A helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) meghatározott feladatait. A központi költségvetésből a helyi önkormányzatokat központi költségvetési kapcsolatból származó a költségvetési törvényben meghatározott támogatási előirányzat illeti meg.

Az országgyűlés a 2022. évi XXV. törvénnyel elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetését, mellyel meghatározásra kerültek az önkormányzatok állami támogatásai a finanszírozás éves gazdálkodási keretei.

Ezeket az előírásokat figyelembe véve, valamint Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2)-e alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú Korm. rendeletben foglaltakra állítottuk össze Önkormányzatunk 2022. évre vonatkozó költségvetési rendeletét.

A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 307.750.601 Ft.

A 2023. évre is igaz, hogy – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. Az önkormányzat működési támogatása az előző évi módosított előirányzathoz képest 8,7 %-kal nőtt. Az állami támogatások jogcímeit részletesen a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről a 2023. február 28-ig érvényes közfoglalkoztatási szerződések támogatási összegét, a NEAK és a várható területalapú támogatás összegét tartalmazzák. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

2023. évben az adóbevételek tervezését az adócsoport tájékoztatása alapján a szokásos óvatossággal terveztük.

A működési bevételeket az előző évi teljesítési adatok figyelembevételével terveztük. A rendeletben térítési díj emeléssel a vendégétkezés tekintetében számoltunk. Lakbér emelésével nem számoltunk.

A működési célú átvett pénzeszközök soron a kamatmentes kölcsönök törlesztésének bevételét terveztük meg.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron az első lakáshoz jutók részére juttatott kamatmentes kölcsön törlesztésének bevételét terveztük.

Maradvány igénybevételével nem számoltunk.

Sem belföldi, sem külföldi finanszírozás bevételével nem számoltunk.

2023. évben a működési költségek jelentős növekedésére lehet számítani, figyelemmel a közüzemi díjak jelentős emelkedésére, valamint a kötelező béremelésekre. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgálni szükséges, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való kiegészítése.

A 2023. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 302 164 129 Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 5 586 472 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 307 750 601 Ft kiadással számoltunk.

Az önkormányzatnál és intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 28 fő, a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatottak tervezett létszáma 6 fő ( a meglévő közfoglalkoztatási szerződések alapján február 28-ig időarányosan)

Cafeteria-juttatásban az önkormányzatnál 3 fő részesül, a szociális ügyintéző, a településüzemeltetési ügyintéző (községgazda) és a polgármester melynek mértéke megegyezik az Eleki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők cafeteria juttatásának tervezett összegével, évi bruttó 300 000 Ft/fő.

Idén ismét nagyobb béremelésen, pontosan 14 illetve 16 %-os általános béremelésen mentek keresztül a Magyarországon adható legkisebb fizetések, azaz a minimálbér és a szakképzett minimálbér, avagy a garantált bérminimum. Az 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról kimondta, hogy a minimálbér 2023. évtől bruttó 232.000 Forintra emelkedik (16% emelés), ugyanígy a garantált bérminimum is nő, még pedig bruttó 296.400 Forintra (14% emelés).

A 2023. évben a dologi kiadásokat az előző évi teljesítési adatokból kiindulva terveztük. Figyelembe vettük a rezsi áraknál tapasztalható nagymértékű díjemeléseket, valamint a megemelkedett inflációt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címen kapott állami támogatás 70%-át terveztük. A támogatás fennmaradó 30%-át szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés, bölcsődei ellátás, szünidei étkezés állami támogatással nem fedezett kiadásaira fordíthatjuk.

Ezen a jogcímen a civil szervezetek, a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás, az önkormányzati szövetségek és a tanyagondnoki egyesület tagdíjait, valamint a lakosság részére nyújtott kamatmentes kölcsön kiadásait terveztük. Ezen kívül betervezésre került 1 000 000 Ft előző évi állami támogatás visszafizetésére, valamint 1 910 000 Ft hozzájárulás az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez. A céljelleggel juttatott támogatásokról szóló kimutatást összegszerűen a 12. melléklet tartalmazza.

A napközi konyhára eszközbeszerzések lettek betervezve 1,2 millió forint összegben.

Felújítás soron nem történt előirányzat tervezésre.

Az idei esztendőben is eredeti előirányzatként tervezésre került első lakáshoz jutók lakástámogatása 500 000 Ft összegben, valamint lakáscélú kamatmentes kölcsön 400 000 Ft összegben.

A belföldi finanszírozási kiadások között az állami támogatás 2022-ben kapott előlegének visszafizetését kell kimutatni.