Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 25Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.09.25.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–8. melléklethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
A jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 77.425.359 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.
Módosító tételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belül:
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 181.319 Ft
Elszámolásból származó bevételek 569.348 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei
(Fogl.támogatás, Roma Önk.tám.gyereknapra) 27.189.515 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
(Külterületi utak, Játszótér) 20.093.396 Ft
Közhatalmi bevételek (Iparűz.adó, egyéb) 27.239.799 Ft
Működési bevételek (Egyéb műk.bev.) 1.845.982 Ft
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz (Kamatm. k.visszafiz,egyéb műk.bev.) 306.000 Ft
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 181.319 Ft
Elszámolásból származó bevételek 569.348 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei
(Fogl.támogatás, Roma Önk.tám.gyereknapra) 27.189.515 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
(Külterületi utak, Játszótér) 20.093.396 Ft
Közhatalmi bevételek (Iparűz.adó, egyéb) 27.239.799 Ft
Működési bevételek (Egyéb műk.bev.) 1.845.982 Ft
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz (Kamatm. k.visszafiz,egyéb műk.bev.) 306.000 Ft
Mindösszesen: 77.425.359 Ft
A jelenlegi előirányzat módosítás 17 %-os előirányzat növelést jelent.
Lőkösháza Községi Önkormányzat Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Működési bevételek (egyéb működési bevételek) + 2 Ft
- Egyéb működési célú támogatások (munkaügyi tám.) + 205.226 Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz + 150.000 Ft
Mindösszesen: + 355.228 Ft
- Működési bevételek (egyéb működési bevételek) + 2 Ft
- Egyéb működési célú támogatások (munkaügyi tám.) + 205.226 Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz + 150.000 Ft
Mindösszesen: + 355.228 Ft
Kiadási oldalon:
- Személyi jellegű juttatások + 63.155 Ft
- Dologi kiadások + 292.073 Ft
Mindösszesen: + 355.228 Ft
- Személyi jellegű juttatások + 63.155 Ft
- Dologi kiadások + 292.073 Ft
Mindösszesen: + 355.228 Ft
Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Működési bevételek (Közvetített szolg. Egyéb műk.bev. ) + 1.707 Ft
Mindösszesen: + 1.707 Ft
- Működési bevételek (Közvetített szolg. Egyéb műk.bev. ) + 1.707 Ft
Mindösszesen: + 1.707 Ft
Kiadási oldalon:
- Dologi kiadások - 274.323 Ft
- Beruházások + 276.030 Ft
Mindösszesen: + 1.707 Ft
- Dologi kiadások - 274.323 Ft
- Beruházások + 276.030 Ft
Mindösszesen: + 1.707 Ft
Az önkormányzat saját költségvetését 77.068.424 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.
Bevételi oldalon:
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása +181.319 Ft
Működési célú támogatások államházt. belül (Elszámolásból sz.) + 569.348 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Fogl.tám.) + 26.984.289 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei + 20.093.396 Ft
Közhatalmi bevételek (Iparűz.adó, egyéb) + 27.239.799 Ft
Működési bevételek (Egyéb műk.bev.) + 1.844.273 Ft
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz (Kamatmentes k. visszafiz.) + 156.000 Ft
Mindösszesen: + 77.068.424 Ft
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása +181.319 Ft
Működési célú támogatások államházt. belül (Elszámolásból sz.) + 569.348 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Fogl.tám.) + 26.984.289 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei + 20.093.396 Ft
Közhatalmi bevételek (Iparűz.adó, egyéb) + 27.239.799 Ft
Működési bevételek (Egyéb műk.bev.) + 1.844.273 Ft
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz (Kamatmentes k. visszafiz.) + 156.000 Ft
Mindösszesen: + 77.068.424 Ft
Kiadási oldalon:
Személyi juttatások + 22.739.360 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó. + 1.977.758 Ft
Dologi kiadások (Vás.élelm.,Áfa, egyéb dologi - 4.028.934 Ft
Egyéb műk. célú kiadások (Tartalék, civil támog.) + 9.003.383 Ft
Beruházási kiadások (klíma, irodai székek, térfigy.) + 10.311.906 Ft
Felújítások kiadásai + 37.064.951 Ft
Mindösszesen: + 77.068.424Ft
Személyi juttatások + 22.739.360 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó. + 1.977.758 Ft
Dologi kiadások (Vás.élelm.,Áfa, egyéb dologi - 4.028.934 Ft
Egyéb műk. célú kiadások (Tartalék, civil támog.) + 9.003.383 Ft
Beruházási kiadások (klíma, irodai székek, térfigy.) + 10.311.906 Ft
Felújítások kiadásai + 37.064.951 Ft
Mindösszesen: + 77.068.424Ft