Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 05. 06- 2014. 05. 06
Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete
2014.05.06.
1. § Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. /III. 5./ önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § Lőkösháza Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
325.590 eFt költségvetési bevétellel
369.361 eFt költségvetési kiadással
- 43.771 eFt költségvetési egyenleggel
Ebből: működési - 27.908 eFt
felhalmozási - 15.863 eFt
Az egyenleg finanszírozása az alábbi források igénybevételével történik:
- működési 27.908 eFt előző évi pénzmaradvány igénybe vétele
- felhalmozási 15.863 eFt előző évi pénzmaradvány igénybe vétele
Összesen: 15.863 eFt
A bevételek forrásonként az alábbiak szerint alakulnak: E Ft
I. Működési bevételek 69.089
1. Intézményi működési bevételek 35.889
2. Önkormányzatok sajátos
működési bevételei 33.200
ebből: -
- magánszemélyek kommunális adója 2.500
- iparűzési adó 23.000
helyi adók összesen: 25.500
- pótlékok, bírságok 500
- gépjárműadó 5.600
- talajterhelési díj 200
- egyéb sajátos bevételek 1.400
összesen: 7.700
- önkormányzati hivatal működésének támogatása 28.905
- település üzemeltetési feladatok támogatása 8.948
- beszámítás összege - 8.075
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5.060
I. Általános feladatok támogatása összesen: 34.838
- óvodapedagógusok foglalkoztatásának tám. 15.476
- oktató nevelő munkát segítők támogatása 3.264
- óvodaműködtetési támogatás 2.808
Óvodai működtetés támogatása összesen: 21.620
- óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 8.874
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési támogatás össz: 30.494
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. 2.325
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 13.859
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 29.801
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 45.985
IV. Kulturális feladatok támogatása 2.136
V. központosított előirányzatok 2.681
VI. Szerkezetátalakítási tartalék 4.087
VII. Egyéb működési célú központi támogatás 6.438
VIII. Működésképtelen önk. támogatása 7.600
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.200
ebből: - földterület értékesítése 1.500
- sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek 700
IV. Támogatásértékű bevételek 119.961
1. Támogatásértékű működési bevételek
- fejezeti kezelésű előirányzattól 1.146
IKSZT működésére 1.146
- központi költségvetési szervtől 2.394
Központi költségvetési szervtől 17.479
- TB Alapból 4.974
- elkülönített állami pénzalaptól 85.841
- közfoglalkoztatás 82.657
- kazánprogram 3.184
összesen: 111.834
2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 8.127
elkülönített állami pénzalaptól (kazánprogram) 1.164
ivóvízminőség javító programhoz önerő alapból 6.963
V. Áh. kívülről átvett pénzeszköz 81
Támogatási kölcsön visszafizetése 6
Háztartásoktól átvett pe. 75
Költségvetési bevételek összesen: 325.590
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 43.771
Ebből: felhalmozásra 15.863
Finanszírozási bevételek összesen: -
Bevételek mindösszesen: 369.361
Az Önkormányzat és intézményei bevételeit szakfeladatonként, intézményenként és forrásonként a 2. melléklet, az állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 2.1. melléklet tartalmazza.”
2. § Az R. 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § Lőkösháza Község Önkormányzatának bevételi előirányzatából a felhalmozási célú bevételek összege: 2013. évben 26.190 E Ft
Mely az alábbi forrásokból tevődik össze E Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2.200
Előző évi pénzmaradvány 15.863
Átvett pénzeszköz önerő alapból 6.963
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól (kazánpr.) 1.164”
3. § Az R. 5. § /1/-/4/ bekezdései és a /7/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § Lőkösháza Község Önkormányzata kiadásainak fő összege
2013. évben
369.361 E Ft
/1/ Az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai E Ft
I. Személyi juttatások összege 124.439
1.Rendszeres személyi juttatások 109.868
2.Nem rendszeres személyi juttatások 7.486
3.Külső személyi juttatások 7.085
II.. Munkaadókat terh. járulék 29.503
III.. Dologi kiadások 129.740
Ebből különféle befizetések 1.151
IV. Működési célú támogatások 14.187
1. Támogatásértékű kiadás 12.175
Orvosi ügyelet 1.197
Ivóvím min. jav. 123
TÖOSZ 38
DAREH 122
Kistérség 65
KÖH finanszírozás 10.630
2. Átadott pénzeszköz áht-on kívülre 2.012
Civil szervezetek 2.000
Támogatási kölcsön áh. kívülre 12
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai 45.302
Önkormányzat 32.526
Polgármesteri Hivatal 12.776
VI. Felhalmozási kiadások 26.190
Beruházások 26.190
Költségvetési kiadások összesen: 369.361
VII. Finanszírozási kiadások -
Kiadások összesen: 369.361
/2/ Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak összege:
2013. évben
343.171 E Ft
/3/ 2013. évben a Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadása 28.118 E Ft.
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények bevételeit, kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
/4/ 2013. évben a Polgármesteri Hivatal 28.118 E Ft összegű működési, fenntartási előirányzatából 8.450 E Ft a személyi juttatások, 2.188 E Ft a munkaadókat terhelő járulékok összege, 3.227 E Ft a dologi, 12.776 E Ft a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata.
/7/ Lőkösháza Község Önkormányzatának 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 4.1 – 4.5. mellékletek tartalmazzák.”
4. § Az R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzat kiadási előirányzatából a felhalmozási célú kiadások összege: 2013. évben 26.190 E Ft
Melyből E Ft
Beruházási kiadások:
Konyhai eszközbeszerzés 1.450
Kazánprogram I 6.615
Kazánprogram II 4.696
Piac kialakítása 2.892
Útépítés (kisajátítás) 2.000
Számítógép kábeltvhez 110
Fejlesztési hitel kamata 800
Művelődési Ház hangosítás laptop 120
Ivóvíz minőség javító program önereje 7.507
Beruházási kiadások összesen: 26.190”
4. § Az Önkormányzat 2013. évi likviditási tervét e rendelet 7., az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8., az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatását a 6., a 2013. évben részben EU költségvetési forrásból származó bevételeket és annak felhasználását a 12. melléklet tartalmazza.
5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.