Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 29Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.11.29.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–8. melléklethez
A jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 23.970.670 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.
Módosító tételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belül:
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.792.974 Ft
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása -237.018 Ft
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 66.266 Ft
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.713.858 Ft
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.597.660 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei
(Fogl.támogatás, Roma Önk.tám.fejlesztő játékokra,
nyári diákmunkások támogatása) 1.805.925 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
(Út,híd,járda kerékpár forgalmi út létesítése/felújítása) 14.999.995 Ft
Közhatalmi bevételek (Egyéb) 61.016 Ft
Működési bevételek (Egyéb műk.bev.) 1.943.576 Ft
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz (Kamatm. k.visszafiz,egyéb műk.bev.) 42.964 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése 183.454 Ft
Mindösszesen: 23.970.670 Ft
A jelenlegi előirányzat módosítás 11 %-os előirányzat növelést jelent.
Lőkösháza Községi Önkormányzat Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Szolgáltatások ellenértéke + 4.600 Ft
- Működési bevételek (egyéb működési bevételek) + 10.815 Ft
- Egyéb működési célú támogatások (munkaügyi tám.) + 305.225 Ft
- Irányítószervi támogatás + 1.792.974 Ft
Mindösszesen: + 2.113.614 Ft
Kiadási oldalon:
- Személyi jellegű juttatások + 1.975.825 Ft
- Dologi kiadások - 1.660.244 Ft
- Beruházások (Microsoft office, csoportszoba bútor) + 1.798.033 Ft
Mindösszesen: + 2.113.614 Ft
Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Működési bevételek (Egyéb műk.bev. ) + 13 Ft
- Irányítószervi támogatás + 66.266 Ft
Mindösszesen: + 66.279 Ft
Kiadási oldalon:
- Személyi juttatások - 181.000 Ft
- Dologi kiadások - 38 471 Ft
- Beruházások + 285.750 Ft
Mindösszesen: + 66.279 Ft
Az önkormányzat saját költségvetését 23.650.017 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.
Bevételi oldalon:
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása + 1.792.974 Ft
Szociális és gyermekjól. (szoc.ág.pótlék-átcsop.májusi felm.) - 237.018 Ft
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása + 66.266 Ft
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása + 1.713.858 Ft
Működési célú kvi tám. és kiegészítő támogatások (szoc.tüzelő) + 1.597.660 Ft
Működési célú támogatások államházt. belül (Foglalkoztatási tám, nyári diákmunkások foglalkoztatásának támogatása.) + 1.500.700 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MFP) + 14.999.995 Ft
Közhatalmi bevételek (Egyéb közhatalmi bev.) + 61.016 Ft
Készletértékesítés ellenértéke + 1.299.301 Ft
Tulajdonosi bevételek + 28.134 Ft
Ellátási díjak + 494.518 Ft
Kamatbevételek + 53 Ft
Működési bevételek (Egyéb műk.bev.) + 106.142 Ft
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz (Kamatmentes k. visszafiz.) + 42.964 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése + 183.454 Ft
Mindösszesen: + 23.650.017 Ft
Kiadási oldalon:
Személyi juttatások + 3.504.780 Ft
Dologi kiadások (Vás.élelm.,Áfa, egyéb dologi) + 2.285.201 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai + 4.000.000 Ft
Egyéb műk. célú kiadások (Tartalék, civil támog.) - 3.932.007 Ft
Beruházási kiadások (alaplap,processzor,memória,tápegység,kültéri játékok vásárlása,mosógép,személyi mérlegorvosirendelőbe,vízmelegítő,mikrohullámú sütő) + 1.135.853 Ft
Felújítások kiadásai (Út,híd,járda, kerékpár út létesítése MFP) + 14.613.496 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése + 183.454 Ft
Központi irányítószervi támogatás + 1.859.240 Ft
Mindösszesen: + 23.650.017 Ft