Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 12. 27- 2013. 12. 27Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Az Önkormányzat 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013-12-27-tól 2013-12-27-ig
Kihirdetve: 2013. X. 04.
dr. Pintér Magdolna
jegyző
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
15/2013. (X.04.) számú rendelete
Az Önkormányzat 4/2013. (II. 22.) sz. költségvetési rendelet módosításáról
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.22.) rendelet (továbbiakban R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
A R. 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 4.006.274 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
Ezen belül: e Ft
I. | Működési bevételek | 604.976 | |
- intézményi működési bevételek | 483.976 | ||
- önkormányzatok sajátos működési bevételei | 121.000 | ||
II | Támogatások | 881.515 | |
- önkormányzatok költségvetési támogatása | 881.515 | ||
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 1.524 | |
IV. | Támogatás értékű bevételek | 808.709 | |
- működési | 152.251 | ||
- felhalmozási | 656.458 | ||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 300.294 | |
- Államháztartáson belülről | 300.174 | ||
- Államháztartáson kívülről | 120 | ||
VI. | Adott kölcsönök visszatérülése | 30.223 | |
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) | 2.627.241 | ||
Finanszírozási műveletek bevételei (VII.+VIII.) | 1.379.033 | ||
VII. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 1.379.033 | |
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 1.379.033 | ||
- működési | 137.275 | ||
- felhalmozási célra | 1.241.758 | ||
- Értékpapír eladás | - | ||
VIII. | Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei | - | |
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.) | 4.006.274 |
(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 4.006.274 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
Ezen belül: e Ft
I. | Működési kiadások | 2.704.242 | |
- személyi juttatások | 658.972 | ||
- munkaadókat terhelő járulékok | 148.553 | ||
- dologi kiadások | 1.403.516 | ||
- támogatás értékű működési kiadások | - | ||
- működési célú pénzeszköz átadás | 160.716 | ||
- önkormányzat által folyósított ellátások | 332.485 | ||
II. | Felújítási és felhalmozási kiadások | 914.373 | |
- beruházások | 819.244 | ||
- felújítások | 45.107 | ||
- egyéb felhalmozási kiadás | 21.469 | ||
- adott kölcsön | 28.553 | ||
III. | Tartalékok | 387.659 | |
- Általános | 33.574 | ||
- Cél | 0 | ||
- Befektetési célú kötvény tartalék | 300.083 | ||
- Felhalmozási célú kötvény tartalék | 54.002 | ||
IV. | Finanszírozási célú kiadások | - | |
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.) | 4.006.274 |
2. §.
A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal bővül, valamint az alábbi új (11) bekezdéssel egészül ki:
„3. §. (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 16. sz. melléklet tartalmazza.
3. §.
A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
4. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Bende Róbert s.k., Dr. Pintér Magdolna s.k.,
polgármester jegyző
1. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. évi 4. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 479.512 | 483.976 |
- kötelező feladat | 12.940 | 12.940 | |
- önként vállalt feladat | 466.572 | 471.036 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 140.000 | 121.000 |
- kötelező feladat | 39.000 | 20.000 | |
- önként vállalt feladat | 101.000 | 101.000 | |
2.1 | Helyi adók | 101.000 | 101.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 32.000 | 13.000 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 7.000 | 7.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 553.581 | 881.515 |
- kötelező feladat | 553.581 | 881.515 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 553.216 | 799.152 |
3.2 | Központosított előirányzatok | 365 | 5.184 |
3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 64.456 | |
3.4 | Egyéb központi támogatás | 12.723 | |
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1.524 | |
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | 1.524 | ||
5. | Támogatásértékű bevételek | 574.004 | 808.709 |
- kötelező feladat | 148.690 | 152.251 | |
- önként vállalt feladat | 425.314 | 656.458 | |
5.1 | Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP | 148.690 130.000 18.690 | 152.251 130.000 22.251 |
5.2 | Felhalmozási célú - ebből EU | 425.314 425.314 | 656.458 635.695 |
6. | Átvett pénzeszköz | 65.560 | 300.294 |
- kötelező feladat | 8.132 | 27.327 | |
- önként vállalt feladat | 57.428 | 272.967 | |
Államháztartáson kívülről | 120 | ||
Államháztartáson belülről | 65.560 | 300.174 | |
7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 23.112 | 30.223 |
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | 23.112 | 30.223 | |
8. | Finanszírozási bevételek | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek - kötvény pénzmaradvány (önként vállalt) - működési pénzmaradvány (önként vállalt) | 183.445 169.445 14.000 | 1.379.033 1.241.758 137.275 |
Bevételek összesen: | 2.019214 | 4.006.274 | |
- kötelező feladat | 762.343 | 1.094.033 | |
- önként vállalt feladat | 1.256.871 | 2.912.241 |
1. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. évi 4. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
Működési célú kiadások | 1.382.805 | 2.704.242 | |
- kötelező feladat | 816.530 | 1.151.798 | |
- önként vállalt feladat | 566.275 | 1.552.444 | |
1. | Személyi juttatások | 473.253 | 658.972 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 118.640 | 148.553 |
3. | Dologi kiadások | 597.428 | 1.403.516 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56.186 | 94.028 |
5. | Speciális célú támogatások | 73.250 | 238.457 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 64.048 | 160.716 |
Felhalmozási célú kiadások | 636.409 | 914.373 | |
- kötelező feladat | 1.000 | 1.689 | |
- önként vállalt feladat | 635.409 | 912.684 | |
7. | Beruházások | 595.759 | 819.244 |
8. | Felújítások | 40.650 | 45.107 |
9. | Egyéb felhalmozási kiadások | 21.469 | |
10. | Adott kölcsönök | 28.553 | |
11. | Finanszírozási kiadások | ||
Tartalékok | 387.659 | ||
12. | Általános tartalék | 33.574 | |
13. | Befektetési célú kötvény tartalék | 300.083 | |
14. | Felhalmozási célú kötvény tartalék | 54.002 | |
15. | Tervezett pénzmaradvány | ||
Kiadások összesen: | 2.019.214 | 4.006.274 | |
- kötelező feladat | 817.530 | 1.187.061 | |
- önként vállalt feladat | 1.201.684 | 2.819.213 |
2. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi mérlege
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H |
Ssz. | Megnevezés | 2013. évi eredeti összeg | 2013. évi 4. mód. összeg | Ssz. | Megnevezés | 2013. évi eredeti összeg | 2013. évi 4. mód. összeg |
I. | Intézményi működési bevétel | 479.512 | 483.976 | I. | Működési célú kiadások | 1.382.805 | 2.704.242 |
II. | Önkormányzatok sajátos műk. bevét. | 140.000 | 121.000 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 636.409 | 885.820 |
III. | Önkormányzatok költségvetési tám. | 553.581 | 881.515 | III. | Adott kölcsönök | 28.553 | |
IV. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 1.524 | IV. | Finanszírozási kiadások | |||
V. | Támogatásértékű bevételek | 574.004 | 808.709 | V. | Tartalékok | 387.659 | |
VI. | Átvett pénzeszk. | 65.560 | 300.294 | Általános tartalék | 33.574 | ||
VII. | Adott kölcsönök visszatérülése | 23.112 | 30.223 | Befektetési célú kötvény tartalék | 300.083 | ||
VIII. | Finanszírozási bevételek | Felhalmozási célú kötvény tartalék | 54.002 | ||||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 183.445 | 1.379.033 | VI. | Tervezett pénzmaradvány | ||
Bevételek összesen: | 2.019.214 | 4.006.274 | Kiadások összesen: | 2.019.214 | 4.006.274 | ||
- kötelező feladat | 762.343 | 1.094.033 | - kötelező feladat | 817.530 | 1.187.061 | ||
- önként vállalt feladat | 1.256.871 | 2.912.241 | - önként vállalt feladat | 1.201.684 | 2.819.213 |
3. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. évi 4. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 479.512 | 483.976 |
- kötelező feladat | 12.940 | 12.940 | |
- önként vállalt feladat | 466.572 | 471.036 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 140.000 | 121.000 |
- kötelező feladat | 39.000 | 20.000 | |
- önként vállalt feladat | 101.000 | 101.000 | |
2.1 | Helyi adók | 101.000 | 101.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 32.000 | 13.000 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 7.000 | 7.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 553.581 | 881.515 |
- kötelező feladat | 553.581 | 881.515 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 553.216 | 799.152 |
3.2 | Központosított előirányzatok | 365 | 5.184 |
3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 64.456 | |
3.4 | Egyéb központi támogatások | 12.723 | |
4. | Támogatásértékű bevételek | 148.690 | 152.251 |
- kötelező feladat | 148.690 | 152.251 | |
- önként vállalt feladat | |||
4.1 | Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP | 148.690 130.000 18.690 | 152.251 130.000 22.251 |
5. | Átvett pénzeszköz | 65.560 | 300.294 |
- kötelező feladat | 8.132 | 27.327 | |
- önként vállalt feladat | 57.428 | 272.967 | |
5.1 | Államháztartáson kívülről | 120 | |
5.2 | Államháztartáson belülről | 65.560 | 300.174 |
6. | Adott kölcsönök visszatérülése | 23.112 | 30.223 |
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | 23.112 | 30.223 | |
7. | Finanszírozási bevételek | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
8. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 14.000 | 137.275 |
8.1 8.2 | Pénzmaradvány igénybevétele (önként vállalt) Vállalkozási eredmény igénybevétele | 14.000 | 137.275 |
Bevételek összesen: | 1.424.455 | 2.106.534 | |
- kötelező feladat | 762.343 | 1.094.033 | |
- önként vállalt feladat | 662.112 | 1.012.501 |
3. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. évi 4. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
1. | Személyi juttatások | 473.253 | 658.972 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 118.640 | 148.553 |
3. | Dologi kiadások | 597.428 | 1.403.516 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56.186 | 94.028 |
5. | Speciális célú támogatások | 73.250 | 238.457 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 64.048 | 160.716 |
7. | Adott kölcsönök | ||
8. | Finanszírozási kiadások | ||
9. | Általános tartalék | 33.574 | |
10. | Céltartalék | ||
11. | Államháztartási tartalék | ||
12. | Tervezett pénzmaradvány | ||
Kiadások összesen: | 1.382.805 | 2.737.816 | |
- kötelező feladat | 816.530 | 1.185.372 | |
- önként vállalt feladat | 566.275 | 1.552.444 |
4. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. évi 4. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | ||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||
4. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU | 425.314 425.314 | 656.458 635.695 |
5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1.524 | |
6. | Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása | ||
7. | Új, induló beruházás címzett támogatása | ||
8. | Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás | ||
9. | Finanszírozási bevételek | ||
10. | Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele | 169.445 | 1.241.758 |
Bevételek összesen: | 594.759 | 1.899.740 | |
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | 594.759 | 1.899.740 | |
KIADÁSOK | |||
1. | Beruházási kiadások | 595.759 | 819.244 |
2. | Felújítási kiadások | 40.650 | 45.107 |
3. | Adott kölcsön | 28.553 | |
4. | Egyéb felhalmozási kiadás | 21.469 | |
5. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | ||
6. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||
7. | Finanszírozási kiadások | ||
8. | Felhalmozási célú tartalék | ||
9. | Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány | ||
10. | Befektetési célú kötvény tartalék | 300.083 | |
11. | Felhalmozási célú kötvény tartalék | 54.002 | |
Kiadások összesen: | 636.409 | 1.268.458 | |
- kötelező feladat | 1.000 | 1.689 | |
- önként vállalt feladat | 635.409 | 1.266.769 |
5. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sor-sz. | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. évi 4. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | ||||
Önként vállalt feladat | 1. | Intézményi működési bevételek | 128.907 | 129.407 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 140.000 | 121.000 | |
Önként vállalt feladat | 2.1 | Helyi adók | 101.000 | 101.000 |
Kötelező feladat | 2.2 | Átengedett központi adók | 32.000 | 13.000 |
Kötelező feladat | 2.3 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok | 7.000 | 7.000 |
Kötelező feladat | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 553.581 | 881.515 |
Kötelező feladat | 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 553.216 | 799.152 |
Kötelező feladat | 3.2 | Központosított előirányzatok | 365 | 5.184 |
3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 64.456 | ||
3.4 | Egyéb központi támogatás | 12.723 | ||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1.524 | ||
4.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 1.524 | ||
4.2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||
4.3 | Pénzügyi befektetések bevételei | |||
5. | Támogatásértékű bevételek | 555.314 | 786.458 | |
Kötelező feladat | 5.1 | Működési kiadások fedezetére | 130.000 | 130.000 |
Önként vállalt feladat | 5.2 | Felhalmozási célra - ebből EU | 425.314 425.314 | 656.458 635.695 |
6. | Átvett pénzeszköz | 53.167 | 282.593 | |
6.1 | Államháztartáson kívülről | |||
Önként vállalt feladat | 6.2 | Államháztartáson belülről | 53.167 | 282.593 |
Önként vállalt feladat | 7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 23.112 | 30.223 |
8. | Finanszírozási bevételek | |||
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 183.445 | 1.301.011 | |
Önként vállalt feladat | 9.1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 183.445 | 1.301.011 |
9.2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel | |||
Bevétel mindösszesen: | 1.637.526 | 3.533.731 | ||
- kötelező feladat | 722.581 | 1.050.318 | ||
- önként vállalt feladat | 914.945 | 2.483.413 | ||
Kötelező feladat+önként vállalt feladat összesen: | 1.637.526 | 3.533.731 |
6. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | |||||||
2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Kötelező feladat | 1. | Polgári Védelem | 920 | 920 | ||||
Önként vállalt feladat | 2. | Város és községgazdálkodás | 114.700 | 871.601 | 850 | 1.671 | 277 | 445 |
Önként vállalt feladat | 3. | Gazdasági növényt. | 20.492 | 22.483 | 1.680 | 1.680 | 453 | 453 |
Önként vállalt feladat | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | 4.500 | 5.000 | ||||
Kötelező feladat | 5. | Szociális szakfeladatok | 20.656 | 21.504 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 62.048 | 138.874 | ||||
Önként vállalt feladat | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 632.909 | 840.005 | ||||
Önként vállalt feladat | 8. | Civil szervezetek | 3.000 | 3.313 | ||||
Önként vállalt feladat | 9. | Közmunka | 64.590 | 297.612 | 57.023 | 216.841 | 7.567 | 31.239 |
Önként vállalt feladat | 10. | Sport | 40 | 32 | 8 | |||
11. | Általános tartalék | 33.574 | ||||||
12. | Befektetési célú kötvény tartalék | 300.083 | ||||||
13. | Felhalmozási célú kötvény tartalék | 54.002 | ||||||
14. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 923.815 | 2.589.011 | 59.553 | 220.224 | 8.297 | 32.145 | |
15. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | 440.329 | 508.145 | |||||
16. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | 273.382 | 436.575 | |||||
17. | MINDÖSSZESEN: | 1.637.526 | 3.533.731 | |||||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Dologi kiadások | Speciális célú támogatások | Működési c. pénze. átadás | ||||
2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | ||||
J | K | L | M | N | O | ||||
Kötelező feladat | 1. | Polgári Védelem | 920 | 920 | |||||
Önként vállalt feladat | 2. | Város és községgazdálkodás | 113.573 | 820.268 | 195 | ||||
Önként vállalt feladat | 3. | Gazdasági növényt. | 18.359 | 20.350 | |||||
Önként vállalt feladat | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | 4.500 | 5.000 | |||||
Kötelező feladat | 5. | Szociális szakfeladatok | 1.500 | 1.500 | 19.156 | 20.004 | |||
Kötelező/Önként váll. | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 61.048 | 137.874 | |||||
Önként vállalt feladat | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | |||||||
Önként vállalt feladat | 8. | Civil szervezetek | 3.000 | 3.313 | |||||
Önként vállalt feladat | 9. | Közmunka | 47.514 | ||||||
Önként vállalt feladat | 10. | Sport | |||||||
11. | Általános tartalék | ||||||||
12. | Befektetési célú kötvény tartalék | ||||||||
13. | Felhalmozási célú kötvény tartalék | ||||||||
14. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 138.852 | 895.552 | 19.156 | 20.004 | 64.048 | 141.382 | ||
15. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | ||||||||
16. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | ||||||||
17. | MINDÖSSZESEN: | ||||||||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Felújítások | Beruházások/Egyéb felhalmozási kiadás | Adott kölcsön | Tartalék | ||||
2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | |||
P | Q | R | S | T | U | V | W | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | ||||||||
Önként váll. | 2. | Város és községgazdálkodás | 20.469 | 28.553 | ||||||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | ||||||||
Önként váll. | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | ||||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | ||||||||
Kötelező/ö. | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 1.000 | 1.000 | ||||||
Önként váll. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 38.150 | 32.268 | 594.759 | 807.737 | ||||
Önként váll. | 8. | Civil szervezetek | ||||||||
Önként váll. | 9. | Közmunka | 2.018 | |||||||
Önként váll. | 10. | Sport | ||||||||
11. | Általános tartalék | 33.574 | ||||||||
12. | Befektetési célú kötvény tartalék | 300.083 | ||||||||
13. | Felhalmozási célú kötvény tartalék | 54.002 | ||||||||
14. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 38.150 | 32.268 | 595.759 | 831.224 | 28.553 | 387.659 | |||
15. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||
16. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||
17. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||
7. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Bevételek összesen | Ebből | ||||||
Saját bevétel | Általános működési és feladattám. | Költségvetési, önkorm. támogatás | ||||||||
2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 285.041 | 474.361 | 11.659 | 37.786 | 192.803 | 354.173 | 80.579 | 82.402 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 282.982 | 370.268 | 56.971 | 94.925 | 127.757 | 156.326 | 98.254 | 119.017 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 3. | Intézményi Gondnokság | 14.550 | 3.611 | 141 | 188 | 14.409 | 3.423 | ||
Kötelező feladat | 4. | Óvodák | 141.093 | 153.644 | 509 | 138.058 | 146.488 | 3.035 | 6.647 | |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 5. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 37.963 | 48.188 | 12.000 | 21.257 | 12.051 | 12.051 | 13.912 | 14.880 |
Kötelező feladat | 6. | Bölcsőde | 31.768 | 38.323 | 340 | 21.106 | 25.678 | 10.662 | 12.305 | |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Központi Orvosi Rendelő | 30.842 | 42.449 | 29.757 | 37.881 | 1.085 | 4.568 | ||
Önként vállalt feladat | 8. | Közétkeztetési Intézmény | 271.160 | 286.419 | 271.160 | 279.657 | 6.762 | |||
9. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.095.399 | 1.417.263 | 381.688 | 472.543 | 491.775 | 694.716 | 221.936 | 250.004 | |
10. | - kötelező feladat | 752.032 | 975.029 | 39.762 | 43.715 | 491.775 | 694.716 | 220.495 | 236.598 | |
11. | - önként vállalt feladat | 343.367 | 442.234 | 341.926 | 428.828 | 1.441 | 13.406 | |||
12. | Kötelező feladat+önként vállalt feladat: | 1.095.399 | 1.417.263 | 381.688 | 472.543 | 491.775 | 694.716 | 221.936 | 250.004 | |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadás | ||||||||
2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 285.041 | 474.361 | 139.942 | 149.449 | 36.853 | 39.208 | 54.152 | 54.689 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 282.982 | 370.268 | 76.116 | 86.647 | 20.551 | 22.771 | 141.715 | 171.250 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 3. | Intézményi Gondnokság | 14.550 | 3.611 | 11.034 | 1.781 | 2.916 | 626 | 600 | 628 |
Kötelező feladat | 4. | Óvodák | 141.093 | 153.644 | 80.407 | 83.565 | 21.710 | 22.518 | 26.726 | 26.881 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 5. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 37.963 | 48.188 | 16.189 | 17.741 | 4.371 | 4.781 | 17.403 | 22.330 |
Kötelező feladat | 6. | Bölcsőde | 31.768 | 38.323 | 19.976 | 21.018 | 5.393 | 5.668 | 4.563 | 8.702 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Központi Orvosi Rendelő | 30.842 | 42.449 | 15.557 | 18.426 | 4.201 | 4.986 | 11.084 | 17.253 |
Önként vállalt feladat | 8. | Közétkeztetési Intézmény | 271.160 | 286.419 | 54.479 | 60.121 | 14.348 | 15.850 | 202.333 | 206.231 |
9. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.095.399 | 1.417.263 | 413.700 | 438.748 | 110.343 | 116.408 | 458.576 | 507.964 | |
10. | - kötelező feladat | 752.032 | 1.009.247 | 330.443 | 351.835 | 88.289 | 93.458 | 223.020 | 235.704 | |
11. | - önként vállalt feladat | 343.367 | 408.016 | 83.257 | 86.913 | 22.054 | 22.950 | 235.556 | 272.260 | |
12. | Kötelező feladat+önként vállalt feladat: | 1.095.399 | 1.417.263 | 413.700 | 438.748 | 110.343 | 116.408 | 458.576 | 507.964 | |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám. | Működési c. pénze. átadás | Felújítások | Beruházások | ||||
2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi 4. módosított előirányzat | |||
L | M | N | O | P | Q | R | S | |||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 54.094 | 218.453 | 12.562 | |||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 42.100 | 70.669 | 1.661 | 2.500 | 12.839 | 4.431 | ||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 3. | Intézményi Gondnokság | 576 | |||||||
Kötelező feladat | 4. | Óvodák | 12.250 | 20.680 | ||||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 5. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 3.336 | |||||||
Kötelező feladat | 6. | Bölcsőde | 1.836 | 2.679 | 256 | |||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Központi Orvosi Rendelő | 943 | 841 | ||||||
Önként vállalt feladat | 8. | Közétkeztetési Intézmény | 4.217 | |||||||
9. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 110.280 | 312.481 | 19.334 | 2.500 | 12.839 | 9.489 | |||
10. | - kötelező feladat | 110.280 | 309.492 | 18.758 | ||||||
11. | - önként vállalt feladat | 2.989 | 576 | 2.500 | 12.839 | 9.489 | ||||
12. | Kötelező feladat+önként vállalt feladat: | 110.280 | 312.481 | 19.334 | 2.500 | 12.839 | 9.489 | |||
8. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C |
Ssz | Feladat megnevezése | 2013. évi 4. módosított előirányzat |
1. | Városgazdálkodási Iroda: Hajdú u. 1. sz. alatti épület felújítása | 1.254 |
Összesen: | 1.254 | |
Eddig: | 43.853 | |
Mindösszesen: | 45.107 |
9. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C |
Ssz | Feladat megnevezése | 2013. évi 4. módosított előirányzat |
1. | KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027, Sarkad Város szennyvízelvezetés és tiszt. Bővítése pályázathoz önerő kiegészítés | 4.510 |
2. | DAOP-2008-5.2.1/D-0002, 16 településes belvízprogram többlet forrásigénye | 4.332 |
3. | A Városgazdálkodási Iroda által a Béke Sétányon létesítendő 1956-os emlékhely megvalósítása | 1.905 |
4. | LEADER pályázatok ÁFA fizetési kötelezettsége (Szoborpark létesítése és Bemutatkozik Sarkad Város – nem nyert) | -976 |
5. | LEADER pályázat: Éden tószínpad építése | 11.240 |
6. | HURO-1101, Waterman 2. Sarkad-Nagyszalonta | 70.970 |
7. | TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0045, Pedagógiai Innovációs Iroda | -5.204 |
8. | Turisztikai kerékpárút – Körösök Völgye Natúrpark | -16.780 |
9. | Központi Orvosi Rendelő: számítógép konfiguráció, notebook 2 db, digitális mérleg | 655 |
10. | Városgazdálkodási Iroda: Szent István téri garázs építésének többlet költsége | 33 |
11. | Városgazdálkodási Iroda: Járművásárlás, térfigyelő kamerához szoftver | 493 |
12. | Közétkeztetési Intézmény: mérleg | 191 |
13. | Első lakáshoz jutok támogatása – átcsoportosítás | -1.000 |
Összesen: | 70.369 | |
Eddig: | 748.875 | |
Mindösszesen: | 819.244 |
10. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi tartalékai
ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
Sorsz. | Feladat/cél | 2013. évi előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja | |
1. | Általános tartalék | 33.574 | Képviselő-testület | |
2. | Céltartalék | 354.085 | Képviselő-testület | |
- Befektetési célú kötvény tartalék | 300.083 | |||
- Felhalmozási célú kötvény tartalék | 54.002 | |||
Összesen: | 387.659 | |||
16. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2013.
ezer Ft-ban
A | B | C |
Sor- szám | SZERVEZET NEVE | ELŐIRÁNYZAT |
1./ | USC Sport Klub Sarkad Közhasznú Egyesület | 51 |
2./ | Sarkadi Középiskoláért Alapítvány | 100 |
Összesen: | 151 | |
Eddig odaítélt támogatás: | 3.162 | |
Mindösszesen: | 3.313 |
Szerkesztés...