Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 03. 19- 2013. 09. 04

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.03.19.

Sarkadkeresztúr Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143 § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111 § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat hivatalára, valamint az önkormányzat költségvetési intézményeire.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSE

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata:
a./ kiadási főösszegét 288.741.000.- Ft-ban
b./ bevételi főösszegét 288.741.000.- Ft-ban
Sarkadkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal:
a./ kiadási főösszegét 49.372.000.- Ft-ban
b./ bevételi főösszegét 49.372.000.- Ft-ban
Sarkadkeresztúr Óvoda Intézmény:
a./ kiadási főösszegét 14.016.000.- Ft-ban
b./ bevételi főösszegét 14.016.000.- Ft-ban
Mindösszesen:
a./ kiadási főösszegét 352.129.000.- Ft-ban
b./ bevételi főösszegét 352.129.000.- Ft-ban állapítja meg.

I. A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4. § /1/ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzatnak a 2013. évi költségvetési felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
/3/ Az önkormányzat költségvetésébe tervezett kommunális adó felhasználása 100 %-ban fejlesztési célú.

II. A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5. § /1/ Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés e Ft.
Működési kiadások előirányzata összesen: 300.161
Ebből:
- személyi jellegű kiadások 128.434
- munkaadókat terhelő járulékok 25.473
- dologi jellegű kiadások 87.931
- speciális célú támogatások 12.303
- támogatásértékű működési kiadás 18.034
- intézményfinanszírozás 27.711
- működési célú tartalék 275
- céltartalék -
/2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az intézmények bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti részletezésben a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
Ezen belül:
- Polgármester munkabére képviselő-testületi határozat alapján 347.900.- Ft.
- Polgármester költségtérítése képviselő-testületi határozat alapján 69.580.- Ft
- Számítógép-használati utalvány 11.200.- Ft
- Köztisztviselők illetményalapja 38.650.- Ft.
- a könyvtár könyvállományának gyarapítására 255.000.- Ft.
- köztisztviselők cafetéria juttatása az illetményalap ötszöröse, azaz bruttó 193.250.- Ft/fő
- Iskola-egészségügy bevétele az alábbiak szerint kerül felhasználásra:
háziorvosi szolgálat: 50 % (szerződés alapján pénzeszköz átadás)
védőnői szolgálat 50 % (jutalom jogcímen kifizetés)

6. § /1/ Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 51.968.000.- Ft.

A felhalmozási kiadásokból
- beruházás 42.750.000- Ft.
- felújítás 9.218.000.- Ft.
/2/ Az Önkormányzat költségvetési szerve, valamint az intézmények felhalmozási kiadásait a 8. sz. melléklet tartalmazza.
/3/ Az Önkormányzat egyéb - 5. §. /1/, valamint a 6. §. /1/ bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó tartalék kiadások előirányzata 275.000.- Ft. Működési célú tartalék: 275.000.- Ft.

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

7. § /1/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.

/2/ Az Önkormányzat tervezett pénzmaradványa 11.930 ezer Ft működési és 11.797 ezer Ft felhalmozási.
Bevétel: - kommunális adó 4.000.- Ft/év
- gépjárműadó 1991. évi LXXXII. törvény szerint
- iparűzési adó 1,2 %

IV. A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

8. § /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 107 főben állapítja meg. Képviselők létszáma: 6 fő.

/2/ Az Önkormányzat, valamint az intézmények létszámkeretét a képviselő-testület a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

9. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

10. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

/1/ Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosit, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
/2/ Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról - a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló - többször módosított – 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

11. § /1/ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - módosítja.

/2/ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint e rendelet /3/ bekezdésében foglaltak figyelembe vételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait.
/3/ Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 275.000.- Ft-ig – ünnepségek szervezése - módosíthatja saját hatáskörében.
- ünnepségek szervezésére: 275.000.- Ft.
Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

12. § /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

/2/ Hitelügyeletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

13. § /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés utján hasznosíthatja.

/2/ Az /1/ bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
/3/ A /2/ bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

14. § A 2013. évi költségvetés forráshiánya: 33.786.000.- Ft működési forráshiány. A Képviselő-testület a működési forráshiány fedezetére ÖNHIKI-s forrás-kiegészítő támogatásra pályázatot ad be. A forráshiány fedezetének megteremtéséig, illetve a pályázat elbírálásáig az intézmények által igényelt karbantartási munkálatokat és beszerzéseket betiltja, illetve a képviselő-testület engedélye kell a beszerzések finanszírozásához.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § /1/ Ezen rendelet 2013. január 1 napjával lép hatályba.