Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) sz. költségvetési rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 07. 04- 2015. 12. 16Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) sz. költségvetési rendelet módosításáról
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 1/2014. (III.07.) sz. költségvetési rendelete (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § . (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 5.877.715 e. Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
|
I. |
Működési bevételek |
620.773 |
|
|---|---|---|---|
|
- intézményi működési bevételek |
470.773 |
||
|
- önkormányzatok sajátos működési bevételei |
150.000 |
||
|
II. |
Támogatások |
1.091.848 |
|
|
- önkormányzatok költségvetési támogatása |
1.091.848 |
||
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek |
2.248.823 |
|
|
- működési |
82.458 |
||
|
- felhalmozási |
2.166.365 |
||
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
601.426 |
|
|
- működési |
601.426 |
||
|
- felhalmozási |
|||
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
81.026 |
|
|
VII. |
Felhalmozás ÁFA bevétele |
437.592 |
|
|
VIII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
796.227 |
|
|
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
796.227 |
||
|
- működési |
67.304 |
||
|
- felhalmozási célra |
728.923 |
||
|
- Értékpapír eladás |
|||
|
IX. |
Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei |
||
|
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.) |
5.877.715 |
|
I. |
Működési kiadások |
2.821.561 |
|
|---|---|---|---|
|
- személyi juttatások |
976.148 |
||
|
- szociális hozzájárulási adó |
203.784 |
||
|
- dologi kiadások |
989.756 |
||
|
- támogatásértékű működési kiadások |
|||
|
- működési célú pénzeszköz átadás |
266.425 |
||
|
- önkormányzat által folyósított ellátások |
385.448 |
||
|
II. |
Felújítási és felhalmozási kiadások |
2.917.123 |
|
|
- beruházások |
2.869.158 |
||
|
- felújítások |
43.484 |
||
|
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
4.481 |
||
|
III. |
Adott kölcsönök |
58.617 |
|
|
IV. |
Tartalékok |
80.414 |
|
|
- általános |
24.532 |
||
|
- cél |
4.398 |
||
|
- felhalmozási célú tartalék |
51.484 |
||
|
V. |
Finanszírozási célú kiadások |
||
|
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.) |
5.877.715 |
2. § A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
3. § A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet a 12/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 2. mód. előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
470.373 |
470.773 |
|
- kötelező feladat |
332.596 |
332.596 |
|
|
- önként vállalt feladat |
137.777 |
138.177 |
|
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
150.000 |
150.000 |
|
- kötelező feladat |
150.000 |
150.000 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
2.1 |
Helyi adók |
127.000 |
127.000 |
|
2.2 |
Átengedett központi adók |
16.000 |
16.000 |
|
2.3 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
7.000 |
7.000 |
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
1.068.086 |
1.091.848 |
|
- kötelező feladat |
1.068.086 |
1.091.848 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
3.1 |
Általános működési és feladattámogatás |
1.068.086 |
1.072.630 |
|
3.2 |
Központosított előirányzatok |
19.218 |
|
|
3.3 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||
|
3.4 |
Egyéb központi támogatás |
||
|
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||
|
- kötelező feladat |
|||
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
5. |
Támogatásértékű bevételek |
2.248.823 |
2.248.823 |
|
- kötelező feladat |
2.248.823 |
2.248.823 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
5.1 |
Működési célú |
82.458 |
82.458 |
|
5.2 |
Felhalmozási célú |
2.166.365 |
2.166.365 |
|
6. |
Átvett pénzeszköz |
596.773 |
601.426 |
|
- kötelező feladat |
596.773 |
600.846 |
|
|
- önként vállalt feladat |
580 |
||
|
Államháztartáson kívülről |
580 |
||
|
Államháztartáson belülről |
596.773 |
600.846 |
|
|
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
81.026 |
81.026 |
|
- kötelező feladat |
|||
|
- önként vállalt feladat |
81.026 |
81.026 |
|
|
8. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
437.592 |
437.592 |
|
- kötelező feladat |
437.592 |
437.592 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
9. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
233.489 |
796.227 |
|
Bevételek összesen: |
5.286.162 |
5.877.715 |
|
|
- kötelező feladat |
5.054.773 |
5.590.628 |
|
|
- önként vállalt feladat |
231.389 |
287.087 |
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
/2014. (VI. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 2. mód. előirányzat |
|
KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú kiadások |
2.371.264 |
2.821.561 |
|
|
- kötelező feladat |
2.237.520 |
2.655.268 |
|
|
- önként vállalt feladat |
133.744 |
166.293 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
961.563 |
976.148 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
197.355 |
203.784 |
|
3. |
Dologi kiadások |
625.272 |
989.756 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
72.146 |
68.283 |
|
5. |
Speciális célú támogatások |
307.808 |
317.165 |
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
207.120 |
266.425 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
2.854.747 |
2.917.123 |
|
|
- kötelező feladat |
2.831.887 |
2.884.952 |
|
|
- önként vállalt feladat |
22.860 |
32.171 |
|
|
7. |
Beruházások |
2.820.462 |
2.869.158 |
|
8. |
Felújítások |
33.285 |
43.484 |
|
9. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
1.000 |
4.481 |
|
Adott kölcsönök |
55.753 |
58.617 |
|
|
10. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
Tartalékok |
4.398 |
80.414 |
|
|
11. |
Általános tartalék |
24.532 |
|
|
12. |
Céltartalék |
4.398 |
4.398 |
|
13. |
Felhalmozási célú tartalék |
51.484 |
|
|
14. |
Tervezett pénzmaradvány |
||
|
Kiadások összesen: |
5.286.162 |
5.877.715 |
|
|
- kötelező feladat |
5.073.805 |
5.620.634 |
|
|
- önként vállalt feladat |
212.357 |
257.081 |
2. melléklet a 12/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi mérlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
2014. évi eredeti összeg |
2014. évi 2. mód. |
Ssz. |
Megnevezés |
2014. évi eredeti összeg |
2014. évi 2. mód. összeg |
|
I. |
Intézményi működési bevétel |
470.373 |
470.773 |
I. |
Működési célú kiadások |
2.371.264 |
2.821.561 |
|
II. |
Önkormányzatok sajátos műk. bevét. |
150.000 |
150.000 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
2.854.747 |
2.917.123 |
|
III. |
Önkormányzatok költségvetési tám. |
1.068.086 |
1.091.848 |
III. |
Adott kölcsönök |
55.753 |
58.617 |
|
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
IV. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
V. |
Támogatásértékű bevételek |
2.248.823 |
2.248.823 |
V. |
Tartalékok |
4.398 |
80.414 |
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
596.773 |
601.426 |
Általános tartalék |
24.532 |
||
|
VII. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
81.026 |
81.026 |
Céltartalék |
4.398 |
4.398 |
|
|
VIII. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
437.592 |
437.592 |
Felhalmozási c. tart. |
51.484 |
||
|
IX. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
233.489 |
796.227 |
VI. |
Tervezett pénzmaradvány |
||
|
Bevételek összesen: |
5.286.162 |
5.877.715 |
Kiadások összesen: |
5.286.162 |
5.877.715 |
||
|
- kötelező feladat |
5.054.773 |
5.590.628 |
- kötelező feladat |
5.073.805 |
5.620.634 |
||
|
- önként vállalt feladat |
231.389 |
287.087 |
- önként vállalt feladat |
212.357 |
257.081 |
3. melléklet a 12/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 2. mód. előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
470.373 |
470.773 |
|
- kötelező feladat |
332.596 |
332.596 |
|
|
- önként vállalt feladat |
137.777 |
138.177 |
|
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
150.000 |
150.000 |
|
- kötelező feladat |
150.000 |
150.000 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
2.1 |
Helyi adók |
127.000 |
127.000 |
|
2.2 |
Átengedett központi adók |
16.000 |
16.000 |
|
2.3 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
7.000 |
7.000 |
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
1.068.086 |
1.091.848 |
|
- kötelező feladat |
1.068.086 |
1.091.848 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
3.1 |
Általános működési és feladattámogatás |
1.068.086 |
1.072.630 |
|
3.2 |
Központosított előirányzatok |
19.218 |
|
|
3.3 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||
|
3.4 |
Egyéb központi támogatások |
||
|
4. |
Támogatásértékű bevételek |
82.458 |
82.458 |
|
- kötelező feladat |
82.458 |
82.458 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
4.1 |
Működési célú |
82.458 |
82.458 |
|
5. |
Átvett pénzeszköz |
596.773 |
601.426 |
|
- kötelező feladat |
596.773 |
600.846 |
|
|
- önként vállalt feladat |
580 |
||
|
5.1 |
Államháztartáson kívülről |
580 |
|
|
5.2 |
Államháztartáson belülről |
596.773 |
600.846 |
|
6. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
81.026 |
81.026 |
|
- kötelező feladat |
|||
|
- önként vállalt feladat |
81.026 |
81.026 |
|
|
7. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
12.586 |
67.304 |
|
7.1 |
Pénzmaradvány igénybevétele (önként vállalt) |
12.586 |
67.304 |
|
Bevételek összesen: |
2.461.302 |
2.544.835 |
|
|
- kötelező feladat |
2.229.913 |
2.257.748 |
|
|
- önként vállalt feladat |
231.389 |
287.087 |
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
/2014. (VI. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 2. mód. előirányzat |
|
KIADÁSOK |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
961.563 |
976.148 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
197.355 |
203.784 |
|
3. |
Dologi kiadások |
625.272 |
989.756 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
72.146 |
68.283 |
|
5. |
Speciális célú támogatások |
307.808 |
317.165 |
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
207.120 |
266.425 |
|
7. |
Adott kölcsönök |
55.753 |
58.617 |
|
8. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
9. |
Általános tartalék |
24.532 |
|
|
10. |
Tervezett pénzmaradvány |
||
|
Kiadások összesen: |
2.427.017 |
2.904.710 |
|
|
- kötelező feladat |
2.237.520 |
2.679.800 |
|
|
- önként vállalt feladat |
189.497 |
224.910 |
4. melléklet a 12/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 2. mód. előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
||
|
3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
2.166.365 |
2.166.365 |
|
5. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
|
6. |
Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása |
||
|
7. |
Új, induló beruházás címzett támogatása |
||
|
8. |
Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás |
||
|
9. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
437.592 |
437.592 |
|
10. |
Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele |
220.903 |
728.923 |
|
Bevételek összesen: |
2.824.860 |
3.332.880 |
|
|
- kötelező feladat |
2.824.860 |
3.332.880 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||
|
1. |
Beruházási kiadások |
2.820.462 |
2.869.158 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
33.285 |
43.484 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1.000 |
4.481 |
|
5. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
6. |
Céltartalék |
4.398 |
4.398 |
|
7. |
Felhalmozási célú tartalék |
51.484 |
|
|
8. |
Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány |
||
|
Kiadások összesen: |
2.859.145 |
2.973.005 |
|
|
- kötelező feladat |
2.836.285 |
2.940.834 |
|
|
- önként vállalt feladat |
22.860 |
32.171 |
5. melléklet a 12/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat/ |
Sor-sz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 2. mód. előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
Kötelező feladat |
1. |
Intézményi működési bevételek |
96.517 |
96.917 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
150.000 |
150.000 |
|
|
Kötelező feladat |
2.1 |
Helyi adók |
127.000 |
127.000 |
|
Kötelező feladat |
2.2 |
Átengedett központi adók |
16.000 |
16.000 |
|
Kötelező feladat |
2.3 |
Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok |
7.000 |
7.000 |
|
Kötelező feladat |
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
1.068.086 |
1.091.848 |
|
Kötelező feladat |
3.1 |
Általános működési és feladattámogatás |
1.068.086 |
1.072.630 |
|
Kötelező feladat |
3.2 |
Központosított előirányzatok |
19.218 |
|
|
3.3 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
|
4.1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
|
4.2 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||
|
4.3 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||
|
5. |
Támogatásértékű bevételek |
2.221.365 |
2.221.365 |
|
|
Kötelező feladat |
5.1 |
Működési kiadások fedezetére |
55.000 |
55.000 |
|
Kötelező feladat |
5.2 |
Felhalmozási célra |
2.166.365 |
2.166.365 |
|
6. |
Átvett pénzeszköz |
582.258 |
586.741 |
|
|
6.1 |
Államháztartáson kívülről |
580 |
||
|
Kötelező feladat |
6.2 |
Államháztartáson belülről |
582.258 |
586.161 |
|
Önként vállalt feladat |
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
81.026 |
81.026 |
|
Kötelező feladat |
8. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
437.592 |
437.592 |
|
9. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
233.489 |
680.930 |
|
|
Kötelező feladat |
9.1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási) |
220.903 |
613.626 |
|
9.2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési) |
12.586 |
67.304 |
|
|
9.3 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel |
|||
|
Bevétel mindösszesen: |
4.870.333 |
5.346.419 |
||
|
- kötelező feladat |
4.748.835 |
5.239.490 |
||
|
- önként vállalt feladat |
121.498 |
106.929 |
||
|
Kötelező feladat+önként vállalt feladat összesen: |
4.870.333 |
5.346.419 |
6. melléklet a 12/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
|
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Kiadások összesen |
Ebből |
||||
|
Személyi juttatások |
Szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Kötelező feladat |
1. |
Polgári Védelem |
920 |
920 |
||||
|
Kötelező/Önként váll. |
2. |
Város és községgazdálkodás |
108.372 |
419.461 |
800 |
983 |
200 |
263 |
|
Önként vállalt feladat |
3. |
Gazdasági növénytermesztés |
39.710 |
39.710 |
7.386 |
7.386 |
1.994 |
1.994 |
|
Kötelező feladat |
4. |
Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység |
10.000 |
10.000 |
||||
|
Kötelező feladat |
5. |
Szociális szakfeladatok |
19.353 |
19.353 |
||||
|
Kötelező feladat |
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
189.226 |
196.406 |
||||
|
Kötelező/Önként váll. |
7. |
Beruházási és felújítási szakfeladatok |
2.853.747 |
2.877.173 |
||||
|
Önként vállalt feladat |
8. |
Civil szervezetek |
3.000 |
3.549 |
||||
|
Kötelező feladat |
9. |
Közmunka |
615.722 |
615.722 |
493.301 |
493.301 |
70.015 |
70.015 |
|
Kötelező feladat |
10. |
Választással kapcsolatos feladatellátás |
2.809 |
2.042 |
557 |
|||
|
11. |
Általános tartalék |
24.532 |
||||||
|
12. |
Céltartalék |
4.398 |
4.398 |
|||||
|
13. |
Felhalmozási célú tartalék |
51.484 |
||||||
|
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3.844.448 |
4.265.517 |
501.487 |
503.712 |
72.209 |
72.829 |
|
|
15. |
Önálló intézmények finansz. (támogatás) |
529.516 |
559.353 |
|||||
|
16. |
Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |
496.369 |
521.549 |
|||||
|
17. |
MINDÖSSZESEN: |
4.870.333 |
5.346.419 |
|||||
|
- kötelező feladat |
3.723.125 |
4.130.239 |
494.101 |
498.675 |
70.215 |
70.644 |
||
|
- önként vállalt feladat |
121.323 |
135.278 |
7.386 |
5.037 |
1.994 |
2.185 |
||
|
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
3.844.448 |
4.265.517 |
501.487 |
503.712 |
72.209 |
72.829 |
||
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
/2014. (VI. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
|
Kötelező feladat/ |
Sorsz. |
|
Dologi kiadások |
Speciális célú támogatások |
Működési c. pénzeszköz átadás |
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás |
||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
|||
|
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|||
|
Kötelező |
1. |
Polgári Védelem |
920 |
920 |
||||||
|
Kötelező/ö. |
2. |
Város és községgazdálkodás |
35.725 |
340.153 |
15.894 |
15.964 |
3.481 |
|||
|
Önként váll. |
3. |
Gazdasági növényt. |
30.330 |
30.330 |
||||||
|
Kötelező |
4. |
Egyéb szórakoztató és kult.tev. |
10.000 |
10.000 |
||||||
|
Kötelező |
5. |
Szociális szakfeladatok |
1.500 |
1.500 |
17.853 |
17.853 |
||||
|
Kötelező |
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
188.226 |
195.406 |
1.000 |
1.000 |
||||
|
Kötelező/ö. |
7. |
Beruházási és felújítási szakfeladatok |
||||||||
|
Önként váll |
8. |
Civil szervezetek |
3.000 |
3.549 |
||||||
|
Kötelező |
9. |
Közmunka |
52.406 |
52.406 |
||||||
|
Kötelező |
10. |
Választással kapcsolatos feladatellátás |
210 |
|||||||
|
11. |
Általános tartalék |
|||||||||
|
12. |
Céltartalék |
|||||||||
|
13. |
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
|
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
130.881 |
435.519 |
17.853 |
17.853 |
207.120 |
214.919 |
1.000 |
4.481 |
|
|
15. |
Önálló intézmények finansz. (támogatás) |
|||||||||
|
16. |
Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |
|||||||||
|
17. |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||
|
- kötelező feladat |
100.551 |
401.251 |
17.853 |
17.853 |
204.120 |
211.919 |
1.000 |
1.481 |
||
|
- önként vállalt feladat |
30.330 |
34.268 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|||||
|
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
130.881 |
435.519 |
17.853 |
17.853 |
207.120 |
214.919 |
1.000 |
4.481 |
||
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
/2014. (VI. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
|
Kötelező feladat/ |
Sorsz. |
|
Felújítások |
Beruházások |
Adott kölcsön |
Tartalék |
||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
|||
|
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z |
ZS |
|||
|
Kötelező |
1. |
Polgári Védelem |
||||||||
|
Kötelező/ö. |
2. |
Város és községgazdálkodás |
55.753 |
58.617 |
||||||
|
Önként váll. |
3. |
Gazdasági növényt. |
||||||||
|
Kötelező |
4. |
Egyéb szórakoztató és kult.tev. |
||||||||
|
Kötelező |
5. |
Szociális szakfeladatok |
||||||||
|
Kötelező |
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
||||||||
|
Kötelező/ö. |
7. |
Beruházási és felújítási szakfeladatok |
33.285 |
26.870 |
2.820.462 |
2.850.303 |
||||
|
Önként váll |
8. |
Civil szervezetek |
||||||||
|
Kötelező |
9. |
Közmunka |
||||||||
|
Kötelező |
10. |
Választással kapcsolatos feladatellátás |
||||||||
|
11. |
Általános tartalék |
24.532 |
||||||||
|
12. |
Céltartalék |
4.398 |
4.398 |
|||||||
|
13. |
Felhalmozási célú tartalék |
51.484 |
||||||||
|
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33.285 |
26.870 |
2.820.462 |
2.850.303 |
55.753 |
58.617 |
4.398 |
80.414 |
|
|
15. |
Önálló intézmények finansz. (támogatás) |
|||||||||
|
16. |
Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |
|||||||||
|
17. |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||
|
- kötelező feladat |
33.285 |
26.870 |
2.797.602 |
2.821.132 |
4.398 |
80.414 |
||||
|
- önként vállalt feladat |
22.860 |
29.171 |
55.753 |
58.617 |
||||||
|
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
33.285 |
26.870 |
2.820.462 |
2.850.303 |
55.753 |
58.617 |
4.398 |
80.414 |
||
7. melléklet a 12/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
|
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Bevételek |
Ebből |
||||||
|
Saját bevétel |
Ált. működési tám., központosított tám. |
Költségvetési, önkorm. támogatás |
||||||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
510.910 |
564.008 |
14.541 |
42.459 |
434.084 |
443.314 |
62.285 |
78.235 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
328.770 |
419.165 |
56.631 |
121.604 |
172.554 |
177.428 |
99.585 |
120.133 |
|
Kötelező feladat |
3. |
Óvodák |
185.281 |
195.746 |
- |
10.449 |
185.252 |
185.178 |
29 |
119 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
4. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |
41.011 |
43.263 |
12.000 |
12.115 |
12.008 |
12.278 |
17.003 |
18.870 |
|
Kötelező feladat |
5. |
Bölcsőde |
35.485 |
39.135 |
- |
2.353 |
25.488 |
26.785 |
9.997 |
9.997 |
|
Kötelező feladat |
6. |
Központi Orvosi Rendelő |
41.877 |
46.335 |
34.277 |
38.467 |
- |
268 |
7.600 |
7.600 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
7. |
Közétkeztetési Intézmény |
298.380 |
304.546 |
298.380 |
303.849 |
- |
697 |
- |
- |
|
8. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
1.441.714 |
1.612.198 |
415.829 |
531.296 |
829.386 |
845.948 |
196.499 |
234.954 |
|
|
9. |
- kötelező feladat |
1.344.409 |
1.432.040 |
318.524 |
351.138 |
829.386 |
845.948 |
196.499 |
234.954 |
|
|
10. |
- önként vállalt feladat |
97.305 |
180.158 |
97.305 |
180.158 |
- |
- |
- |
||
|
11. |
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
1.441.714 |
1.612.198 |
415.829 |
531.296 |
829.386 |
845.948 |
196.499 |
234.954 |
|
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
/2014. (VI. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
|
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Kiadások |
Ebből |
||||||
|
Személyi juttatások |
Szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadás |
||||||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
510.910 |
564.008 |
142.285 |
149.901 |
39.847 |
42.015 |
38.823 |
38.823 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
328.770 |
419.165 |
85.940 |
86.901 |
23.204 |
23.455 |
163.174 |
215.060 |
|
Kötelező feladat |
3. |
Óvodák |
185.281 |
195.746 |
112.034 |
113.463 |
30.249 |
30.626 |
29.554 |
31.073 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
4. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |
41.011 |
43.263 |
15.967 |
16.178 |
4.311 |
4.370 |
20.733 |
20.755 |
|
Kötelező feladat |
5. |
Bölcsőde |
35.485 |
39.135 |
20.179 |
21.329 |
5.448 |
5.758 |
7.608 |
7.876 |
|
Kötelező feladat |
6. |
Központi Orvosi Rendelő |
41.877 |
46.335 |
20.599 |
21.043 |
5.562 |
5.679 |
15.716 |
19.239 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
7. |
Közétkeztetési Intézmény |
298.380 |
304.546 |
63.072 |
63.621 |
16.525 |
19.052 |
218.783 |
221.411 |
|
8. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
1.441.714 |
1.612.198 |
460.076 |
472.436 |
125.146 |
130.955 |
494.391 |
554.237 |
|
|
9. |
- kötelező feladat |
1.350.680 |
1.490.395 |
440.011 |
426.251 |
119.855 |
125.717 |
431.536 |
483.857 |
|
|
10. |
- önként vállalt feladat |
91.034 |
121.803 |
20.065 |
46.185 |
5.291 |
5.238 |
62.855 |
70.380 |
|
|
11. |
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
1.441.714 |
1.612.198 |
460.076 |
472.436 |
125.146 |
130.955 |
494.391 |
554.237 |
|
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
/2014. (VI. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
|
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám. |
Működési c. pénze. átadás |
Felújítások |
Beruházások |
||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 2. módosított előirányzat |
|||
|
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|||
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
289.955 |
299.312 |
18.957 |
15.000 |
||||
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
56.452 |
53.553 |
22.843 |
16.349 |
1.004 |
|||
|
Kötelező feladat |
3. |
Óvodák |
13.444 |
12.631 |
7.499 |
454 |
||||
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
4. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |
265 |
1.695 |
||||||
|
Kötelező feladat |
5. |
Bölcsőde |
2.250 |
2.099 |
2.015 |
58 |
||||
|
Kötelező feladat |
6. |
Központi Orvosi Rendelő |
192 |
182 |
||||||
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
7. |
Közétkeztetési Intézmény |
462 |
|||||||
|
8. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
362.101 |
367.595 |
51.506 |
16.614 |
18.855 |
||||
|
9. |
- kötelező feladat |
362.101 |
367.595 |
51.506 |
16.614 |
18.855 |
||||
|
10. |
- önként vállalt feladat |
|||||||||
|
11. |
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
362.101 |
367.595 |
51.506 |
16.614 |
18.855 |
||||
8. melléklet a 12/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Ssz |
Feladat megnevezése |
2014. évi 2. |
|
1. |
78/2014. (IV.24.) sz. Kt. határozat (VG Iroda) |
635 |
|
2. |
79/2014. (IV.24.) sz. Kt. határozat (Bartók B. Művelődési Kp.) |
265 |
|
3. |
Vasút u. 72. sz. alatti ingatlan felújítása |
400 |
|
4. |
Városgazdálkodási Iroda: ültetvény, kátyúzás |
989 |
|
Összesen: |
2.289 |
|
|
Eddig: |
41.195 |
|
|
Mindösszesen: |
43.484 |
9. melléklet a 12/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Ssz |
Feladat megnevezése |
2014. évi 2. |
|
1. |
99/2014. (V.29.) sz. Kt. határozat, Sarkad, Anti út 2/b. szám alatt lévő rendelő épület eszközbeszerzése és vagyonvédelmi fejlesztése |
840 |
|
2. |
100/2014. (V.29.) sz. Kt. határozat |
900 |
|
3. |
101/2014.(V.29.) sz. Kt. határozat |
5.000 |
|
4. |
Bölcsőde: - 1db mobiltelefon vásárlása |
58 |
|
5. |
Központi Orvosi Rendelő: 1 db számítógép konfiguráció, 1 db Windows 7 szoftver |
182 |
|
6. |
Városgazdálkodási Iroda: 1 db mobiltelefon, 1 db microchip olvasó |
104 |
|
7. |
Óvodák Intézménye: 1 db mosógép, 3 db fényképezőgép memóriakártyával, 1 db szekrény, 1 db fűkasza, 1 db spirálozó gép |
454 |
|
8. |
Bartók B. Művelődési Kp.: 3 db számítógép, 1 pár hangfal, 4 db memóriakártya (kamerához), 2 db akkumulátor (kamerához) |
1.695 |
|
9. |
Közétkeztetési Int.: Samsung nyomtató, Notebook, 2 db hűtőláda, Thermoláda, 5 db thermo clipper (melegentartó), Chafing GN |
462 |
|
10. |
58/2014. (IV.18.) sz. Kt. határozat |
3.048 |
|
11. |
59/2014. (IV.18.) sz. Kt. határozat, Sarkad 0265/1 hrsz. alatti földterületen energianád (miszkantusz rizóma) ültetvény telepítése |
3.500 |
|
12. |
Önkormányzat fejlesztési kiadás zárolása (Műsorállomás) |
-1.602 |
|
Összesen: |
14.641 |
|
|
Eddig: |
2.854.517 |
|
|
Mindösszesen: |
2.869.158 |
10. melléklet a 12/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi tartalékai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Feladat/cél |
2014. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
1. |
Általános tartalék |
24.532 |
Képviselő-testület |
|
2. |
Céltartalék |
4.398 |
Képviselő-testület |
|
3. |
Felhalmozási célú tartalék |
51.484 |
Képviselő-testület |
|
Összesen: |
80.414 |
17. melléklet a 12/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2014.
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sor- |
SZERVEZET NEVE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1./ |
Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány |
100 |
|
2./ |
Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete |
11 |
|
3./ |
Sarkadi Középiskoláért Alapítvány |
26 |
|
4./ |
Utánpótlás Sport Club |
41 |
|
5./ |
Sarkadi Horgász Egyesület |
30 |
|
6./ |
Sarkadi 1.sz. Iskola Tanulóiért Alapítvány |
35 |
|
7./ |
Cukorbetegek Sarkadi Egyesület |
30 |
|
8./ |
Mozgáskorl.Békés M.Egy. Békéscsaba Sarkadi Csoport |
15 |
|
9./ |
Sarkadi Segítő Kezek Alapítvány |
50 |
|
10./ |
Rákóczi Szövetség |
10 |
|
11./ |
Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület |
20 |
|
12./ |
Kovács Gáborné (könyvkiadás) |
16 |
|
13./ |
Városi Tűzoltó Egyesület |
25 |
|
14./ |
Kónya Sándor Kamarakórus |
80 |
|
15./ |
Andi Biliárd Klub |
60 |
|
Összesen: |
549 |
|
|
Eddig odaítélt támogatás: |
3.000 |
|
|
Mindösszesen: |
3.549 |