Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 12. 03- 2015. 12. 03Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) számú rendelet módosításáról1
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111 §. (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Elek Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.24.) sz. rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.
1. § A R. 2. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – 2015. évi költségvetési főösszegét 416 814 ezer forintban állapítja meg.
2. § A R. 2. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 333 496 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege általános tartalék nélkül: 377 297 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 43 801 ezer forint hiány.
3. § A R. 3. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 226 461 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 21 899 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 26 000 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 48 887 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 3 000 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 6 849 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 400 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 333 496 ezer forint.
4. § A R.3. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 317 196 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16 300 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
5. § A R.3. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 308 597 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 24 899 ezer forint.
6. § A R. 4. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 135 945 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 24 907 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 133 964 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 22 897 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8 433 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 25 157 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 436 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 17 249 ezer forint,
i) K9 Hiteltörlesztés 5 875 ezer forint
j) K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 2 434 ezer forint
k) Költségvetési kiadások összesen: 377 297 ezer forint.
7. § A R. 4. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 397 619 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19 195 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
8. § A R. 4. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 368 097 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 48 717 ezer forint.
9. § A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése: 6 706 ezer forint,
ab) Közmunka program eszközbeszerzések: 16 052 ezer forint
ac) Intézmények egyéb eszközbeszerzései: 1 084 ezer forint
ad) Ingatlanvásárlás 800 ezer forint
ae) Egyéb kis értékű eszközök 515 ezer forint
b) egyéb felhalmozási kiadások:
ba) Lakásépítési kölcsön nyújtása: 400 ezer forint
bb) Támogatást megelőlegező hitel törlesztése: 5 875 ezer forint
bc) Ivóvíz minőség-javító program önerő: 16 849 ezer forint
c) felújítási kiadások:
ca) Napközi Konyha felújítása 436 ezer forint
10. § A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11. § A R. 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos állományi létszám –átlaglétszám: 13,75 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13,75 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti – létszám-előirányzata: 83 fő
12. § A R. 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege (működési célú egyenleg): 19 983 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 23 818 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 43 801 ezer forint
b) külső finanszírozással: 0 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
13. § A R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Lökösháza Községi Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 32 574 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Községi Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 32 574 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 32 574 ezer forint hiány.
14. § A R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Községi Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 475 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 475 ezer forint.
(2) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 475 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 475 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
15. § A R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Lökösháza Községi Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 20 274 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 500 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 6 694 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 14 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 92 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 32 574 ezer forint.
(2) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 32 574 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 32 482 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 92 ezer forint.
16. § A R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 32 099 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Lökösháza Községi Óvoda - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
b) külső finanszírozással 32 099 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 32 065 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 32 007 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 92 ezer forint.
17. § A R. 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napközi Konyha költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 31 132 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Napközi Konyha költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 17 042 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 31 132 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 14 090 ezer forint hiány.
18. § A R. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Napközi Konyha 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 17 042 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 17 042 ezer forint.
(2) A Napközi Konyha költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 17 042 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Napközi Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 17 042 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
19. § A R. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Napközi Konyha 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 4 150 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 122 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 24 432 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 992 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 436 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 31 132 ezer forint.
(2) A Napközi Konyha költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 31 132 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Napközi Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 29 704 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 428 ezer forint.
20. § A R. 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Napközi Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 12 662 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 428 ezer forint /hiány.
(2) A Napközi Konyha (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1 338 ezer forint,
b) külső finanszírozással 12 752 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 15 111 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 11 324 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 1 428 ezer forint.
21. § A R. 20. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét általános tartalék nélkül 313 591 ezer forintban állapítja meg.
22. § A R. 20. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 315 979 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 313 591 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 2 388 ezer forint többlet.
23. § A R. 21. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 226 461 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 21 899 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 26 000 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 31 370 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 3 000 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 6 849 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 400 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 315 979 ezer forint.
24. § A R. 21. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 299 679 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16 300 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
25. § A R. 21. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 290 680 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 25 299 ezer forint.
26. § A R. 22. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 111 521 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18 285 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 102 838 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 22 897 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8 419 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 24 073 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 17 249 ezer forint,
i) K9 Hiteltörlesztés 5 875 ezer forint
j) K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 2 434 ezer forint
k) Költségvetési kiadások összesen: 313 591 ezer forint
27. § A R. 22. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 294 396 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19 195 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
28. § A R. 22. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 266 394 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 47 197 ezer forint.
29. § A R. 23. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
c) átlagos állományi létszám –átlaglétszám: 5,75 fő,
d) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5,75 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlaglétszám-előirányzata:83 fő
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. december 4. napjával.