1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület Lőkösháza Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 248 485 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 205 255 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 248 485 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 43 230 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           105 544 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               21 899 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   26 000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     48 412 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                   3 000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                               400 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                205 255 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 188 955 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16 300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 179 956 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 25 299 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      58 189 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       13 922 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                       131 882 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         11 962 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       2 700 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   6 706 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                            0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                 17 249 ezer forint,

i)  K9  Hiteltörlesztés                                                                               5 875 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                  248 485 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 229 290 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19 195 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 218 655 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 29 830 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése: 6 706 ezer forint,

b) egyéb felhalmozási kiadások:

     ba) Lakásépítési kölcsön nyújtása: 400 ezer forint

     bb) Támogatást megelőlegező hitel törlesztése: 5 875 ezer forint

     bc) Ivóvíz minőség-javító program önerő: 16 849 ezer forint

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások(FHT): 350 ezer forint,

b) Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT): 4 410 ezer forint,

c) Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, temetési, újszülött, köztemetés, szoc.tüzifa, egyéb: 7 502 ezer forint.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13,75 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13,75 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti -  létszám-előirányzata 12 fő.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatok rendkívüli támogatása terhére tervezett 16 000 ezer forint támogatásértékű működési bevételt

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX törvény. 3. mellékletének 1. pontjában szereplő Önkormányzati fejezeti tartalék III. pontjára kiegészítő támogatási igény benyújtásával teljesíti.

(2) A munkabérek, és szociális ellátások kifizetésének biztosításához a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert folyószámla és munkabér-hitelszerződés megkötésére. A folyószámla hitelkeret összege a gazdálkodás folyamatosságának biztosítására vehető igénybe. Az év közben létrejövő esetleges költségvetési többletről a Képviselő-testület dönt.

9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  38 699 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4 531 ezer forint többlet/hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 43 230 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                            43 230 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                           38 699 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                         4 531 ezer forint.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit, fokozni kell a kintlévőségek behajtásának hatékonyságát.

3. A Lökösháza Községi Óvoda költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Lökösháza Községi Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 31 926 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 31 926 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 31 926 ezer forint hiány.

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  0 ezer forint.

(2) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

12. § (1) A Lökösháza Községi Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      19 959 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         5 390 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              6 577 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                           0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    31 926 ezer forint.

(2) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 31 926 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 31 926 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

13. § (1) A képviselő-testület a Lökösháza Községi Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

(2) A Lökösháza Községi Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

14. § (1) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  31 926 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Lökösháza Községi Óvoda -  (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 31 926 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 31 926 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 31 926 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

4. A Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napközi Konyha  költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 33 272 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Napközi Konyha költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 17 042 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 33 272 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 16 230 ezer forint hiány.

16. § (1)  A Napközi Konyha 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     17 042 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  17 042 ezer forint.

(2) A Napközi Konyha költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 17 042 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Napközi Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 17 042 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

17. § (1) A Napközi Konyha 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        3 910 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         1 056 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           28 306 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                          0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                            0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    33 272 ezer forint.

(2) A Napközi Konyha költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 33 272 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Napközi Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33 272 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

18. § (1) A képviselő-testület a Napközi Konyha - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.

(2) A Napközi Konyhánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

19. § (1) A Napközi Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  16 230 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.

(2) A Napközi Konyha (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 16 230 ezer forint.

 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 16 230 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 16 230 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 ezer forint.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 166 438 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 188 213 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 183 287 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 4 926 ezer forint többlet.

21. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    105 544 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                 21 899 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     26 000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                       31 370 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                     3 000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                          0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                 400 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  188 213 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 171 913 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16 300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 162 914 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 25 299 ezer forint.

22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      34 320 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         7 476 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           96 999 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         11 962 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       2 700 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   6 706 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                   17 249 ezer forint,

i)  K9  Hiteltörlesztés                                                                                 5 875 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                    183 287 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 164 092 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19 195 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 153 457 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 29 830 ezer forint.

23. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :.5,75 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5,75 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 12 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

24. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

25. § A polgármester 200 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

26. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

27. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

 (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 200 ezer forint

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

28. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

29. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

30. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

31. § (1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt  

200 000 forint/év/fő.

.

8. Záró rendelkezések

32. § E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

Ezen rendeletet módosította a 6/2015. (V:05.) sz. önkormányzati rendelet.

1. §

A R. 2. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített  – 2015. évi költségvetési főösszegét 335 511 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A R. 2. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 292 281 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 335 511 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 43 230 ezer forint hiány.

3. §

A R. 3. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           176 518 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               37 951 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   26 000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     48 412 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                   3 000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                               400 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                292 281 ezer forint.

4. §

A R.3. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 275 981 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16 300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

5. §

A R.3. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 250 930 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41 351 ezer forint.

6. §

 A R. 4. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                 115 595 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       21 672 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                       137 700 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         11 962 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       2 700 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 22 758 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                            0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                 17 249 ezer forint,

i)  K9  Hiteltörlesztés                                                                               5 875 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                  335 511 ezer forint.

7. §

A R. 4. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 316 316 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19 195 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

8. §

A R. 4. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 289 629 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 45 882 ezer forint.

9.§

A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése: 6 706 ezer forint,

b) egyéb felhalmozási kiadások:

     ba) Lakásépítési kölcsön nyújtása: 400 ezer forint

     bb) Támogatást megelőlegező hitel törlesztése: 5 875 ezer forint

     bc) Ivóvíz minőség-javító program önerő: 16 849 ezer forint

     bd) Közmunka program eszközbeszerzések: 16 052 ezer forint.

10. §

A R. 7. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti -  létszám-előirányzata 63 fő.

11. §

A R. 20. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 253 464 ezer forintban állapítja meg.

12. §

A R. 20. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 275 239 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 270 313 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 4 926 ezer forint többlet.

13. §

A R. 21. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    176 518 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                 37 951 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     26 000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                       31 370 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                     3 000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                          0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                 400 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  275 239 ezer forint.

14. §

A R. 21. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 258 939 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16 300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

15. §

A R. 21. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 233 888 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41 351 ezer forint.

16. §

A R. 22. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      91 726 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       15 226 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                       102 817 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         11 962 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       2 700 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 22 758 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                   17 249 ezer forint,

i)  K9  Hiteltörlesztés                                                                                 5 875 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                    270 313 ezer forint.

17. §

A R. 22. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 251 118 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19 195 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

18. §

A R. 22. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 224 461 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 45 882 ezer forint.

19. §

A R. 23. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 63 fő.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.

Módosította a 8/2015. (IX.10.) sz. önkormányzati rendelet.

1. §

A R. 2. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített  – 2015. évi költségvetési főösszegét 390 451 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A R. 2. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 307 137 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege általános tartalék nélkül: 350 138 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 43 001 ezer forint hiány.

3. §

A R. 3. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           184 525 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               37 951 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   26 000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     48 412 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                   3 000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                 6 849 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                               400 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                 307 137 ezer forint.

4. §

A R.3. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 290 837 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16 300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

5. §

A R.3. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 265 786 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41 351 ezer forint.

6. §

 A R. 4. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                 116 990 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       22 055 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                       135 928 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         17 867 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       8 419 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 23 321 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                            0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                 17 249 ezer forint,

i)  K9  Hiteltörlesztés                                                                               5 875 ezer forint

j)         Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:           2 434 ezer forint 

k) Költségvetési kiadások összesen:                                                  350 138 ezer forint.

    Általános tartalék:                                                                              40 313 ezer forint

    Kiadások összesen:                                                                         390 451 ezer forint                                                                                                                                                  

7. §

A R. 4. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 371 256 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19 195 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

8. §

A R. 4. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 344 006 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 46 445 ezer forint.

9.§

A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése: 6 706 ezer forint,

b) egyéb felhalmozási kiadások:

     ba) Lakásépítési kölcsön nyújtása: 400 ezer forint

     bb) Támogatást megelőlegező hitel törlesztése: 5 875 ezer forint

     bc) Ivóvíz minőség-javító program önerő: 16 849 ezer forint

     bd) Közmunka program eszközbeszerzések: 16 052 ezer forint

     bc) Intézmények egyéb eszközbeszerzései: 563 ezer forint.

10. §

A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások:

        a) Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások (FHT, RSZS): 2 730 ezer forint

        b) Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT): 7 941 ezer forint

        c) Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, temetési, újszülött, köztemetés, egyéb): 7 196 ezer forint.

11. §

A R. 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

   a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege (működési célú egyenleg): 37 907 ezer forint hiány,

   b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 5 094 ezer forint hiány.

 (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

 a) belső finanszírozással: 43 001 ezer forint

 b) külső finanszírozással: 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

  a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

 igénybevétele összesen:                                                                   43 001 ezer forint,

ebből:

aa) működési célú:                                                     37 907 ezer forint,

ab) felhalmozási célú                                                   5 094 ezer forint.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit, fokozni kell a kintlévőségek behajtásának hatékonyságát.

12. §

A R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Lökösháza Községi Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 32 065 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Községi Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 32 065 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 32 065 ezer forint hiány.

13. §

A R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A Lőkösháza Községi Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  0 ezer forint.

(2) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

14. §

A R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A Lökösháza Községi Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      20 146 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         5 442 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              6 465 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                           0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    32 065 ezer forint.

(2) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 32 065 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 32 053 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12 ezer forint.

15. §

A R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  32 065 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Lökösháza Községi Óvoda -  (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 32 065 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 32 065 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 32 053 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 12 ezer forint.

16. §

A R. 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napközi Konyha  költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 33 491 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Napközi Konyha költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 17 042 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 33 491 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 16 449 ezer forint hiány.

17. §

A R. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1)  A Napközi Konyha 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     17 042 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  17 042 ezer forint.

(2) A Napközi Konyha költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 17 042 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Napközi Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 17 042 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

18. §

A R. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A Napközi Konyha 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        4 081 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         1 104 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           28 270 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                        36 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                            0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    33 491 ezer forint.

(2) A Napközi Konyha költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 33 491 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Napközi Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33 455 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 36 ezer forint.

19.§

A R. 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A Napközi Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  16 413 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 36 ezer forint /hiány.

(2) A Napközi Konyha (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 1 338 ezer forint,

b) külső finanszírozással 15 111 ezer forint.

 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 15 111 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 15 111 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 ezer forint.

20. §

A R. 20. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét általános tartalék nélkül 331 341 ezer forintban állapítja meg.

21. §

A R. 20. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 290 095 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 284 165 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 5 930 ezer forint többlet.

22. §

A R. 21. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    184 525 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                 37 951 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     26 000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                       31 370 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                     3 000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                   6 849 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                 400 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  290 095 ezer forint.

23. §

A R. 21. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 273 795 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16 300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

24. §

A R. 21. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 248 744 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41 351 ezer forint.

25. §

A R. 22. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      92 764 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       15 508 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                       101 193 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         17 867 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       8 419 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 22 856 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                   17 249 ezer forint,

i)  K9  Hiteltörlesztés                                                                                 5 875 ezer forint

j)         Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:             2 434 ezer forint

k)       Költségvetési kiadások összesen:                                              284 165 ezer forint

          Általános tartalék                                                                           40 730 ezer forint

          Kiadások összesen:                                                                     324 895 ezer forint.

26. §

A R. 22. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 264 970 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19 195 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

27. §

A R. 22. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 238 185 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 45 980 ezer forint.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.

1. §

A R. 2. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – 2015. évi költségvetési főösszegét 416 814 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A R. 2. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 333 496 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege általános tartalék nélkül: 377 297 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 43 801 ezer forint hiány.

3. §

A R. 3. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           226 461 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               21 899 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   26 000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     48 887 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                   3 000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                 6 849 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                               400 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                 333 496 ezer forint.

4. §

A R.3. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 317 196 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16 300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

5. §

A R.3. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 308 597 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 24 899 ezer forint.

6. §

 A R. 4. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                 135 945 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       24 907 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                       133 964 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         22 897 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       8 433 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 25 157 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                         436 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                 17 249 ezer forint,

i)  K9  Hiteltörlesztés                                                                               5 875 ezer forint

j)  K9  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:           2 434 ezer forint 

k) Költségvetési kiadások összesen:                                                  377 297 ezer forint.

    Általános tartalék:                                                                              39 517 ezer forint

    Kiadások összesen:                                                                         416 814 ezer forint

7. §

A R. 4. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 397 619 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19 195 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

8. §

A R. 4. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 368 097 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 48 717 ezer forint.

9.§

A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése: 6 706 ezer forint,

     ab)  Közmunka program eszközbeszerzések: 16 052 ezer forint

     ac) Intézmények egyéb eszközbeszerzései: 1 084 ezer forint

     ad) Ingatlanvásárlás 800 ezer forint

     ae) Egyéb kis értékű eszközök 515 ezer forint

b) egyéb felhalmozási kiadások:

     ba) Lakásépítési kölcsön nyújtása: 400 ezer forint

     bb) Támogatást megelőlegező hitel törlesztése: 5 875 ezer forint

     bc) Ivóvíz minőség-javító program önerő: 16 849 ezer forint

c) felújítási kiadások:

    ca) Napközi Konyha felújítása 436 ezer forint

10. §

A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások:

        a) Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások (FHT, RSZS): 2 730 ezer forint

        b) Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT): 12 471 ezer forint

        c) Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, temetési, újszülött, köztemetés, egyéb): 7 696 ezer forint.

11. §

A R. 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)       A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített –        közfoglalkoztatottak     nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak         szerint állapítja meg:

1. átlagos állományi létszám –átlaglétszám: 13,75 fő,
2. az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13,75 fő.

(2)       A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti – létszám-előirányzata: 83 fő

12. §

A R. 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

   a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege (működési célú egyenleg): 19 983 ezer forint hiány,

   b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 23 818 ezer forint hiány.

 (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

 a) belső finanszírozással: 43 801 ezer forint

 b) külső finanszírozással: 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

  a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

 igénybevétele összesen:                                            43 801 ezer forint,

ebből:

aa) működési célú:                                                     19 983 ezer forint,

ab) felhalmozási célú                                                 23 818 ezer forint.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit, fokozni kell a kintlévőségek behajtásának hatékonyságát.

13. §

A R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Lökösháza Községi Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 32 574 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Községi Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 32 574 ezer forint,

3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 32 574 ezer forint hiány.

14. §

A R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A Községi Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                        0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                   0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                       0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     475 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                     0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  475 ezer forint.

(2) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 475 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 475 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

15. §

A R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A Lökösháza Községi Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      20 274 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         5 500 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             6 694 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                             14 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         92 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    32 574 ezer forint.

(2) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 32 574 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 32 482 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 92 ezer forint.

16. §

A R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  32 099 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Lökösháza Községi Óvoda -  (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 32 099 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 32 065 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 32 007 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 92 ezer forint.

17. §

A R. 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napközi Konyha  költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 31 132 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Napközi Konyha költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 17 042 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 31 132 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 14 090 ezer forint hiány.

18. §

A R. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1)  A Napközi Konyha 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     17 042 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  17 042 ezer forint.

(2) A Napközi Konyha költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 17 042 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Napközi Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 17 042 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

19. §

A R. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A Napközi Konyha 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        4 150 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         1 122 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           24 432 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      992 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        436 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    31 132 ezer forint.

(2) A Napközi Konyha költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 31 132 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Napközi Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 29 704 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 428 ezer forint.

20.§

A R. 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A Napközi Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  12 662 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 428 ezer forint /hiány.

(2) A Napközi Konyha (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 1 338 ezer forint,

b) külső finanszírozással 12 752 ezer forint.

 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 15 111 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 11 324 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1 428 ezer forint.

21. §

A R. 20. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét általános tartalék nélkül 313 591 ezer forintban állapítja meg.

22. §

A R. 20. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 315 979 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 313 591 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 2 388 ezer forint többlet.

23. §

A R. 21. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    226 461 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                 21 899 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     26 000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                       31 370 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                     3 000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                   6 849 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                 400 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  315 979 ezer forint.

24. §

A R. 21. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 299 679 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16 300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

25. §

A R. 21. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 290 680 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 25 299 ezer forint.

26. §

A R. 22. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      111 521 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         18 285 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         102 838 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            22 897 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          8 419 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    24 073 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                    17 249 ezer forint,

i)  K9  Hiteltörlesztés                                                                                  5 875 ezer forint

j) K9  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:               2 434 ezer forint

k)       Költségvetési kiadások összesen:                                               313 591 ezer forint

          Általános tartalék                                                                            39 517 ezer forint

          Kiadások összesen:                                                                      353 108 ezer forint.

27. §

A R. 22. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 294 396 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19 195 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

28. §

A R. 22. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 266 394 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 47 197 ezer forint.

29. §

A R. 23. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)       Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –          2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

3. átlagos állományi létszám –átlaglétszám: 5,75 fő,
4. az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5,75 fő.

(2)       Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlaglétszám-előirányzata:83 fő

1. §

A R. 2. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – 2015. évi költségvetési főösszegét 416 814 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A R. 2. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 333 496 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege általános tartalék nélkül: 377 297 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 43 801 ezer forint hiány.

3. §

A R. 3. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           226 461 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               21 899 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   26 000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     48 887 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                   3 000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                 6 849 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                               400 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                 333 496 ezer forint.

4. §

A R.3. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 317 196 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16 300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

5. §

A R.3. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 308 597 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 24 899 ezer forint.

6. §

 A R. 4. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                 135 945 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       24 907 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                       133 964 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         22 897 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       8 433 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 25 157 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                         436 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                 17 249 ezer forint,

i)  K9  Hiteltörlesztés                                                                               5 875 ezer forint

j)  K9  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:           2 434 ezer forint 

k) Költségvetési kiadások összesen:                                                  377 297 ezer forint.

    Általános tartalék:                                                                              39 517 ezer forint

    Kiadások összesen:                                                                         416 814 ezer forint

7. §

A R. 4. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 397 619 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19 195 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

8. §

A R. 4. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 368 097 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 48 717 ezer forint.

9.§

A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése: 6 706 ezer forint,

     ab)  Közmunka program eszközbeszerzések: 16 052 ezer forint

     ac) Intézmények egyéb eszközbeszerzései: 1 084 ezer forint

     ad) Ingatlanvásárlás 800 ezer forint

     ae) Egyéb kis értékű eszközök 515 ezer forint

b) egyéb felhalmozási kiadások:

     ba) Lakásépítési kölcsön nyújtása: 400 ezer forint

     bb) Támogatást megelőlegező hitel törlesztése: 5 875 ezer forint

     bc) Ivóvíz minőség-javító program önerő: 16 849 ezer forint

c) felújítási kiadások:

    ca) Napközi Konyha felújítása 436 ezer forint

10. §

A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások:

        a) Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások (FHT, RSZS): 2 730 ezer forint

        b) Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT): 12 471 ezer forint

        c) Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, temetési, újszülött, köztemetés, egyéb): 7 696 ezer forint.

11. §

A R. 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)       A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített –        közfoglalkoztatottak     nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak         szerint állapítja meg:

1. átlagos állományi létszám –átlaglétszám: 13,75 fő,
2. az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13,75 fő.

(2)       A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti – létszám-előirányzata: 83 fő

12. §

A R. 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

   a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege (működési célú egyenleg): 19 983 ezer forint hiány,

   b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 23 818 ezer forint hiány.

 (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

 a) belső finanszírozással: 43 801 ezer forint

 b) külső finanszírozással: 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

  a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

 igénybevétele összesen:                                            43 801 ezer forint,

ebből:

aa) működési célú:                                                     19 983 ezer forint,

ab) felhalmozási célú                                                 23 818 ezer forint.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit, fokozni kell a kintlévőségek behajtásának hatékonyságát.

13. §

A R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Lökösháza Községi Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 32 574 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Községi Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 32 574 ezer forint,

3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 32 574 ezer forint hiány.

14. §

A R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A Községi Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                        0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                   0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                       0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     475 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                     0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  475 ezer forint.

(2) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 475 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 475 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

15. §

A R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A Lökösháza Községi Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      20 274 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         5 500 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             6 694 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                             14 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         92 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    32 574 ezer forint.

(2) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 32 574 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 32 482 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 92 ezer forint.

16. §

A R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  32 099 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Lökösháza Községi Óvoda -  (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 32 099 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 32 065 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 32 007 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 92 ezer forint.

17. §

A R. 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napközi Konyha  költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 31 132 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Napközi Konyha költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 17 042 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 31 132 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 14 090 ezer forint hiány.

18. §

A R. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1)  A Napközi Konyha 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     17 042 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  17 042 ezer forint.

(2) A Napközi Konyha költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 17 042 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Napközi Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 17 042 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

19. §

A R. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A Napközi Konyha 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        4 150 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         1 122 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           24 432 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      992 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        436 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    31 132 ezer forint.

(2) A Napközi Konyha költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 31 132 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Napközi Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 29 704 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 428 ezer forint.

20.§

A R. 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A Napközi Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  12 662 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 428 ezer forint /hiány.

(2) A Napközi Konyha (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 1 338 ezer forint,

b) külső finanszírozással 12 752 ezer forint.

 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 15 111 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 11 324 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1 428 ezer forint.

21. §

A R. 20. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét általános tartalék nélkül 313 591 ezer forintban állapítja meg.

22. §

A R. 20. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 315 979 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 313 591 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 2 388 ezer forint többlet.

23. §

A R. 21. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    226 461 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                 21 899 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     26 000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                       31 370 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                     3 000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                   6 849 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                 400 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  315 979 ezer forint.

24. §

A R. 21. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 299 679 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16 300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

25. §

A R. 21. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 290 680 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 25 299 ezer forint.

26. §

A R. 22. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      111 521 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         18 285 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         102 838 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            22 897 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          8 419 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    24 073 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                    17 249 ezer forint,

i)  K9  Hiteltörlesztés                                                                                  5 875 ezer forint

j) K9  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:               2 434 ezer forint

k)       Költségvetési kiadások összesen:                                               313 591 ezer forint

          Általános tartalék                                                                            39 517 ezer forint

          Kiadások összesen:                                                                      353 108 ezer forint.

27. §

A R. 22. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 294 396 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19 195 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

28. §

A R. 22. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 266 394 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 47 197 ezer forint.

29. §

A R. 23. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)       Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –          2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

3. átlagos állományi létszám –átlaglétszám: 5,75 fő,
4. az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5,75 fő.

(2)       Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlaglétszám-előirányzata:83 fő

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.