesen: 18.714
V. Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 980
Működési célú
Ebből: - háztartásoktól 500
- vállalkozásoktól 480
Költségvetési bevételek összesen: 300.793
VI. Finanszírozási műveletek 32.318
- működési célú hitel felvétele 32.318
Finanszírozási bevételek összesen: 32.318
Bevételek mindösszesen: 333.111
Az Önkormányzat és intézményei működési bevételeit az 1. számú, forrásonként és intézményenként a 2. számú melléklet tartalmazza.
Az R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. §.
Az Önkormányzat bevételi előirányzatából a felhalmozási célú bevételek összege
2010. évben
23.662 E Ft
mely az alábbi forrásokból tevődik össze: E Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (tárgyi eszk. ért.) 8.091
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 800
Magánszemélyek kommunális adója 2.499
Központosított támogatásból 9.583
Lakáshoz jutás fel.tám. SZJA helybenm. részéből 2.689
Az R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5. §.
Az Önkormányzat kiadásainak fő összege
2010. évben
333.111 E Ft
/1/ Az Önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai E Ft
I. Személyi juttatások összege 116.127
1.Rendszeres személyi juttatások 94.781
2.Nem rendszeres személyi juttatások 15.235
3.Külső személyi juttatások 6.111
II.. Munkaadókat terh. járulék 30.889
III.. Dologi kiadások 76.542
IV:Egyéb folyó kiadások 8.109
V. Működési célú támogatások 11.406
- támogatásértékű működési kiadás 9.816
helyi önkormányzati költségvetési szervnek 1.141
többcélú kistérségi társulásnak 8.675
- pénzeszköz átadások áh. kívülre 1.590
non-profit szervnek 1.590
VI. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 50.964
VII. Felhalmozási kiadások 23.662
Felújítás 23.154
Beruházás 508
Költségvetési kiadások összesen: 317.699
VIII. Finanszírozási kiadások 15.412
Kiadások összesen: 333.111
/2/ Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak összege:
2010. évben
294.037 E Ft
/3/ 2010. évben a Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadása 179.802 E Ft.
A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények kiadásait szakfeladatonkénti, intézményenkénti bontásban a 3. számú, a költségvetési kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
/4/ 2010. évben a Polgármesteri Hivatal 179.802 E Ft összegű működési, fenntartási előirányzatából 58.574 E Ft a személyi juttatások, 15.876 E Ft a munkaadókat terhelő járulékok összege, 36.858 E Ft a dologi, 7.265 E Ft az egyéb folyó kiadás, és 10.265 E Ft a pénzeszköz átadás előirányzata, ebből a civil szervezetek támogatása 1.500 E Ft, a társadalom és szociálpolitikai ellátások összege 50.964 E Ft.
/5/ Az Önkormányzat a köztisztviselők illetményalapját 2010. január 1-től 38.650,- Ft-ban állapította meg.
A köztisztviselők cafetéria kerete 2010. évben 5 x 38.650.- Ft = 193.250.- Ft. összegben kerül
megállapításra.
/6/ Az Önkormányzat és intézményei 2010. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 8. számú melléklet tartalmazza.
/7/ Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 37. §-a alapján 2010. évben mennyiségi felvételen illetve egyeztetésen alapuló leltározást nem kell végrehajtani.
Az R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6. §.
Az Önkormányzat kiadási előirányzatából a felhalmozási célú kiadások összege:
2010. évben
23.662 E Ft
melyből E Ft
Felújítási kiadások:
23.154
Felújítások összesen: 23.154
Beruházási kiadások: 508
Beruházási kiadások összesen: 508
Felhalmozási kiadások összesen: 23.662
Az R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7. §.
A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését 570,5 E Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással rögzíti, melynek részletezését forrásonként és kiadásonként e rendelet 7/1. számú melléklete tartalmazza.
A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését 968,5 E Ft bevétellel és kiadással rögzíti, melynek részletezését forrásonként és kiadásonként e rendelet 7/2. számú melléklete tartalmazza.
Az R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8. §.
A Képviselőtestület az Önkormányzat és Intézményei által megoldásra váró feladatokat 2010. évben 47 fő állandó foglalkoztatásával oldja meg, melynek intézményenkénti bontását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 20 fő 7 órás munkavállaló.
Az R. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9. §.
A Képviselőtestület a 2010. évi és az azt követő két év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet részletezi.
Az R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
10. §.
Az Önkormányzat 2010. évi likviditási tervet a csatolt 9. számú, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet tartalmazza.
Az R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11. §.
Az Önkormányzat rövid és hosszú távú kötelezettségeinek alakulását évenkénti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza. A közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet részletezi. A 13. számú melléklet a 2010. évben, részben EU költségvetési forrásból
megvalósuló beruházások részletezését tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönöket a 14. számú melléklet részletezi.
Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának szabályzatát a 15. számú melléklet tartalmazza.
Az R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
12. §.
A Képviselő-testület a tervezett 32.318 E Ft működési hiányt működési célú hitelfelvétellel, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásából kívánja fedezni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert munkabér-hitel felvételére, melynek összege a 7.000 E Ft-ot nem haladhatja meg. Az igénybe vehető folyószámla hitelkeret összege 25.000 E Ft, mely a gazdálkodás folyamatosságának biztosítására vehető igénybe. A év közben létrejövő esetleges költségvetési többletről a Képviselő-testület dönt.
Az R. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
13. §.
/1/ Az Önkormányzat és a költségvetési intézmények kiadási és bevételi előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
/2/ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
Év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
/3/ A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével előirányzat módosítás nélkül is el lehet térni.
Az R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
14. §.
A méltányossági alapon nyújtott szociális juttatások előirányzatának időarányos felhasználásáról félévente az átruházott hatáskörrel rendelkező bizottság, valamint a polgármester tájékoztatják a Képviselő-testületet.
Az R.15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
15. §.
/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester és az intézményvezetők saját hatáskörükben, a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodnak.
Az R. 16., 17., 18. §-ai hatályukat vesztik.
Hatályon kívül helyezte Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
15./2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete a Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (III. 29.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről.
1.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (III. 29.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.
2.§
E rendelet 2011. október 1-én lép hatályba.