Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 03. 11- 2016. 03. 11Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) számú rendelet módosításáról1
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111 §. (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Elek Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.24.) sz. rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.
1. § A R. 2. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – 2015. évi költségvetési főösszegét 406 609. ezer forintban állapítja meg.
2. § .
3. § A R. 3. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 250 891 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4 873 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 30 813 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 50 412 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 100 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 7 459 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2 090 ezer forint,
h) B8. ÁHT-n belüli megelőlegezések 3 559 ezer forint
i) Költségvetési bevételek összesen: 350 197 ezer forint.
4. § A R.3. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 331 997ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 18 200 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
5. § A R.3. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 343 134 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 7 063 ezer forint.
6. § A R. 4. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 148 571 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 27 215 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 110 796 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 22 794 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8 510 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 29 210 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 3 105 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) K9 Hiteltörlesztés 5 875 ezer forint
j) K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 2 434 ezer forint
k) Költségvetési kiadások összesen: 358 510 ezer forint.
7. § A R. 4. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 342 135 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 16 375 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
8. § A R. 4. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 320 320 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 38 190 ezer forint.
9. § A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
10. § A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11. § A R. 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos állományi létszám –átlaglétszám: 13,75 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13,75 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti – létszám-előirányzata:103 fő
12. § A R. 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege (működési célú egyenleg): 22 814 ezer forint többlet.
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 31127 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 31 127 ezer forint
b) külső finanszírozással: 0 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
13. § A R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Lökösháza Községi Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 33 463 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Községi Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 937 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 33 463 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 32 526 ezer forint hiány.
14. § A R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Községi Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 737 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 200 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 937 ezer forint.
(2) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 937 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 937 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
15. § A R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Lökösháza Községi Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 19 894 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 425 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 5 547 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 15 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 282 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 2 300 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 33 463 ezer forint.
(2) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 33 463 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 30 881 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2 582 ezer forint.
16. § A R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 29 944 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2 582 ezer forint hiány.
(2) A Lökösháza Községi Óvoda - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 3 ezer forint,
b) külső finanszírozással 32 523 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 32 523 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 29 941 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 2 582 ezer forint.
17. § A R. 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napközi Konyha költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 34 135 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Napközi Konyha költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 17 050 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 34 135 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 17 085 ezer forint hiány.
18. § A R. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Napközi Konyha 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 17 050 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 17 050 ezer forint.
(2) A Napközi Konyha költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 17 050 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Napközi Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 17 050 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
19. § A R. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Napközi Konyha 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 4 200 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 132 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 21 579 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 6 788 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 436 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 34 135 ezer forint.
(2) A Napközi Konyha költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 34 135 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Napközi Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 26 911 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 7 224 ezer forint.
20. § A R. 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Napközi Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 9 861 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 7 224 ezer forint /hiány.
(2) A Napközi Konyha (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 891 ezer forint,
b) külső finanszírozással 16 194 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 16 194 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 8 970 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 7 224 ezer forint.
21. § A R. 20. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét általános tartalék nélkül 290 912 ezer forintban állapítja meg.
22. § A R. 20. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 332 210 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege általános tartalék nélkül. 290 912 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 41 298 ezer forint többlet.
23. § A R. 21. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 250 891 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4 873 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 30 813 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 32 625 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 100 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 7 259 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2 090 ezer forint,
h) B8. ÁHT-n belüli megelőlegezések 3 559 ezer forint
i) Költségvetési bevételek összesen: 332 210 ezer forint.
24. § A R. 21. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 314 010 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 18 200 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
25. § A R. 21. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 325 147 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 7 063 ezer forint.
26. § A R. 22. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 124 477 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20 658 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 83 670 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 22794 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8 495 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 22 140 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 369 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) K9 Hiteltörlesztés 5 875 ezer forint
j) K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 2 434 ezer forint
k) Költségvetési kiadások összesen: 290 912 ezer forint
27. § A R. 22. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 274 537 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 16 375 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
28. § A R. 22. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 262 528 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 28 384 ezer forint.
29. § A R. 23. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
c) átlagos állományi létszám –átlaglétszám: 5,75 fő,
d) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5,75 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlaglétszám-előirányzata: 103 fő.
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. március 12. napjával.