Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2/2012. (II. 16.) sz. költségvetési rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 03. 08- 2014. 06. 06Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2/2012. (II. 16.) sz. költségvetési rendelet módosításáról1
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés b) pontjában és a 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.16.) rendelet (továbbiakban R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § . (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 4.991.699 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
|
I. |
Működési bevételek |
1.150.765 |
|
|---|---|---|---|
|
- intézményi működési bevételek |
620.887 |
||
|
- önkormányzatok sajátos működési bevételei |
529.878 |
||
|
II |
Támogatások |
968.889 |
|
|
- önkormányzatok költségvetési támogatása |
968.889 |
||
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
- |
|
|
IV. |
Támogatás értékű bevételek |
1.132.555 |
|
|
- működési |
565.701 |
||
|
- felhalmozási |
566.854 |
||
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
- |
|
|
- működési |
- |
||
|
- felhalmozási |
- |
||
|
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
3.252.209 |
||
|
Finanszírozási műveletek bevételei (VI.+VII.) |
1.739.490 |
||
|
VI. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
|
|
|
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
1.739.490 |
||
|
- működési |
115.906 |
||
|
- felhalmozási célra |
1.623.584 |
||
|
- Értékpapír eladás |
- |
||
|
VII. |
Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei |
|
|
|
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.) |
4.991.699 |
|
I. |
Működési kiadások: |
2.665.399 |
|
|---|---|---|---|
|
- személyi juttatások |
1.049.626 |
||
|
- munkaadókat terhelő járulékok |
265.349 |
||
|
- dologi kiadások |
848.169 |
||
|
- támogatás értékű működési kiadások |
- |
||
|
- működési célú pénzeszköz átadás |
110.407 |
||
|
- önkormányzat által folyósított ellátások |
391.848 |
||
|
II. |
Felújítási és felhalmozási kiadások |
1.250.805 |
|
|
- beruházások |
1.166.997 |
||
|
- felújítások |
63.396 |
||
|
- egyéb felhalmozási kiadás |
20.412 |
||
|
III. |
Tartalékok: |
1.075.495 |
|
|
- Általános |
4.934 |
||
|
- Cél |
0 |
||
|
- Befektetési célú kötvény tartalék |
1.000.000 |
||
|
- Felhalmozási célú kötvény tartalék |
70.561 |
||
|
IV. |
Finanszírozási célú kiadások |
- |
|
|
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.) |
4.991.699 |
2. § A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2012. évi |
2012. évi 5. módosított |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
533.451 |
620.887 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
529.878 |
529.878 |
|
2.1 |
Illetékek |
||
|
2.2 |
Helyi adók |
91.800 |
91.800 |
|
2.3 |
Átengedett központi adók |
432.078 |
433.078 |
|
2.4 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
6.000 |
5.000 |
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
979.179 |
968.889 |
|
3.1 |
Normatív hozzájárulás |
588.165 |
587.113 |
|
3.2 |
Központosított előirányzatok |
34.281 |
|
|
3.3 |
Helyi önkormányzatok színházi támogatása |
||
|
3.4 |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
391.014 |
315.474 |
|
3.5 |
Egyéb központi támogatás |
32.021 |
|
|
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||
|
5. |
Támogatásértékű bevételek |
375.240 |
1.132.555 |
|
5.1 |
Működési célú |
140.094 |
565.701 |
|
5.2 |
Felhalmozási célú |
235.146 |
566.854 |
|
6. |
Államháztartás kívülről átvett pénzeszk. |
||
|
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
||
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
||
|
9. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
445.028 |
1.739.490 |
|
Bevételek összesen: |
2.862.776 |
4.991.699 |
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2012. évi |
2012. évi 5. módosított |
|
KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú kiadások |
2.164.680 |
2.639.049 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
782.315 |
1.049.626 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
228.669 |
265.349 |
|
3. |
Dologi kiadások |
653.480 |
848.169 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49.844 |
48.552 |
|
5. |
Speciális célú támogatások |
397.246 |
343.296 |
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
53.126 |
84.057 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
698.096 |
1.277.155 |
|
|
7. |
Beruházások |
651.546 |
1.166.997 |
|
8. |
Felújítások |
26.922 |
63.396 |
|
9. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
19.628 |
20.412 |
|
10. |
Adott kölcsönök |
26.350 |
|
|
11. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
Tartalékok |
1.075.495 |
||
|
12. |
Általános tartalék |
4.934 |
|
|
13. |
Céltartalék |
||
|
14. |
Befektetési célú kötvény tartalék |
1.000.000 |
|
|
15. |
Felhalmozási célú kötvény tartalék |
70.561 |
|
|
Kiadások összesen: |
2.862.776 |
4.991.699 |
2. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi mérlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
Megnevezés |
2012. évi eredeti összeg |
2012. évi 5. mód. |
Ssz |
Megnevezés |
2012. évi eredeti összeg |
2012. évi 5. mód. összeg |
|
I. |
Intézményi működési bevétel |
533.451 |
620.887 |
I. |
Működési célú kiadások |
2.164.680 |
2.639.049 |
|
II. |
Önkormányzatok sajátos működési bevét. |
529.878 |
529.878 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
698.096 |
1.250.805 |
|
III. |
Önkormányzatok |
979.179 |
968.889 |
III. |
Adott kölcsönök |
26.350 |
|
|
IV. |
Felhalmozási és |
IV. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
V. |
Támogatásértékű bevételek |
375.240 |
1.132.555 |
V. |
Tartalékok |
1.075.495 |
|
|
VI. |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
Általános tartalék |
4.934 |
||||
|
VII. |
Adott kölcsönök |
Céltartalék |
|||||
|
VIII. |
Befektetési célú |
Befektetési célú kötvénytartalék |
1.000.000 |
||||
|
IX. |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú kötvénytartalék |
70.561 |
||||
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
445.028 |
1.739.490 |
VI. |
Tervezett |
||
|
Bevételek összesen: |
2.862.776 |
4.991.699 |
Kiadások összesen: |
2.862.776 |
4.991.699 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Bevételek mindösszesen: |
2.862.776 |
4.991.699 |
Kiadások |
2.862.776 |
4.991.699 |
3. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi működési célú bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2012. évi |
2012. évi 5. módosított |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
533.451 |
620.887 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
529.878 |
529.878 |
|
2.1 |
Illetékek |
||
|
2.2 |
Helyi adók |
91.800 |
91.800 |
|
2.3 |
Átengedett központi adók |
432.078 |
433.078 |
|
2.4 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
6.000 |
5.000 |
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
979.179 |
968.889 |
|
3.1 |
Normatív hozzájárulás |
588.165 |
587.113 |
|
3.2 |
Központosított előirányzatok |
34.281 |
|
|
3.3 |
Helyi önkormányzatok színházi támogatása |
||
|
3.4 |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
391.014 |
315.474 |
|
3.5 |
Egyéb központi támogatás |
32.021 |
|
|
4. |
Támogatásértékű bevételek |
140.094 |
565.701 |
|
4.1 |
Működési célú |
140.094 |
565.701 |
|
5. |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
||
|
5.1 |
Működési célú |
||
|
6. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
||
|
8. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
10.000 |
115.906 |
|
8.1 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
10.000 |
115.906 |
|
Bevételek összesen: |
2.192.602 |
2.801.261 |
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi működési célú bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2012. évi |
2012. évi 5. módosított |
|
KIADÁSOK |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
782.315 |
1.049.626 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
228.669 |
265.349 |
|
3. |
Dologi kiadások |
653.480 |
848.169 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49.844 |
48.552 |
|
5. |
Speciális célú támogatások |
397.246 |
343.296 |
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
53.126 |
84.057 |
|
7. |
Adott kölcsönök |
||
|
8. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
9. |
Általános tartalék |
4.934 |
|
|
10. |
Céltartalék |
||
|
11. |
Államháztartási tartalék |
||
|
12. |
Tervezett pénzmaradvány |
||
|
Kiadások összesen: |
2.164.680 |
2.643.983 |
4. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2012. évi |
2012. évi 5. módosított |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
||
|
3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
235.146 |
566.854 |
|
5. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
|
6. |
Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása |
||
|
7. |
Új, induló beruházás címzett támogatása |
||
|
8. |
Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
||
|
10. |
Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele |
435.028 |
1.623.584 |
|
Bevételek összesen: |
670.174 |
2.190.438 |
|
|
KIADÁSOK |
|||
|
1. |
Beruházási kiadások |
651.546 |
1.166.997 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
26.922 |
63.396 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
19.628 |
20.412 |
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
|
5. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
6. |
Adott kölcsönök |
26.350 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú tartalék |
||
|
8. |
Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány |
||
|
9. |
Befektetési célú kötvénytartalék |
1.000.000 |
|
|
10. |
Felhalmozási célú kötvénytartalék |
70.561 |
|
|
Kiadások összesen: |
698.096 |
2.347.716 |
5. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2012. évi bevételei forrásonként
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2012. évi |
2012. évi 5. módosított |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
163.374 |
200.158 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
529.878 |
529.878 |
|
2.1 |
Illetékek |
||
|
2.2 |
Helyi adók |
91.800 |
91.800 |
|
2.3 |
Átengedett központi adók |
432.078 |
433.078 |
|
2.4 |
Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok |
6.000 |
5.000 |
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
979.179 |
968.889 |
|
3.1 |
Normatív hozzájárulás |
588.165 |
587.113 |
|
3.2 |
Központosított előirányzatok |
34.281 |
|
|
3.3 |
Helyi önkormányzatok színházi támogatása |
||
|
3.4 |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
391.014 |
315.474 |
|
3.5 |
Egyéb központi támogatás |
32.021 |
|
|
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||
|
4.1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||
|
4.2 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
||
|
4.3 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||
|
5. |
Támogatásértékű bevételek |
281.684 |
972.806 |
|
5.1 |
Működési célra |
46.538 |
405.952 |
|
5.2 |
Felhalmozási célra |
235.146 |
566.854 |
|
6. |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
||
|
7. |
Finanszírozási bevételek OPTIMA értékpapír |
||
|
8. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
435.028 |
1.661.394 |
|
8.1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
435.028 |
1.661.394 |
|
8.2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel |
||
|
Bevétel mindösszesen: |
2.389.143 |
4.333.125 |
6. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2012. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
|
S |
|
|
Ebből |
||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
|||||||
|
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi 5. módosított előirányzat |
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi 5. módosított előirányzat |
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi 5. módosított előirányzat |
2012. évi |
2012. évi 5. módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1. |
Polgári Védelem |
920 |
920 |
920 |
920 |
||||
|
2. |
Város és községgazdálkodás |
777.348 |
225.701 |
2.919 |
11.563 |
445 |
2.086 |
102.810 |
136.431 |
|
3. |
Sportcélok és feladatok |
900 |
900 |
50 |
50 |
14 |
14 |
836 |
836 |
|
4. |
Egyéb szórakoztató és kult.tev. |
9.000 |
15.094 |
50 |
50 |
14 |
14 |
8.936 |
15.030 |
|
5. |
Szociális szakfeladatok |
47.736 |
59.495 |
||||||
|
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
53.126 |
54.910 |
||||||
|
7. |
Beruházási és felújítási szakf. |
26.922 |
1.127.924 |
||||||
|
8. |
Civil szervezetek |
3.000 |
6.022 |
3.000 |
6.022 |
||||
|
9. |
Közmunka |
595 |
305.021 |
521 |
192.835 |
25.826 |
74 |
32.402 |
|
|
10. |
Általános tartalék |
4.934 |
|||||||
|
11. |
Céltartalék |
||||||||
|
12. |
Befektetési célú kötvénytartalék |
1.000.000 |
|||||||
|
13. |
Felhalmozási c. kötvénytartalék |
70.561 |
|||||||
|
14. |
Roma Nemzetiségi Önkorm. |
75 |
|||||||
|
15. |
Román Nemzetiségi Önkorm. |
86 |
|||||||
|
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
919.547 |
2.871.643 |
3.540 |
204.498 |
473 |
27.940 |
116.576 |
191.641 |
|
17. |
Önálló intézmények finansz. |
827.933 |
902.707 |
||||||
|
18. |
Polgármesteri Hivatal finansz. |
641.663 |
558.775 |
||||||
|
19. |
MINDÖSSZESEN: |
2.389.143 |
4.333.125 |
||||||
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló
Sarkad Város Önkormányzat 2012. évi kiadásainak előirányzata
|
S |
Intézmény/ Szakfeladat |
E b b ő l |
|||||||||
|
Speciális |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Felújítás |
Beruházás |
Tartalék |
|||||||
|
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi 5. módosított előirányzat |
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi 5. módosított előirányzat |
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi 5. módosított előirányzat |
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi 5. módosított előirányzat |
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi 5. módosított előirányzat |
||
|
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
||
|
1. |
Polgári Védelem |
||||||||||
|
2. |
Város és községgazdálkodás |
56.993 |
671.174 |
18.628 |
|||||||
|
3. |
Sportcélok és feladatok |
||||||||||
|
4. |
Egyéb szórakoztató és kult.tev. |
||||||||||
|
5. |
Szociális szakfeladatok |
47.736 |
59.495 |
||||||||
|
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
53.126 |
53.126 |
1.784 |
|||||||
|
7. |
Beruházási és felújítási szakf. |
26.922 |
36.305 |
1.091.619 |
|||||||
|
8. |
Civil szervezetek |
||||||||||
|
9. |
Közmunka |
53.958 |
|||||||||
|
10. |
Általános tartalék |
4.934 |
|||||||||
|
11. |
Céltartalék |
||||||||||
|
12. |
Befektetési célú kötvénytartalék |
1.000.000 |
|||||||||
|
13. |
Felhalmozási c. kötvénytartalék |
70.561 |
|||||||||
|
14. |
Roma Nemzetiségi Önkorm. |
75 |
|||||||||
|
15. |
Román Nemzetiségi Önkorm. |
86 |
|||||||||
|
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
47.736 |
59.495 |
53.126 |
110.280 |
26.922 |
36.305 |
671.174 |
1.165.989 |
1.075.495 |
|
|
17. |
Önálló intézmények finansz. |
||||||||||
|
18. |
Polgármesteri Hivatal finansz. |
||||||||||
|
19. |
MINDÖSSZESEN: |
||||||||||
7. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai
|
S |
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve |
|
E b b ő l |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Saját bevétel |
Költségvetési, önkormányzati támogatás |
||||||
|
2012. évi eredeti |
2012. évi 5. módosított |
2012. évi |
2012. évi 5. módosított |
2012. évi eredeti |
2012. évi 5. módosított |
||
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
672.724 |
621.693 |
31.061 |
62.918 |
641.663 |
558.775 |
|
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
154.936 |
202.486 |
60.720 |
91.817 |
94.216 |
110.669 |
|
3. |
Intézményi Gondnokság |
25.228 |
80.767 |
2.228 |
56.756 |
23.000 |
24.011 |
|
4. |
Óvodák, Általános Isk. (Intézményfennt. Társ) |
532.068 |
590.843 |
51.489 |
74.958 |
480.579 |
515.885 |
|
5. |
Középiskola |
163.370 |
202.093 |
10.000 |
32.512 |
153.370 |
169.581 |
|
6. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár |
50.377 |
66.871 |
20.972 |
36.446 |
29.405 |
30.425 |
|
7. |
Bölcsőde |
42.502 |
45.929 |
1.314 |
2.878 |
41.188 |
43.051 |
|
8. |
Központi Orvosi Rendelő |
32.962 |
33.366 |
29.502 |
29.187 |
3.460 |
4.179 |
|
9. |
Közétkeztetési Intézmény |
269.062 |
276.008 |
266.347 |
271.102 |
2.715 |
4.906 |
|
10. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
1.943.229 |
2.120.056 |
473.633 |
658.574 |
1.469.596 |
1.461.482 |
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
|
S |
|
|
Ebből |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
|||||||
|
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi 5. módosított előirányzat |
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi 5. módosított előirányzat |
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi 5. módosított előirányzat |
2012. évi |
2012. évi 5. módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
672.724 |
621.693 |
189.193 |
203.203 |
71.302 |
70.565 |
65.719 |
66.827 |
|
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
154.936 |
202.486 |
50.644 |
52.048 |
13.606 |
13.939 |
90.686 |
106.588 |
|
3. |
Intézményi Gondnokság |
25.228 |
80.767 |
18.347 |
19.157 |
4.764 |
4.984 |
2.117 |
56.161 |
|
4. |
Óvodák, Általános Isk. |
532.068 |
590.843 |
307.780 |
334.408 |
82.480 |
87.610 |
92.984 |
119.905 |
|
5. |
Középiskola |
163.370 |
202.093 |
100.470 |
114.500 |
26.755 |
28.572 |
33.145 |
45.753 |
|
6. |
Bartók Béla Műv. Kp.és Könyvt. |
50.377 |
66.871 |
19.394 |
22.620 |
5.237 |
6.105 |
25.746 |
32.255 |
|
7. |
Bölcsőde |
42.502 |
45.929 |
25.583 |
27.506 |
6.517 |
7.033 |
9.382 |
9.952 |
|
8. |
Központi Orvosi Rendelő |
32.962 |
33.366 |
14.798 |
16.859 |
3.948 |
4.419 |
14.216 |
12.088 |
|
9. |
Közétkeztetési Intézmény |
269.062 |
276.008 |
52.566 |
54.827 |
13.513 |
14.108 |
202.983 |
207.073 |
|
10. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
1.943.229 |
2.120.056 |
778.775 |
845.128 |
228.122 |
237.335 |
536.978 |
656.602 |
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai
|
S |
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve |
E b b ő l |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Felújítás |
Beruházás |
||||||
|
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi 5. módosított előirányzat |
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi 5. módosított előirányzat |
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi 5. módosított előirányzat |
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi 5. módosított előirányzat |
||
|
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
||
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
346.510 |
280.801 |
127 |
170 |
||||
|
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
24.143 |
5.768 |
||||||
|
3. |
Intézményi Gondnokság |
152 |
313 |
||||||
|
4. |
Óvodák, Általános Isk. |
48.824 |
48.824 |
96 |
|||||
|
5. |
Középiskola |
3.000 |
1.708 |
2.796 |
8.764 |
||||
|
6. |
Bartók Béla Műv. Kp.és Könyvt. |
5.891 |
|||||||
|
7. |
Bölcsőde |
1.020 |
1.020 |
418 |
|||||
|
8. |
Központi Orvosi Rendelő |
||||||||
|
9. |
Közétkeztetési Intézmény |
||||||||
|
10. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
399.354 |
332.353 |
127 |
27.091 |
21.420 |
|||
8. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Ssz |
Feladat megnevezése |
2012. évi 5. |
|
1. |
Alföldvíz Zrt. rekonstrukciós munkálatok |
5.495 |
|
Összesen: |
5.495 |
|
|
Eddig: |
57.901 |
|
|
Mindösszesen: |
63.396 |
9. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Ssz |
Feladat megnevezése |
2012. évi 5. |
|
1. |
DAOP-5.2.1/D-2008/002 |
9.100 |
|
2. |
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0107 |
4.914 |
|
3. |
HURO/0802/146-AF |
205.338 |
|
4. |
HURO/1001/318/2.4.2, Határon átnyúló együttműködési program, „SalSaPrev” – katasztrófavédelmi eszközök |
19.253 |
|
5. |
Gyermek és Ifjúsági tábor építése |
30.812 |
|
6. |
DAOP-4.1.1/C |
12.592 |
|
7. |
Általános Iskola: Windows 7 program vásárlása |
28 |
|
8. |
Középiskola: |
2.842 |
|
9. |
Bölcsőde: Udvari játszóház |
418 |
|
10. |
Városgazdálkodási Iroda: Brikettáló üzem létesítése |
154 |
|
Összesen: |
285.451 |
|
|
Eddig: |
881.546 |
|
|
Mindösszesen: |
1.166.997 |
10. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2012. évi tartalékai
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Feladat/cél |
2012. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
|
1. |
Általános tartalék |
4.934 |
Képviselő-testület |
|
|
2. |
Céltartalék |
1.070.561 |
Képviselő-testület |
|
|
- Befektetési célú kötvény tartalék |
1.000.000 |
|||
|
- Felhalmozási célú kötvény tartalék |
70.561 |
|||
|
Összesen: |
1.075.495 |
|||
Hatályon kívül helyezte Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 9/2014. (VI.6.) önkormányzati rendelete.