Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 12- 2013. 11. 12

Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2013.11.12.

Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. /III. 5./ önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § Lőkösháza Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
312.636 eFt költségvetési bevétellel
340.275 eFt költségvetési kiadással
- 27.639 eFt költségvetési egyenleggel
Ebből: működési - 2.045 eFt
felhalmozási - 25.594 eFt
állapítja meg.
Az egyenleg finanszírozása az alábbi források igénybevételével történik:
- működési 2.045 eFt előző évi pénzmaradvány igénybe vétele
Összesen 2.045 eFt
- felhalmozási 15.863 eFt előző évi pénzmaradvány igénybe vétele
9.731 eFt támogatás megelelőlegező felhalmozási hitel
Összesen: 25.594 eFt
A bevételek forrásonként az alábbiak szerint alakulnak: E Ft
I. Működési bevételek 68.578
1. Intézményi működési bevételek 35.378
/a csatolt 1. sz. melléklet alapján/
2. Önkormányzatok sajátos
működési bevételei 33.200
ebből: -
- magánszemélyek kommunális adója 2.500
- iparűzési adó 23.000
helyi adók összesen: 25.500
- pótlékok, bírságok 500
- gépjárműadó 5.600
- talajterhelési díj 200
- egyéb sajátos bevételek 1.400
összesen: 7.700
II. Támogatások 113.383
ebből:
- önkormányzati hivatal működésének támogatása 28.905
- település üzemeltetési feladatok támogatása 8.948
- beszámítás összege - 8.075
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5.060
I. Általános feladatok támogatása összesen: 34.838
- óvodapedagógusok foglalkoztatásának tám. 14.160
- oktató nevelő munkát segítők támogatása 3.264
- óvodaműködtetési támogatás 2.808
Óvodai működtetés támogatása összesen: 20.232
- óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 9.486
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési támogatás össz: 29.718
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 13.859
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 28.694
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 42.553
IV. Kulturális feladatok támogatása 2.136
V. központosított előirányzatok 1.540
VI. Szerkezetátalakítási tartalék 1.614
VII. Egyéb működési célú központi támogatás 984
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.200
ebből: - földterület értékesítése 1.500
- sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek 700
IV. Támogatásértékű bevételek 128.469
ebből:
1. Támogatásértékű működési bevételek
- fejezeti kezelésű előirányzattól 1.146
IKSZT működésére 1.146
- központi költségvetési szervtől 2.394
Központi költségvetési szervtől 25.079
- TB Alapból 4.974
- elkülönített állami pénzalaptól 86.749
- közfoglalkoztatás 83.565
- kazánprogram 3.184
összesen: 120.342
2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 8.127
elkülönített állami pénzalaptól (kazánprogram) 1.164
ivóvízminőség javító programhoz önerő alapból 6.963
V. Áh. kívülről átvett pénzeszköz 6
Költségvetési bevételek összesen: 312.636
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.908
Ebből: felhalmozásra 15.863
működésre 1.234
VII. Finanszírozási műveletek 9.731
- felhalmozási hitel piac kialakításához 9.731
Finanszírozási bevételek összesen: 9.731
Bevételek mindösszesen: 340.275
Az Önkormányzat és intézményei bevételeit szakfeladatonként, intézményenként és forrásonként a 2. melléklet, az állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 2.1. melléklet tartalmazza.”

2. § Az R. 5. § /1/-/4/ bekezdései és a /7/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § Lőkösháza Község Önkormányzata kiadásainak fő összege

2013. évben
340.275 E Ft
/1/ Az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai E Ft
I. Személyi juttatások összege 110.216
1.Rendszeres személyi juttatások 96.305
2.Nem rendszeres személyi juttatások 7.285
3.Külső személyi juttatások 6.626
II.. Munkaadókat terh. járulék 20.002
III.. Dologi kiadások 113.390
IV:Dologi jellegű kiadások 4.360
V. Működési célú támogatások 15.549
1. Támogatásértékű kiadás 13.549
Orvosi ügyelet 1.000
Ivóvím min. jav. 123
TÖOSZ 38
DAREH 122
Kistérség 210
PH megszűnése miatt tám. 1.477
KÖH finanszírozás 10.579
2. Átadott pénzeszköz áht-on kívülre 2.000
Civil szervezetek 2.000
VI. Működési célú visszatérítendő támogatások 12
VII. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 40.825
Önkormányzat 5.990
Polgármesteri Hivatal 33.830
VIII. Felhalmozási kiadások 35.921
Beruházások 35.921
Költségvetési kiadások összesen: 340.275
IX. Finanszírozási kiadások -
Kiadások összesen: 340.275
/2/ Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak összege:
2013. évben
304.354 E Ft
/3/ 2013. évben a Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadása 28.118 E Ft.
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények bevételeit, kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
/4/ 2013. évben a Polgármesteri Hivatal 28.118 E Ft összegű működési, fenntartási előirányzatából 8.450 E Ft a személyi juttatások, 2.188 E Ft a munkaadókat terhelő járulékok összege, 3.227 E Ft a dologi, 12.776 E Ft a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata.
/7/ Lőkösháza Község Önkormányzatának 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 4.1 – 4.5. mellékletek tartalmazzák.”

3. § Az Önkormányzat 2013. évi likviditási tervét e rendelet 7., az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8.melléklet tartalmazza.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. november 13. napjával.