Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 13- 2014. 06. 06

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Az Önkormányzat 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014-03-13-tól 2014-03-12-ig

Kihirdetve: 2013. X. 04.

dr. Pintér Magdolna

jegyző

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

15/2013. (X.04.) számú rendelete

Az Önkormányzat 4/2013. (II. 22.) sz. költségvetési rendelet módosításáról

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.22.) rendelet (továbbiakban R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A R. 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 4.006.274 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

Ezen belül: e Ft

I.	Működési bevételek		604.976
	- intézményi működési bevételek	483.976
	- önkormányzatok sajátos működési bevételei	121.000
II	Támogatások		881.515
	- önkormányzatok költségvetési támogatása	881.515
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1.524
IV.	Támogatás értékű bevételek		808.709
	- működési	152.251
	- felhalmozási	656.458
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		300.294
	- Államháztartáson belülről	300.174
	- Államháztartáson kívülről	120
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése		30.223
	*Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)*		*2.627.241*
	*Finanszírozási műveletek bevételei (VII.+VIII.)*		*1.379.033*
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		1.379.033
	- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		1.379.033
	- működési	137.275
	- felhalmozási célra	1.241.758
	- Értékpapír eladás		-
VIII.	Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei		-
	*Bevételek főösszege* *(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)*		4.006.274

(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 4.006.274 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

Ezen belül: e Ft

I.	Működési kiadások		2.704.242
	- személyi juttatások	658.972
	- munkaadókat terhelő járulékok	148.553
	- dologi kiadások	1.403.516
	- támogatás értékű működési kiadások	-
	- működési célú pénzeszköz átadás	160.716
	- önkormányzat által folyósított ellátások	332.485
II.	Felújítási és felhalmozási kiadások		914.373
	- beruházások	819.244
	- felújítások	45.107
	- egyéb felhalmozási kiadás	21.469
	- adott kölcsön	28.553
III.	Tartalékok		387.659
	- Általános	33.574
	- Cél	0
	- Befektetési célú kötvény tartalék	300.083
	- Felhalmozási célú kötvény tartalék	54.002
IV.	Finanszírozási célú kiadások		-
	*Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.)*		4.006.274

2. §.

A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal bővül, valamint az alábbi új (11) bekezdéssel egészül ki:

„3. §. (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 16. sz. melléklet tartalmazza.

3. §.

A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

4. §.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bende Róbert s.k., Dr. Pintér Magdolna s.k.,

polgármester jegyző

1. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 4. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	479.512	483.976
	- kötelező feladat	12.940	12.940
	- önként vállalt feladat	466.572	471.036
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	140.000	121.000
	- kötelező feladat	39.000	20.000
	- önként vállalt feladat	101.000	101.000
2.1	Helyi adók	101.000	101.000
2.2	Átengedett központi adók	32.000	13.000
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	7.000	7.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	553.581	881.515
	- kötelező feladat	553.581	881.515
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	553.216	799.152
3.2	Központosított előirányzatok	365	5.184
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		64.456
3.4	Egyéb központi támogatás		12.723
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1.524
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat		1.524
5.	Támogatásértékű bevételek	574.004	808.709
	- kötelező feladat	148.690	152.251
	- önként vállalt feladat	425.314	656.458
5.1	Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP	148.690 130.000 18.690	152.251 130.000 22.251
5.2	Felhalmozási célú - ebből EU	425.314 425.314	656.458 635.695
6.	Átvett pénzeszköz	65.560	300.294
	- kötelező feladat	8.132	27.327
	- önként vállalt feladat	57.428	272.967
	Államháztartáson kívülről		120
	Államháztartáson belülről	65.560	300.174
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	23.112	30.223
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat	23.112	30.223
8.	Finanszírozási bevételek
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek - kötvény pénzmaradvány (önként vállalt) - működési pénzmaradvány (önként vállalt)	183.445 169.445 14.000	1.379.033 1.241.758 137.275
	Bevételek összesen:	2.019214	4.006.274
	- kötelező feladat	762.343	1.094.033
	- önként vállalt feladat	1.256.871	2.912.241

1. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 4. mód. előirányzat
	KIADÁSOK
	Működési célú kiadások	1.382.805	2.704.242
	- kötelező feladat	816.530	1.151.798
	- önként vállalt feladat	566.275	1.552.444
1.	Személyi juttatások	473.253	658.972
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	118.640	148.553
3.	Dologi kiadások	597.428	1.403.516
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56.186	94.028
5.	Speciális célú támogatások	73.250	238.457
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	64.048	160.716
	Felhalmozási célú kiadások	636.409	914.373
	- kötelező feladat	1.000	1.689
	- önként vállalt feladat	635.409	912.684
7.	Beruházások	595.759	819.244
8.	Felújítások	40.650	45.107
9.	Egyéb felhalmozási kiadások		21.469
10.	Adott kölcsönök		28.553
11.	Finanszírozási kiadások
	Tartalékok		387.659
12.	Általános tartalék		33.574
13.	Befektetési célú kötvény tartalék		300.083
14.	Felhalmozási célú kötvény tartalék		54.002
15.	Tervezett pénzmaradvány
	Kiadások összesen:	2.019.214	4.006.274
	- kötelező feladat	817.530	1.187.061
	- önként vállalt feladat	1.201.684	2.819.213

2. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi mérlege

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Megnevezés	2013. évi eredeti összeg	2013. évi 4. mód. összeg	Ssz.	Megnevezés	2013. évi eredeti összeg	2013. évi 4. mód. összeg
I.	Intézményi működési bevétel	479.512	483.976	I.	Működési célú kiadások	1.382.805	2.704.242
II.	Önkormányzatok sajátos műk. bevét.	140.000	121.000	II.	Felhalmozási célú kiadások	636.409	885.820
III.	Önkormányzatok költségvetési tám.	553.581	881.515	III.	Adott kölcsönök		28.553
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1.524	IV.	Finanszírozási kiadások
V.	Támogatásértékű bevételek	574.004	808.709	V.	Tartalékok		387.659
VI.	Átvett pénzeszk.	65.560	300.294		Általános tartalék		33.574
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	23.112	30.223		Befektetési célú kötvény tartalék		300.083
VIII.	Finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú kötvény tartalék		54.002
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	183.445	1.379.033	VI.	Tervezett pénzmaradvány
	Bevételek összesen:	2.019.214	4.006.274		Kiadások összesen:	2.019.214	4.006.274
	- kötelező feladat	762.343	1.094.033		- kötelező feladat	817.530	1.187.061
	- önként vállalt feladat	1.256.871	2.912.241		- önként vállalt feladat	1.201.684	2.819.213

3. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló

15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 4. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	479.512	483.976
	- kötelező feladat	12.940	12.940
	- önként vállalt feladat	466.572	471.036
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	140.000	121.000
	- kötelező feladat	39.000	20.000
	- önként vállalt feladat	101.000	101.000
2.1	Helyi adók	101.000	101.000
2.2	Átengedett központi adók	32.000	13.000
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	7.000	7.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	553.581	881.515
	- kötelező feladat	553.581	881.515
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	553.216	799.152
3.2	Központosított előirányzatok	365	5.184
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		64.456
3.4	Egyéb központi támogatások		12.723
4.	Támogatásértékű bevételek	148.690	152.251
	- kötelező feladat	148.690	152.251
	- önként vállalt feladat
4.1	Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP	148.690 130.000 18.690	152.251 130.000 22.251
5.	Átvett pénzeszköz	65.560	300.294
	- kötelező feladat	8.132	27.327
	- önként vállalt feladat	57.428	272.967
5.1	Államháztartáson kívülről		120
5.2	Államháztartáson belülről	65.560	300.174
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	23.112	30.223
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat	23.112	30.223
7.	Finanszírozási bevételek
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	14.000	137.275
8.1 8.2	Pénzmaradvány igénybevétele (önként vállalt) Vállalkozási eredmény igénybevétele	14.000	137.275
	Bevételek összesen:	1.424.455	2.106.534
	- kötelező feladat	762.343	1.094.033
	- önként vállalt feladat	662.112	1.012.501

3. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 4. mód. előirányzat
	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	473.253	658.972
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	118.640	148.553
3.	Dologi kiadások	597.428	1.403.516
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56.186	94.028
5.	Speciális célú támogatások	73.250	238.457
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	64.048	160.716
7.	Adott kölcsönök
8.	Finanszírozási kiadások
9.	Általános tartalék		33.574
10.	Céltartalék
11.	Államháztartási tartalék
12.	Tervezett pénzmaradvány
	Kiadások összesen:	1.382.805	2.737.816
	- kötelező feladat	816.530	1.185.372
	- önként vállalt feladat	566.275	1.552.444

4. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 4. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3.	Pénzügyi befektetések bevételei
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU	425.314 425.314	656.458 635.695
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1.524
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása
8.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás
9.	Finanszírozási bevételek
10.	Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	169.445	1.241.758
	Bevételek összesen:	594.759	1.899.740
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat	594.759	1.899.740
	KIADÁSOK
1.	Beruházási kiadások	595.759	819.244
2.	Felújítási kiadások	40.650	45.107
3.	Adott kölcsön		28.553
4.	Egyéb felhalmozási kiadás		21.469
5.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
7.	Finanszírozási kiadások
8.	Felhalmozási célú tartalék
9.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány
10.	Befektetési célú kötvény tartalék		300.083
11.	Felhalmozási célú kötvény tartalék		54.002
	Kiadások összesen:	636.409	1.268.458
	- kötelező feladat	1.000	1.689
	- önként vállalt feladat	635.409	1.266.769

5. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
*Kötelező feladat/* *Önként vállalt feladat*	Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 4. mód. előirányzat
		BEVÉTELEK
Önként vállalt feladat	1.	Intézményi működési bevételek	128.907	129.407
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	140.000	121.000
Önként vállalt feladat	2.1	Helyi adók	101.000	101.000
Kötelező feladat	2.2	Átengedett központi adók	32.000	13.000
Kötelező feladat	2.3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	7.000	7.000
Kötelező feladat	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	553.581	881.515
Kötelező feladat	3.1	Általános működési és feladattámogatás	553.216	799.152
Kötelező feladat	3.2	Központosított előirányzatok	365	5.184
	3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		64.456
	3.4	Egyéb központi támogatás		12.723
	4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1.524
	4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1.524
	4.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
	4.3	Pénzügyi befektetések bevételei
	5.	Támogatásértékű bevételek	555.314	786.458
Kötelező feladat	5.1	Működési kiadások fedezetére	130.000	130.000
Önként vállalt feladat	5.2	Felhalmozási célra - ebből EU	425.314 425.314	656.458 635.695
	6.	Átvett pénzeszköz	53.167	282.593
	6.1	Államháztartáson kívülről
Önként vállalt feladat	6.2	Államháztartáson belülről	53.167	282.593
Önként vállalt feladat	7.	Adott kölcsönök visszatérülése	23.112	30.223
	8.	Finanszírozási bevételek
	9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	183.445	1.301.011
Önként vállalt feladat	9.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	183.445	1.301.011
	9.2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel
		Bevétel mindösszesen:	1.637.526	3.533.731
		- kötelező feladat	722.581	1.050.318
		- önként vállalt feladat	914.945	2.483.413
		Kötelező feladat+önként vállalt feladat összesen:	1.637.526	3.533.731

6. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló

15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Ebből
			Kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kötelező feladat	1.	Polgári Védelem	920	920
Önként vállalt feladat	2.	Város és községgazdálkodás	114.700	871.601	850	1.671	277	445
Önként vállalt feladat	3.	Gazdasági növényt.	20.492	22.483	1.680	1.680	453	453
Önként vállalt feladat	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.	4.500	5.000
Kötelező feladat	5.	Szociális szakfeladatok	20.656	21.504
Kötelező/Önként váll.	6.	Feladatra nem tervezett kiadás	62.048	138.874
Önként vállalt feladat	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok	632.909	840.005
Önként vállalt feladat	8.	Civil szervezetek	3.000	3.313
Önként vállalt feladat	9.	Közmunka	64.590	297.612	57.023	216.841	7.567	31.239
Önként vállalt feladat	10.	Sport		40		32		8
	11.	Általános tartalék		33.574
	12.	Befektetési célú kötvény tartalék		300.083
	13.	Felhalmozási célú kötvény tartalék		54.002
	14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	923.815	2.589.011	59.553	220.224	8.297	32.145
	15.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)	440.329	508.145
	16.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)	273.382	436.575
	17.	MINDÖSSZESEN:	1.637.526	3.533.731

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló

15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Dologi kiadások		Speciális célú támogatások			Működési c. pénze. átadás
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi 4. módosított előirányzat
			J	K	L	M	N		O
Kötelező feladat	1.	Polgári Védelem	920	920
Önként vállalt feladat	2.	Város és községgazdálkodás	113.573	820.268					195
Önként vállalt feladat	3.	Gazdasági növényt.	18.359	20.350
Önként vállalt feladat	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.	4.500	5.000
Kötelező feladat	5.	Szociális szakfeladatok	1.500	1.500	19.156	20.004
Kötelező/Önként váll.	6.	Feladatra nem tervezett kiadás					61.048		137.874
Önként vállalt feladat	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok
Önként vállalt feladat	8.	Civil szervezetek					3.000		3.313
Önként vállalt feladat	9.	Közmunka		47.514
Önként vállalt feladat	10.	Sport
	11.	Általános tartalék
	12.	Befektetési célú kötvény tartalék
	13.	Felhalmozási célú kötvény tartalék
	14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138.852	895.552	19.156	20.004	64.048		141.382
	15.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)
	16.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)
	17.	MINDÖSSZESEN:

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló

15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Felújítások		Beruházások/Egyéb felhalmozási kiadás		Adott kölcsön		Tartalék
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat
			P	Q	R	S	T	U	V	W
Kötelező	1.	Polgári Védelem
Önként váll.	2.	Város és községgazdálkodás				20.469		28.553
Önként váll.	3.	Gazdasági növényt.
Önként váll.	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.
Kötelező	5.	Szociális szakfeladatok
Kötelező/ö.	6.	Feladatra nem tervezett kiadás			1.000	1.000
Önként váll.	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok	38.150	32.268	594.759	807.737
Önként váll.	8.	Civil szervezetek
Önként váll.	9.	Közmunka				2.018
Önként váll.	10.	Sport
	11.	Általános tartalék								33.574
	12.	Befektetési célú kötvény tartalék								300.083
	13.	Felhalmozási célú kötvény tartalék								54.002
	14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38.150	32.268	595.759	831.224		28.553		387.659
	15.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)
	16.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)
	17.	MINDÖSSZESEN:

7. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló

15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Bevételek összesen		Ebből
			Bevételek összesen		Saját bevétel		Általános működési és feladattám.		Költségvetési, önkorm. támogatás
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kötelező/Önként vállalt feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	285.041	474.361	11.659	37.786	192.803	354.173	80.579	82.402
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	282.982	370.268	56.971	94.925	127.757	156.326	98.254	119.017
Kötelező/Önként vállalt feladat	3.	Intézményi Gondnokság	14.550	3.611	141	188			14.409	3.423
Kötelező feladat	4.	Óvodák	141.093	153.644		509	138.058	146.488	3.035	6.647
Kötelező/Önként vállalt feladat	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	37.963	48.188	12.000	21.257	12.051	12.051	13.912	14.880
Kötelező feladat	6.	Bölcsőde	31.768	38.323		340	21.106	25.678	10.662	12.305
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Központi Orvosi Rendelő	30.842	42.449	29.757	37.881			1.085	4.568
Önként vállalt feladat	8.	Közétkeztetési Intézmény	271.160	286.419	271.160	279.657				6.762
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.095.399	1.417.263	381.688	472.543	491.775	694.716	221.936	250.004
	10.	- kötelező feladat	752.032	975.029	39.762	43.715	491.775	694.716	220.495	236.598
	11.	- önként vállalt feladat	343.367	442.234	341.926	428.828			1.441	13.406
	12.	Kötelező feladat+önként vállalt feladat:	1.095.399	1.417.263	381.688	472.543	491.775	694.716	221.936	250.004

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló

15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Ebből
			Kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kötelező/Önként vállalt feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	285.041	474.361	139.942	149.449	36.853	39.208	54.152	54.689
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	282.982	370.268	76.116	86.647	20.551	22.771	141.715	171.250
Kötelező/Önként vállalt feladat	3.	Intézményi Gondnokság	14.550	3.611	11.034	1.781	2.916	626	600	628
Kötelező feladat	4.	Óvodák	141.093	153.644	80.407	83.565	21.710	22.518	26.726	26.881
Kötelező/Önként vállalt feladat	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	37.963	48.188	16.189	17.741	4.371	4.781	17.403	22.330
Kötelező feladat	6.	Bölcsőde	31.768	38.323	19.976	21.018	5.393	5.668	4.563	8.702
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Központi Orvosi Rendelő	30.842	42.449	15.557	18.426	4.201	4.986	11.084	17.253
Önként vállalt feladat	8.	Közétkeztetési Intézmény	271.160	286.419	54.479	60.121	14.348	15.850	202.333	206.231
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.095.399	1.417.263	413.700	438.748	110.343	116.408	458.576	507.964
	10.	- kötelező feladat	752.032	1.009.247	330.443	351.835	88.289	93.458	223.020	235.704
	11.	- önként vállalt feladat	343.367	408.016	83.257	86.913	22.054	22.950	235.556	272.260
	12.	Kötelező feladat+önként vállalt feladat:	1.095.399	1.417.263	413.700	438.748	110.343	116.408	458.576	507.964

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló

15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.		Működési c. pénze. átadás		Felújítások		Beruházások
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat
			L	M	N	O	P	Q	R	S
Kötelező/Önként vállalt feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	54.094	218.453		12.562
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	42.100	70.669		1.661	2.500	12.839		4.431
Kötelező/Önként vállalt feladat	3.	Intézményi Gondnokság				576
Kötelező feladat	4.	Óvodák	12.250	20.680
Kötelező/Önként vállalt feladat	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.				3.336
Kötelező feladat	6.	Bölcsőde	1.836	2.679		256
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Központi Orvosi Rendelő				943				841
Önként vállalt feladat	8.	Közétkeztetési Intézmény								4.217
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	110.280	312.481		19.334	2.500	12.839		9.489
	10.	- kötelező feladat	110.280	309.492		18.758
	11.	- önként vállalt feladat		2.989		576	2.500	12.839		9.489
	12.	Kötelező feladat+önként vállalt feladat:	110.280	312.481		19.334	2.500	12.839		9.489

8. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B	C
Ssz	Feladat megnevezése	2013. évi 4. módosított előirányzat
1.	Városgazdálkodási Iroda: Hajdú u. 1. sz. alatti épület felújítása	1.254
	Összesen:	1.254
	Eddig:	43.853
	Mindösszesen:	45.107

9. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B	C
Ssz	Feladat megnevezése	2013. évi 4. módosított előirányzat
1.	KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027, Sarkad Város szennyvízelvezetés és tiszt. Bővítése pályázathoz önerő kiegészítés	4.510
2.	DAOP-2008-5.2.1/D-0002, 16 településes belvízprogram többlet forrásigénye	4.332
3.	A Városgazdálkodási Iroda által a Béke Sétányon létesítendő 1956-os emlékhely megvalósítása	1.905
4.	LEADER pályázatok ÁFA fizetési kötelezettsége (Szoborpark létesítése és Bemutatkozik Sarkad Város – nem nyert)	-976
5.	LEADER pályázat: Éden tószínpad építése	11.240
6.	HURO-1101, Waterman 2. Sarkad-Nagyszalonta	70.970
7.	TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0045, Pedagógiai Innovációs Iroda	-5.204
8.	Turisztikai kerékpárút – Körösök Völgye Natúrpark	-16.780
9.	Központi Orvosi Rendelő: számítógép konfiguráció, notebook 2 db, digitális mérleg	655
10.	Városgazdálkodási Iroda: Szent István téri garázs építésének többlet költsége	33
11.	Városgazdálkodási Iroda: Járművásárlás, térfigyelő kamerához szoftver	493
12.	Közétkeztetési Intézmény: mérleg	191
13.	Első lakáshoz jutok támogatása – átcsoportosítás	-1.000
	Összesen:	70.369
	Eddig:	748.875
	Mindösszesen:	819.244

10. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi tartalékai

ezer Ft-ban

A	B		C	D
Sorsz.	Feladat/cél		2013. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék		33.574	Képviselő-testület
2.	Céltartalék		354.085	Képviselő-testület
	- Befektetési célú kötvény tartalék	300.083
	- Felhalmozási célú kötvény tartalék	54.002
	Összesen:		387.659

16. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (X.04.) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2013.

ezer Ft-ban

A	B	C
Sor- szám	SZERVEZET NEVE	ELŐIRÁNYZAT
1./	USC Sport Klub Sarkad Közhasznú Egyesület	51
2./	Sarkadi Középiskoláért Alapítvány	100
	Összesen:	151
	Eddig odaítélt támogatás:	3.162
	Mindösszesen:	3.313

Szerkesztés...

Kihirdetve: 2013. XII. 27.

dr. Pintér Magdolna

jegyző

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

22/2013. (XII.27.) számú rendelete

Az Önkormányzat 4/2013. (II. 22.) sz. költségvetési rendelet módosításáról

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

1. §.

A R. 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 4.047.852 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

Ezen belül: e Ft

I.	Működési bevételek		606.864
	- intézményi működési bevételek	485.864
	- önkormányzatok sajátos működési bevételei	121.000
II	Támogatások		912.231
	- önkormányzatok költségvetési támogatása	912.231
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1.524
IV.	Támogatás értékű bevételek		809.567
	- működési	153.109
	- felhalmozási	656.458
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		308.410
	- Államháztartáson belülről	307.990
	- Államháztartáson kívülről	420
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése		30.223
	*Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)*		*2.668.819*
	*Finanszírozási műveletek bevételei (VII.+VIII.)*		*1.379.033*
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		1.379.033
	- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		1.379.033
	- működési	137.275
	- felhalmozási célra	1.241.758
	- Értékpapír eladás		-
VIII.	Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei		-
	*Bevételek főösszege* *(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)*		4.047.852

(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 4.047.852 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

Ezen belül: e Ft

I.	Működési kiadások		2.744.859
	- személyi juttatások	671.959
	- munkaadókat terhelő járulékok	151.507
	- dologi kiadások	1.413.385
	- támogatás értékű működési kiadások	-
	- működési célú pénzeszköz átadás	162.778
	- önkormányzat által folyósított ellátások	345.230
II.	Felújítási és felhalmozási kiadások		919.931
	- beruházások	822.569
	- felújítások	46.865
	- egyéb felhalmozási kiadás	21.944
	- adott kölcsön	28.553
III.	Tartalékok		383.062
	- Általános	29.277
	- Cél	0
	- Befektetési célú kötvény tartalék	300.083
	- Felhalmozási célú kötvény tartalék	53.702
IV.	Finanszírozási célú kiadások		-
	*Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.)*		4.047.852

2. §.

A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

3. §.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bende Róbert s.k. dr. Pintér Magdolna s.k.

polgármester jegyző

sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló

22/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 5. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	479.512	485.864
	- kötelező feladat	12.940	14.828
	- önként vállalt feladat	466.572	471.036
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	140.000	121.000
	- kötelező feladat	39.000	20.000
	- önként vállalt feladat	101.000	101.000
2.1	Helyi adók	101.000	101.000
2.2	Átengedett központi adók	32.000	13.000
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	7.000	7.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	553.581	912.231
	- kötelező feladat	553.581	912.231
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	553.216	814.991
3.2	Központosított előirányzatok	365	5.678
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		74.456
3.4	Egyéb központi támogatás		17.106
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1.524
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat		1.524
5.	Támogatásértékű bevételek	574.004	809.567
	- kötelező feladat	148.690	153.109
	- önként vállalt feladat	425.314	656.458
5.1	Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP	148.690 130.000 18.690	153.109 130.000 23.109
5.2	Felhalmozási célú - ebből EU	425.314 425.314	656.458 635.695
6.	Átvett pénzeszköz	65.560	308.410
	- kötelező feladat	8.132	29.996
	- önként vállalt feladat	57.428	278.414
	Államháztartáson kívülről		420
	Államháztartáson belülről	65.560	307.990
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	23.112	30.223
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat	23.112	30.223
8.	Finanszírozási bevételek
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek - kötvény pénzmaradvány (önként vállalt) - működési pénzmaradvány (önként vállalt)	183.445 169.445 14.000	1.379.033 1.241.758 137.275
	Bevételek összesen:	2.019214	4.047.852
	- kötelező feladat	762.343	1.130.164
	- önként vállalt feladat	1.256.871	2.917.688

1. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 5. mód. előirányzat
	KIADÁSOK
	Működési célú kiadások	1.382.805	2.744.859
	- kötelező feladat	816.530	1.186.968
	- önként vállalt feladat	566.275	1.557.891
1.	Személyi juttatások	473.253	671.959
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	118.640	151.507
3.	Dologi kiadások	597.428	1.413.385
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56.186	94.028
5.	Speciális célú támogatások	73.250	251.202
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	64.048	162.778
	Felhalmozási célú kiadások	636.409	919.931
	- kötelező feladat	1.000	7.247
	- önként vállalt feladat	635.409	912.684
7.	Beruházások	595.759	822.569
8.	Felújítások	40.650	46.865
9.	Egyéb felhalmozási kiadások		21.944
10.	Adott kölcsönök		28.553
11.	Finanszírozási kiadások
	Tartalékok		383.062
12.	Általános tartalék		29.277
13.	Befektetési célú kötvény tartalék		300.083
14.	Felhalmozási célú kötvény tartalék		53.702
15.	Tervezett pénzmaradvány
	Kiadások összesen:	2.019.214	4.047.852
	- kötelező feladat	817.530	1.223.492
	- önként vállalt feladat	1.201.684	2.824.360

2. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi mérlege

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Megnevezés	2013. évi eredeti összeg	2013. évi 5. mód. összeg	Ssz.	Megnevezés	2013. évi eredeti összeg	2013. évi 5. mód. összeg
I.	Intézményi működési bevétel	479.512	485.864	I.	Működési célú kiadások	1.382.805	2.744.859
II.	Önkormányzatok sajátos műk. bevét.	140.000	121.000	II.	Felhalmozási célú kiadások	636.409	891.378
III.	Önkormányzatok költségvetési tám.	553.581	912.231	III.	Adott kölcsönök		28.553
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1.524	IV.	Finanszírozási kiadások
V.	Támogatásértékű bevételek	574.004	809.567	V.	Tartalékok		383.062
VI.	Átvett pénzeszk.	65.560	308.410		Általános tartalék		29.277
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	23.112	30.223		Befektetési célú kötvény tartalék		300.083
VIII.	Finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú kötvény tartalék		53.702
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	183.445	1.379.033	VI.	Tervezett pénzmaradvány
	Bevételek összesen:	2.019.214	4.047.852		Kiadások összesen:	2.019.214	4.047.852
	- kötelező feladat	762.343	1.160.387		- kötelező feladat	817.530	1.223.492
	- önként vállalt feladat	1.256.871	2.887.465		- önként vállalt feladat	1.201.684	2.824.360

3. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 5. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	479.512	485.864
	- kötelező feladat	12.940	14.828
	- önként vállalt feladat	466.572	471.036
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	140.000	121.000
	- kötelező feladat	39.000	20.000
	- önként vállalt feladat	101.000	101.000
2.1	Helyi adók	101.000	101.000
2.2	Átengedett központi adók	32.000	13.000
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	7.000	7.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	553.581	912.231
	- kötelező feladat	553.581	912.231
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	553.216	814.991
3.2	Központosított előirányzatok	365	5.678
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		74.456
3.4	Egyéb központi támogatások		17.106
4.	Támogatásértékű bevételek	148.690	153.109
	- kötelező feladat	148.690	153.109
	- önként vállalt feladat
4.1	Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP	148.690 130.000 18.690	153.109 130.000 23.109
5.	Átvett pénzeszköz	65.560	308.410
	- kötelező feladat	8.132	29.996
	- önként vállalt feladat	57.428	278.414
5.1	Államháztartáson kívülről		420
5.2	Államháztartáson belülről	65.560	307.990
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	23.112	30.223
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat	23.112	30.223
7.	Finanszírozási bevételek
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	14.000	137.275
8.1 8.2	Pénzmaradvány igénybevétele (önként vállalt) Vállalkozási eredmény igénybevétele	14.000	137.275
	Bevételek összesen:	1.424.455	2.148.112
	- kötelező feladat	762.343	1.130.164
	- önként vállalt feladat	662.112	1.017.948

3. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 5. mód. előirányzat
	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	473.253	671.959
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	118.640	151.507
3.	Dologi kiadások	597.428	1.413.385
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56.186	94.028
5.	Speciális célú támogatások	73.250	251.202
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	64.048	162.778
7.	Adott kölcsönök
8.	Finanszírozási kiadások
9.	Általános tartalék		29.277
10.	Céltartalék
11.	Államháztartási tartalék
12.	Tervezett pénzmaradvány
	Kiadások összesen:	1.382.805	2.774.136
	- kötelező feladat	816.530	1.216.245
	- önként vállalt feladat	566.275	1.557.891

4. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 5. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3.	Pénzügyi befektetések bevételei
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU	425.314 425.314	656.458 635.695
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1.524
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása
8.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás
9.	Finanszírozási bevételek
10.	Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	169.445	1.241.758
	Bevételek összesen:	594.759	1.899.740
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat	594.759	1.899.740
	KIADÁSOK
1.	Beruházási kiadások	595.759	822.569
2.	Felújítási kiadások	40.650	46.865
3.	Adott kölcsön		28.553
4.	Egyéb felhalmozási kiadás		21.944
5.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
7.	Finanszírozási kiadások
8.	Felhalmozási célú tartalék
9.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány
10.	Befektetési célú kötvény tartalék		300.083
11.	Felhalmozási célú kötvény tartalék		53.702
	Kiadások összesen:	636.409	1.273.716
	- kötelező feladat	1.000	7.247
	- önként vállalt feladat	635.409	1.266.469

5. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
*Kötelező feladat/* *Önként vállalt feladat*	Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 5. mód. előirányzat
		BEVÉTELEK
Önként vállalt feladat	1.	Intézményi működési bevételek	128.907	129.407
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	140.000	121.000
Önként vállalt feladat	2.1	Helyi adók	101.000	101.000
Kötelező feladat	2.2	Átengedett központi adók	32.000	13.000
Kötelező feladat	2.3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	7.000	7.000
Kötelező feladat	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	553.581	912.231
Kötelező feladat	3.1	Általános működési és feladattámogatás	553.216	814.991
Kötelező feladat	3.2	Központosított előirányzatok	365	5.678
	3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		74.456
	3.4	Egyéb központi támogatás		17.106
	4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1.524
	4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1.524
	4.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
	4.3	Pénzügyi befektetések bevételei
	5.	Támogatásértékű bevételek	555.314	786.458
Kötelező feladat	5.1	Működési kiadások fedezetére	130.000	130.000
Önként vállalt feladat	5.2	Felhalmozási célra - ebből EU	425.314 425.314	656.458 635.695
	6.	Átvett pénzeszköz	53.167	284.586
	6.1	Államháztartáson kívülről		300
Önként vállalt feladat	6.2	Államháztartáson belülről	53.167	284.286
Önként vállalt feladat	7.	Adott kölcsönök visszatérülése	23.112	30.223
	8.	Finanszírozási bevételek
	9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	183.445	1.301.011
Önként vállalt feladat	9.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	183.445	1.301.011
	9.2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel
		Bevétel mindösszesen:	1.637.526	3.566.440
		- kötelező feladat	722.581	1.082.727
		- önként vállalt feladat	914.945	2.483.713
		Kötelező feladat+önként vállalt feladat összesen:	1.637.526	3.566.440

6. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Ebből
			Kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kötelező feladat	1.	Polgári Védelem	920	920
Önként vállalt feladat	2.	Város és községgazdálkodás	114.700	872.619	850	2.064	277	445
Önként vállalt feladat	3.	Gazdasági növényt.	20.492	22.483	1.680	1.680	453	453
Önként vállalt feladat	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.	4.500	5.150
Kötelező feladat	5.	Szociális szakfeladatok	20.656	21.504
Kötelező/Önként váll.	6.	Feladatra nem tervezett kiadás	62.048	140.786
Önként vállalt feladat	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok	632.909	846.507
Önként vállalt feladat	8.	Civil szervezetek	3.000	3.313
Önként vállalt feladat	9.	Közmunka	64.590	297.612	57.023	216.841	7.567	31.239
Önként vállalt feladat	10.	Sport		40		32		8
	11.	Általános tartalék		29.277
	12.	Befektetési célú kötvény tartalék		300.083
	13.	Felhalmozási célú kötvény tartalék		53.702
	14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	923.815	2.593.996	59.553	220.617	8.297	32.145
	15.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)	440.329	522.652
	16.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)	273.382	449.792
	17.	MINDÖSSZESEN:	1.637.526	3.566.440

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Dologi kiadások		Speciális célú támogatások			Működési c. pénze. átadás
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi 5. módosított előirányzat
			J	K	L	M	N		O
Kötelező feladat	1.	Polgári Védelem	920	920
Önként vállalt feladat	2.	Város és községgazdálkodás	113.573	820.268					345
Önként vállalt feladat	3.	Gazdasági növényt.	18.359	20.350
Önként vállalt feladat	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.	4.500	5.150
Kötelező feladat	5.	Szociális szakfeladatok	1.500	1.500	19.156	20.004
Kötelező/Önként váll.	6.	Feladatra nem tervezett kiadás					61.048		139.786
Önként vállalt feladat	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok
Önként vállalt feladat	8.	Civil szervezetek					3.000		3.313
Önként vállalt feladat	9.	Közmunka		47.514
Önként vállalt feladat	10.	Sport
	11.	Általános tartalék
	12.	Befektetési célú kötvény tartalék
	13.	Felhalmozási célú kötvény tartalék
	14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138.852	895.702	19.156	20.004	64.048		143.444
	15.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)
	16.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)
	17.	MINDÖSSZESEN:

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Felújítások		Beruházások/Egyéb felhalmozási kiadás		Adott kölcsön		Tartalék
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat
			P	Q	R	S	T	U	V	W
Kötelező	1.	Polgári Védelem
Önként váll.	2.	Város és községgazdálkodás				20.944		28.553
Önként váll.	3.	Gazdasági növényt.
Önként váll.	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.
Kötelező	5.	Szociális szakfeladatok
Kötelező/ö.	6.	Feladatra nem tervezett kiadás			1.000	1.000
Önként váll.	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok	38.150	33.768	594.759	812.739
Önként váll.	8.	Civil szervezetek
Önként váll.	9.	Közmunka				2.018
Önként váll.	10.	Sport
	11.	Általános tartalék								29.277
	12.	Befektetési célú kötvény tartalék								300.083
	13.	Felhalmozási célú kötvény tartalék								53.702
	14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38.150	33.768	595.759	836.701		28.553		383.062
	15.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)
	16.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)
	17.	MINDÖSSZESEN:

7. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Bevételek összesen		Ebből
			Bevételek összesen		Saját bevétel		Általános működési és feladattám.		Költségvetési, önkorm. támogatás
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kötelező/Önként vállalt feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	285.041	487.578	11.659	37.786	192.803	366.918	80.579	82.874
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	282.982	380.745	56.971	96.622	127.757	166.345	98.254	117.778
Kötelező/Önként vállalt feladat	3.	Intézményi Gondnokság	14.550	3.611	141	188			14.409	3.423
Kötelező feladat	4.	Óvodák	141.093	158.504		755	138.058	150.710	3.035	7.039
Kötelező/Önként vállalt feladat	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	37.963	53.896	12.000	26.807	12.051	12.051	13.912	15.038
Kötelező feladat	6.	Bölcsőde	31.768	38.930		532	21.106	25.678	10.662	12.720
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Központi Orvosi Rendelő	30.842	43.508	29.757	38.837			1.085	4.671
Önként vállalt feladat	8.	Közétkeztetési Intézmény	271.160	287.084	271.160	279.885				7.199
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.095.399	1.453.856	381.688	481.412	491.775	721.702	221.936	250.742
	10.	- kötelező feladat	752.032	1.006.475	39.762	47.437	491.775	721.702	220.495	237.336
	11.	- önként vállalt feladat	343.367	447.381	341.926	433.975			1.441	13.406
	12.	Kötelező feladat+önként vállalt feladat:	1.095.399	1.453.856	381.688	481.412	491.775	721.702	221.936	250.742

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Ebből
			Kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kötelező/Önként vállalt feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	285.041	487.578	139.942	149.821	36.853	39.308	54.152	54.689
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	282.982	380.745	76.116	88.611	20.551	22.912	141.715	181.269
Kötelező/Önként vállalt feladat	3.	Intézményi Gondnokság	14.550	3.611	11.034	1.781	2.916	626	600	628
Kötelező feladat	4.	Óvodák	141.093	158.504	80.407	87.695	21.710	23.580	26.726	26.549
Kötelező/Önként vállalt feladat	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	37.963	53.896	16.189	22.177	4.371	6.053	17.403	22.330
Kötelező feladat	6.	Bölcsőde	31.768	38.930	19.976	21.537	5.393	5.756	4.563	8.702
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Központi Orvosi Rendelő	30.842	43.508	15.557	19.255	4.201	5.184	11.084	17.285
Önként vállalt feladat	8.	Közétkeztetési Intézmény	271.160	287.084	54.479	60.465	14.348	15.943	202.333	206.231
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.095.399	1.453.856	413.700	451.342	110.343	119.362	458.576	517.683
	10.	- kötelező feladat	752.032	1.042.598	330.443	360.571	88.289	95.173	223.020	245.373
	11.	- önként vállalt feladat	343.367	411.258	83.257	90.771	22.054	24.189	235.556	272.310
	12.	Kötelező feladat+önként vállalt feladat:	1.095.399	1.453.856	413.700	451.342	110.343	119.362	458.576	517.683

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.		Működési c. pénze. átadás		Felújítások		Beruházások
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat
			L	M	N	O	P	Q	R	S
Kötelező/Önként vállalt feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	54.094	231.198		12.562
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	42.100	70.669		1.661	2.500	13.097		2.526
Kötelező/Önként vállalt feladat	3.	Intézményi Gondnokság				576
Kötelező feladat	4.	Óvodák	12.250	20.680
Kötelező/Önként vállalt feladat	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.				3.336
Kötelező feladat	6.	Bölcsőde	1.836	2.679		256
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Központi Orvosi Rendelő				943				841
Önként vállalt feladat	8.	Közétkeztetési Intézmény								4.445
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	110.280	325.226		19.334	2.500	13.097		7.812
	10.	- kötelező feladat	110.280	322.237		18.758		258		228
	11.	- önként vállalt feladat		2.989		576	2.500	12.839		7.584
	12.	Kötelező feladat+önként vállalt feladat:	110.280	325.226		19.334	2.500	13.097		7.812

8. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B	C
Ssz	Feladat megnevezése	2013. évi 5. Módosított előirányzat
1.	Sarkad, Vasút u. 70. sz. alatti épület felújítása a közmunkaprogrammal kapcsolatban	1.500
2.	Városgazdálkodási Iroda: felújítási kiadás	258
	Összesen:	1.758
	Eddig:	45.107
	Mindösszesen:	46.865

9. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B	C
Ssz	Feladat megnevezése	2013. évi 5. módosított előirányzat
1.	Anti úti Orvosi Rendelő épületének földgáz biztosításához csatlakozási díj	1.400
2.	Sarkad, Kossuth u. 31. sz. alatti parkoló létesítéséhez tervezési munkák elvégzése	889
3.	„Határtalanul két keréken” kerékpárút nyomvonalán ingatlan tulajdonok megszerzése, HURO/0802/146-AF	300
4.	Belvízrendezés az élhetőbb településekért, pótmunkák közbeszerzési költsége, DAOP-5.2.1/D-2008-0002	508
5.	Közétkeztetési Intézmény: Élelmezési program beszerzése	228
	Összesen:	3.325
	Eddig:	819.244
	Mindösszesen:	822.569

10. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi tartalékai

ezer Ft-ban

A	B		C	D
Sorsz.	Feladat/cél		2013. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék		29.277	Képviselő-testület
2.	Céltartalék		353.785	Képviselő-testület
	- Befektetési célú kötvény tartalék	300.083
	- Felhalmozási célú kötvény tartalék	53.702
	Összesen:		383.062

Szerkesztés...

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2/2014. (III.07.) számú rendelete

Az Önkormányzat 4/2013. (II. 22.) sz. költségvetési rendelet módosításáról

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Az önkormányzat 4/2013. (II.22.) költségvetési rendelete (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 4.254.747 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

Ezen belül: e Ft

I.	Működési bevételek		636.923
	- intézményi működési bevételek	515.923
	- önkormányzatok sajátos működési bevételei	121.000
II	Támogatások		943.672
	- önkormányzatok költségvetési támogatása	943.672
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1.524
IV.	Támogatás értékű bevételek		888.425
	- működési	153.109
	- felhalmozási	735.316
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		374.947
	- Államháztartáson belülről	373.507
	- Államháztartáson kívülről	1.440
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése		30.223
	*Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)*		*2.875.714*
	*Finanszírozási műveletek bevételei (VII.+VIII.)*		*1.379.033*
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		1.379.033
	- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		1.379.033
	- működési	137.275
	- felhalmozási célra	1.241.758
	- Értékpapír eladás		-
VIII.	Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei		-
	*Bevételek főösszege* *(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)*		4.254.747

(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 4.254.747 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

Ezen belül: e Ft

I.	Működési kiadások		2.863.790
	- személyi juttatások	699.701
	- munkaadókat terhelő járulékok	154.329
	- dologi kiadások	1.463.581
	- támogatás értékű működési kiadások	-
	- működési célú pénzeszköz átadás	167.237
	- önkormányzat által folyósított ellátások	378.942
II.	Felújítási és felhalmozási kiadások		1.033.088
	- beruházások	934.047
	- felújítások	56.204
	- egyéb felhalmozási kiadás	6.438
	- adott kölcsön	36.399
III.	Tartalékok		357.869
	- Általános	12.718
	- Cél	0
	- Befektetési célú kötvény tartalék	300.083
	- Felhalmozási célú kötvény tartalék	45.068
IV.	Finanszírozási célú kiadások		-
	*Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.)*		4.254.747

2. §.

A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal bővül, valamint az alábbi új (11) bekezdéssel egészül ki:

„3. §. (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 16. sz. melléklet tartalmazza.

3. §.

A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

4. §.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bende Róbert s.k., dr. Pintér Magdolna s.k.,

polgármester jegyző

sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 6. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	479.512	515.923
	- kötelező feladat	12.940	30.231
	- önként vállalt feladat	466.572	485.692
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	140.000	121.000
	- kötelező feladat	39.000	20.000
	- önként vállalt feladat	101.000	101.000
2.1	Helyi adók	101.000	101.000
2.2	Átengedett központi adók	32.000	13.000
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	7.000	7.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	553.581	943.672
	- kötelező feladat	553.581	943.672
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	553.216	826.936
3.2	Központosított előirányzatok	365	18.890
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		80.936
3.4	Egyéb központi támogatás		16.910
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1.524
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat		1.524
5.	Támogatásértékű bevételek	574.004	888.425
	- kötelező feladat	148.690	153.109
	- önként vállalt feladat	425.314	735.316
5.1	Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP	148.690 130.000 18.690	153.109 130.000 23.109
5.2	Felhalmozási célú - ebből EU	425.314 425.314	735.316 714.553
6.	Átvett pénzeszköz	65.560	374.947
	- kötelező feladat	8.132	61.979
	- önként vállalt feladat	57.428	312.968
	Államháztartáson kívülről		1.440
	Államháztartáson belülről	65.560	373.507
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	23.112	30.223
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat	23.112	30.223
8.	Finanszírozási bevételek
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek - kötvény pénzmaradvány (önként vállalt) - működési pénzmaradvány (önként vállalt)	183.445 169.445 14.000	1.379.033 1.241.758 137.275
	Bevételek összesen:	2.019214	4.254.747
	- kötelező feladat	762.343	1.208.991
	- önként vállalt feladat	1.256.871	3.045.756

1. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 6. mód. előirányzat
	KIADÁSOK
	Működési célú kiadások	1.382.805	2.863.790
	- kötelező feladat	816.530	1.276.786
	- önként vállalt feladat	566.275	1.587.004
1.	Személyi juttatások	473.253	699.701
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	118.640	154.329
3.	Dologi kiadások	597.428	1.463.581
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56.186	102.583
5.	Speciális célú támogatások	73.250	276.359
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	64.048	167.237
	Felhalmozási célú kiadások	636.409	1.033.088
	- kötelező feladat	1.000	1.150
	- önként vállalt feladat	635.409	1.031.938
7.	Beruházások	595.759	934.047
8.	Felújítások	40.650	56.204
9.	Egyéb felhalmozási kiadások		6.438
10.	Adott kölcsönök		36.399
11.	Finanszírozási kiadások
	Tartalékok		357.869
12.	Általános tartalék		12.718
13.	Befektetési célú kötvény tartalék		300.083
14.	Felhalmozási célú kötvény tartalék		45.068
15.	Tervezett pénzmaradvány
	Kiadások összesen:	2.019.214	4.254.747
	- kötelező feladat	817.530	1.290.654
	- önként vállalt feladat	1.201.684	2.964.093

2. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi mérlege

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Megnevezés	2013. évi eredeti összeg	2013. évi 6. mód. összeg	Ssz.	Megnevezés	2013. évi eredeti összeg	2013. évi 6. mód. összeg
I.	Intézményi működési bevétel	479.512	515.923	I.	Működési célú kiadások	1.382.805	2.863.790
II.	Önkormányzatok sajátos műk. bevét.	140.000	121.000	II.	Felhalmozási célú kiadások	636.409	996.689
III.	Önkormányzatok költségvetési tám.	553.581	943.672	III.	Adott kölcsönök		36.399
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1.524	IV.	Finanszírozási kiadások
V.	Támogatásértékű bevételek	574.004	888.425	V.	Tartalékok		357.869
VI.	Átvett pénzeszk.	65.560	374.947		Általános tartalék		12.718
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	23.112	30.223		Befektetési célú kötvény tartalék		300.083
VIII.	Finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú kötvény tartalék		45.068
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	183.445	1.379.033	VI.	Tervezett pénzmaradvány
	Bevételek összesen:	2.019.214	4.254.747		Kiadások összesen:	2.019.214	4.254.747
	- kötelező feladat	762.343	1.208.991		- kötelező feladat	817.530	1.290.654
	- önként vállalt feladat	1.256.871	3.045.756		- önként vállalt feladat	1.201.684	2.964.093

3. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 6. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	479.512	515.923
	- kötelező feladat	12.940	30.231
	- önként vállalt feladat	466.572	485.692
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	140.000	121.000
	- kötelező feladat	39.000	20.000
	- önként vállalt feladat	101.000	101.000
2.1	Helyi adók	101.000	101.000
2.2	Átengedett központi adók	32.000	13.000
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	7.000	7.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	553.581	943.672
	- kötelező feladat	553.581	943.672
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	553.216	826.936
3.2	Központosított előirányzatok	365	18.890
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		80.936
3.4	Egyéb központi támogatások		1.524
4.	Támogatásértékű bevételek	148.690	153.109
	- kötelező feladat	148.690	153.109
	- önként vállalt feladat
4.1	Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP	148.690 130.000 18.690	153.109 130.000 23.109
5.	Átvett pénzeszköz	65.560	374.947
	- kötelező feladat	8.132	61.979
	- önként vállalt feladat	57.428	312.968
5.1	Államháztartáson kívülről		1.440
5.2	Államháztartáson belülről	65.560	373.507
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	23.112	30.223
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat	23.112	30.223
7.	Finanszírozási bevételek
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	14.000	137.275
8.1 8.2	Pénzmaradvány igénybevétele (önként vállalt) Vállalkozási eredmény igénybevétele	14.000	137.275
	Bevételek összesen:	1.424.455	2.276.149
	- kötelező feladat	762.343	1.208.991
	- önként vállalt feladat	662.112	1.067.158

3. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 6. mód. előirányzat
	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	473.253	699.701
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	118.640	154.329
3.	Dologi kiadások	597.428	1.463.581
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56.186	102.583
5.	Speciális célú támogatások	73.250	276.359
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	64.048	167.237
7.	Adott kölcsönök
8.	Finanszírozási kiadások
9.	Általános tartalék		12.718
10.	Céltartalék
11.	Államháztartási tartalék
12.	Tervezett pénzmaradvány
	Kiadások összesen:	1.382.805	2.876.508
	- kötelező feladat	816.530	1.289.504
	- önként vállalt feladat	566.275	1.587.004

4. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 6. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3.	Pénzügyi befektetések bevételei
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU	425.314 425.314	735.316 714.553
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1.524
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása
8.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás
9.	Finanszírozási bevételek
10.	Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	169.445	1.241.758
	Bevételek összesen:	594.759	1.978.598
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat	594.759	1.978.598
	KIADÁSOK
1.	Beruházási kiadások	595.759	934.047
2.	Felújítási kiadások	40.650	56.204
3.	Adott kölcsön		36.399
4.	Egyéb felhalmozási kiadás		6.438
5.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
7.	Finanszírozási kiadások
8.	Felhalmozási célú tartalék
9.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány
10.	Befektetési célú kötvény tartalék		300.083
11.	Felhalmozási célú kötvény tartalék		45.068
	Kiadások összesen:	636.409	1.378.239
	- kötelező feladat	1.000	1.150
	- önként vállalt feladat	635.409	1.377.089

5. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
*Kötelező feladat/* *Önként vállalt feladat*	Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi 6. mód. előirányzat
		BEVÉTELEK
Önként vállalt feladat	1.	Intézményi működési bevételek	128.907	140.775
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	140.000	121.000
Önként vállalt feladat	2.1	Helyi adók	101.000	101.000
Kötelező feladat	2.2	Átengedett központi adók	32.000	13.000
Kötelező feladat	2.3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	7.000	7.000
Kötelező feladat	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	553.581	943.672
Kötelező feladat	3.1	Általános működési és feladattámogatás	553.216	826.936
Kötelező feladat	3.2	Központosított előirányzatok	365	18.890
	3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		80.936
	3.4	Egyéb központi támogatás		16.910
	4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1.524
	4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1.524
	4.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
	4.3	Pénzügyi befektetések bevételei
	5.	Támogatásértékű bevételek	555.314	865.316
Kötelező feladat	5.1	Működési kiadások fedezetére	130.000	130.000
Önként vállalt feladat	5.2	Felhalmozási célra - ebből EU	425.314 425.314	735.316 714.553
	6.	Átvett pénzeszköz	53.167	340.864
	6.1	Államháztartáson kívülről		320
Önként vállalt feladat	6.2	Államháztartáson belülről	53.167	340.544
Önként vállalt feladat	7.	Adott kölcsönök visszatérülése	23.112	30.223
	8.	Finanszírozási bevételek
	9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	183.445	1.301.011
Önként vállalt feladat	9.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	183.445	1.301.011
	9.2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel
		Bevétel mindösszesen:	1.637.526	3.744.385
		- kötelező feladat	722.581	1.145.151
		- önként vállalt feladat	914.945	2.599.234
		Kötelező feladat+önként vállalt feladat összesen:	1.637.526	3.744.385

6. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Ebből
			Kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kötelező feladat	1.	Polgári Védelem	920	920
Önként vállalt feladat	2.	Város és községgazdálkodás	114.700	852.193	850	2.064	277	445
Önként vállalt feladat	3.	Gazdasági növényt.	20.492	60.452	1.680	1.680	453	453
Önként vállalt feladat	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.	4.500	8.195
Kötelező feladat	5.	Szociális szakfeladatok	20.656	34.716
Kötelező/Önként váll.	6.	Feladatra nem tervezett kiadás	62.048	146.644
Önként vállalt feladat	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok	632.909	938.753
Önként vállalt feladat	8.	Civil szervezetek	3.000	3.625
Önként vállalt feladat	9.	Közmunka	64.590	328.800	57.023	242.058	7.567	34.643
Önként vállalt feladat	10.	Sport		40		32		8
	11.	Általános tartalék		12.718
	12.	Befektetési célú kötvény tartalék		300.083
	13.	Felhalmozási célú kötvény tartalék		45.068
	14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	923.815	2.732.207	59.553	245.834	8.297	35.549
	15.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)	440.329	550.441
	16.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)	273.382	461.737
	17.	MINDÖSSZESEN:	1.637.526	3.744.385

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Dologi kiadások		Speciális célú támogatások			Működési c. pénze. átadás
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi 6. módosított előirányzat
			J	K	L	M	N		O
Kötelező feladat	1.	Polgári Védelem	920	920
Önként vállalt feladat	2.	Város és községgazdálkodás	113.573	808.776					345
Önként vállalt feladat	3.	Gazdasági növényt.	18.359	35.459
Önként vállalt feladat	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.	4.500	8.195
Kötelező feladat	5.	Szociális szakfeladatok	1.500	1.500	19.156	33.216
Kötelező/Önként váll.	6.	Feladatra nem tervezett kiadás					61.048		144.370
Önként vállalt feladat	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok
Önként vállalt feladat	8.	Civil szervezetek					3.000		3.625
Önként vállalt feladat	9.	Közmunka		49.598
Önként vállalt feladat	10.	Sport
	11.	Általános tartalék
	12.	Befektetési célú kötvény tartalék
	13.	Felhalmozási célú kötvény tartalék
	14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138.852	904.448	19.156	33.216	64.048		148.340
	15.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)
	16.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)
	17.	MINDÖSSZESEN:

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Felújítások		Beruházások/Egyéb felhalmozási kiadás		Adott kölcsön		Tartalék
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat
			P	Q	R	S	T	U	V	W
Kötelező	1.	Polgári Védelem
Önként váll.	2.	Város és községgazdálkodás				4.164		36.399
Önként váll.	3.	Gazdasági növényt.				22.860
Önként váll.	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.
Kötelező	5.	Szociális szakfeladatok
Kötelező/ö.	6.	Feladatra nem tervezett kiadás			1.000	2.274
Önként váll.	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok	38.150	39.819	594.759	898.934
Önként váll.	8.	Civil szervezetek
Önként váll.	9.	Közmunka				2.501
Önként váll.	10.	Sport
	11.	Általános tartalék								12.718
	12.	Befektetési célú kötvény tartalék								300.083
	13.	Felhalmozási célú kötvény tartalék								45.068
	14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38.150	39.819	595.759	930.733		36.399		357.869
	15.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)
	16.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)
	17.	MINDÖSSZESEN:

7. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Bevételek összesen		Ebből
			Bevételek összesen		Saját bevétel		Általános működési és feladattám.		Költségvetési, önkorm. támogatás
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kötelező/Önként vállalt feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	285.041	499.523	11.659	37.786	192.803	378.863	80.579	82.874
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	282.982	388.040	56.971	103.917	127.757	166.345	98.254	117.778
Kötelező/Önként vállalt feladat	3.	Intézményi Gondnokság	14.550	31.714	141	540			14.409	31.174
Kötelező feladat	4.	Óvodák	141.093	159.504		1.755	138.058	150.710	3.035	7.039
Kötelező/Önként vállalt feladat	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	37.963	59.186	12.000	32.059	12.051	12.051	13.912	15.076
Kötelező feladat	6.	Bölcsőde	31.768	38.930		532	21.106	25.678	10.662	12.720
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Központi Orvosi Rendelő	30.842	43.508	29.757	38.837			1.085	4.671
Önként vállalt feladat	8.	Közétkeztetési Intézmény	271.160	302.135	271.160	294.936				7.199
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.095.399	1.522.540	381.688	510.362	491.775	733.647	221.936	278.531
	10.	- kötelező feladat	752.032	1.062.612	39.762	63.840	491.775	733.647	220.495	265.125
	11.	- önként vállalt feladat	343.367	459.928	341.926	446.522			1.441	13.406
	12.	Kötelező feladat+önként vállalt feladat:	1.095.399	1.522.540	381.688	510.362	491.775	733.647	221.936	278.531

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Ebből
			Kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kötelező/Önként vállalt feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	285.041	499.523	139.942	149.821	36.853	39.308	54.152	53.502
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	282.982	388.040	76.116	88.611	20.551	22.912	141.715	184.605
Kötelező/Önként vállalt feladat	3.	Intézményi Gondnokság	14.550	31.714	11.034	2.177	2.916	577	600	20.266
Kötelező feladat	4.	Óvodák	141.093	159.504	80.407	88.317	21.710	22.958	26.726	27.549
Kötelező/Önként vállalt feladat	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	37.963	59.186	16.189	23.684	4.371	6.142	17.403	26.024
Kötelező feladat	6.	Bölcsőde	31.768	38.930	19.976	21.537	5.393	5.756	4.563	8.620
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Központi Orvosi Rendelő	30.842	43.508	15.557	19.255	4.201	5.184	11.084	17.285
Önként vállalt feladat	8.	Közétkeztetési Intézmény	271.160	302.135	54.479	60.465	14.348	15.943	202.333	221.282
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.095.399	1.522.540	413.700	453.867	110.343	118.780	458.576	559.133
	10.	- kötelező feladat	752.032	1.098.735	330.443	361.627	88.289	94.502	223.020	279.793
	11.	- önként vállalt feladat	343.367	423.805	83.257	92.240	22.054	24.278	235.556	279.340
	12.	Kötelező feladat+önként vállalt feladat:	1.095.399	1.522.540	413.700	453.867	110.343	118.780	458.576	559.133

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.		Működési c. pénze. átadás		Felújítások		Beruházások
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 6. módosított előirányzat
			L	M	N	O	P	Q	R	S
Kötelező/Önként vállalt feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	54.094	243.143		12.562				1.187
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	42.100	70.669		1.661	2.500	16.385		3.197
Kötelező/Önként vállalt feladat	3.	Intézményi Gondnokság		8.555		139
Kötelező feladat	4.	Óvodák	12.250	20.680
Kötelező/Önként vállalt feladat	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.				3.336
Kötelező feladat	6.	Bölcsőde	1.836	2.679		256				82
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Központi Orvosi Rendelő				943				841
Önként vállalt feladat	8.	Közétkeztetési Intézmény								4.445
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	110.280	345.726		18.897	2.500	16.385		9.752
	10.	- kötelező feladat	110.280	342.737		18.321		258		1.497
	11.	- önként vállalt feladat		2.989		576	2.500	16.127		8.255
	12.	Kötelező feladat+önként vállalt feladat:	110.280	345.726		18.897	2.500	16.385		9.752

8. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B	C
Ssz	Feladat megnevezése	2013. évi 6. módosított előirányzat
1.	Vízmű Zrt. rekonstrukciója	6.051
2.	Városgazdálkodási Iroda: József Attila utcai árok felújítása	3.288
	Összesen:	9.339
	Eddig:	46.865
	Mindösszesen:	56.204

9. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B	C
Ssz	Feladat megnevezése	2013. évi 6. módosított előirányzat
1.	A Sarkadi Vásártér Ker. és Piacüzemeltetési Kft.-től „sátras asztalok” megvásárlása (3 db)	478
2.	Mezőgazdasági gépek, eszközök vásárlása növénytermesztéshez	22.860
3.	Sarkad, Vasút u. 70 sz. alatti ingatlan biztonságtechnikai fejlesztése	483
4.	Szellemi termék vásárlása, 2012/TAN-INFORM szoftver	1.085
5.	HURO-0802/146-AF Határtalanul két keréken kerékpárút építése	44.733
6.	Béke Sétányon 1956-os emlékmű létesítése 171/2013. (VIII.29.) Kt. hat. – ülőpadok, kerékpártár.	-729
7.	DAOP-5.1.1-09/2F-2012-0002 - Szociális városrehab. pályázat	34.125
8.	8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján Gyulai úti bölcsőde fejlesztése (nem nyert)	-7.500
9.	DAOP-4.1.3/A-11 - Szociális alapszolg. és gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáfér. jav.	-2.000
10.	KEOP-2012-4.10.0/A pályázat (nem nyert) - Helyi hő és vill. energia igény Polgármesteri Hiv. napelemes rendszer	-6.000
11.	DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Belvízrendezés az élhetőbb településért	22.003
12.	Bölcsőde: Windows 7., Office irodai programcsomag vásárlása	82
13.	Városgazdálkodási Iroda: Erdő telepítése (267 e Ft), 1 db benzines sövényvágó és 1 db CO hegesztő (404 e Ft)	671
14.	Polgármesteri Hivatal: 1 db mobil telefonkészülék (173 e Ft), 1 db számítógép (54 e Ft), 1 db monitor (54 e Ft), 1 db Salgó irattári állvány (416 e Ft), 5 db-os fotel garnitúra (490 e Ft)	1.187
	Összesen:	111.478
	Eddig:	822.569
	Mindösszesen:	934.047

10. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi tartalékai

ezer Ft-ban

A	B		C	D
Sorsz.	Feladat/cél		2013. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék		12.718	Képviselő-testület
2.	Céltartalék		345.151	Képviselő-testület
	- Befektetési célú kötvény tartalék	300.083
	- Felhalmozási célú kötvény tartalék	45.068
	Összesen:		357.869

16. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (III.07.) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2013.

ezer Ft-ban

A	B	C
Sor- szám	SZERVEZET NEVE	ELŐIRÁNYZAT
1./	Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület	30
2./	Mozgáskorlátozottak Békés M. Szervezete	20
3./	Lovas és Fogathajtó Szabadidő Sportegyesület	50
4./	Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület	50
5./	Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete	22
6./	Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány	20
7./	Sarkad és Térsége Mentőalapítvány	30
8./	Áldás Egyesület Méhkerék	35
9./	Nagykun Kisújszállásért Alapítvány	5
10./	Kónya S. Kamarakórus	50
	Összesen:	312
	Eddig odaítélt támogatás:	3.313
	Mindösszesen:	3.625

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Az Önkormányzat 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014-03-13-tól 2014-03-12-ig

Sorsz.

Sorsz.

Sorsz.

Sorsz.

Sorsz.

Sorsz.

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2013.

Sorsz.

Sorsz.

Sorsz.

Sorsz.

Sorsz.

Sorsz.

Sorsz.

Sorsz.

Sorsz.

Sorsz.

Sorsz.

Sorsz.

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2013.