Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) sz. költségvetési rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 26- 2015. 12. 17az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) sz. költségvetési rendelet módosításáról1
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 1/2014. (III.07.) sz. költségvetési rendelete (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § . (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 5.959.982 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
|
I. |
Működési bevételek |
621.852 |
|
|---|---|---|---|
|
- intézményi működési bevételek |
471.852 |
||
|
- önkormányzatok sajátos működési bevételei |
150.000 |
||
|
II. |
Támogatások |
1.101.843 |
|
|
- önkormányzatok költségvetési támogatása |
1.101.843 |
||
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek |
2.289.697 |
|
|
- működési |
82.458 |
||
|
- felhalmozási |
2.207.239 |
||
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
631.745 |
|
|
- működési |
631.745 |
||
|
- felhalmozási |
|||
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
81.026 |
|
|
VII. |
Felhalmozás ÁFA bevétele |
437.592 |
|
|
VIII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
796.227 |
|
|
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
796.227 |
||
|
- működési |
67.304 |
||
|
- felhalmozási célra |
728.923 |
||
|
- Értékpapír eladás |
|||
|
IX. |
Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei |
||
|
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.) |
5.959.982 |
|
I. |
Működési kiadások |
2.898.882 |
|
|---|---|---|---|
|
- személyi juttatások |
990.776 |
||
|
- szociális hozzájárulási adó |
208.644 |
||
|
- dologi kiadások |
1.005.879 |
||
|
- támogatásértékű működési kiadások |
|||
|
- működési célú pénzeszköz átadás |
303.635 |
||
|
- önkormányzat által folyósított ellátások |
389.948 |
||
|
II. |
Felújítási és felhalmozási kiadások |
2.899.652 |
|
|
- beruházások |
2.843.392 |
||
|
- felújítások |
49.958 |
||
|
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
6.302 |
||
|
III. |
Adott kölcsönök |
71.117 |
|
|
IV. |
Tartalékok |
90.331 |
|
|
- általános |
9.629 |
||
|
- cél |
4.398 |
||
|
- felhalmozási célú tartalék |
76.304 |
||
|
V. |
Finanszírozási célú kiadások |
||
|
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.) |
5.959.982 |
2. § A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
3. § A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 3. mód. előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
470.373 |
471.852 |
|
- kötelező feladat |
332.596 |
332.596 |
|
|
- önként vállalt feladat |
137.777 |
139.256 |
|
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
150.000 |
150.000 |
|
- kötelező feladat |
150.000 |
150.000 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
2.1 |
Helyi adók |
127.000 |
127.000 |
|
2.2 |
Átengedett központi adók |
16.000 |
16.000 |
|
2.3 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
7.000 |
7.000 |
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
1.068.086 |
1.101.843 |
|
- kötelező feladat |
1.068.086 |
1.101.843 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
3.1 |
Általános működési és feladattámogatás |
1.068.086 |
1.074.728 |
|
3.2 |
Központosított előirányzatok |
27.115 |
|
|
3.3 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||
|
3.4 |
Egyéb központi támogatás |
||
|
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||
|
- kötelező feladat |
|||
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
5. |
Támogatásértékű bevételek |
2.248.823 |
2.289.697 |
|
- kötelező feladat |
2.248.823 |
2.289.697 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
5.1 |
Működési célú |
82.458 |
82.458 |
|
5.2 |
Felhalmozási célú |
2.166.365 |
2.207.239 |
|
6. |
Átvett pénzeszköz |
596.773 |
631.745 |
|
- kötelező feladat |
596.773 |
631.165 |
|
|
- önként vállalt feladat |
580 |
||
|
Államháztartáson kívülről |
580 |
||
|
Államháztartáson belülről |
596.773 |
631.165 |
|
|
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
81.026 |
81.026 |
|
- kötelező feladat |
|||
|
- önként vállalt feladat |
81.026 |
81.026 |
|
|
8. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
437.592 |
437.592 |
|
- kötelező feladat |
437.592 |
437.592 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
9. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
233.489 |
796.227 |
|
Bevételek összesen: |
5.286.162 |
5.959.982 |
|
|
- kötelező feladat |
5.054.773 |
5.671.816 |
|
|
- önként vállalt feladat |
231.389 |
288.166 |
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 3. mód. előirányzat |
|
KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú kiadások |
2.371.264 |
2.898.882 |
|
|
- kötelező feladat |
2.237.520 |
2.728.032 |
|
|
- önként vállalt feladat |
133.744 |
170.850 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
961.563 |
990.776 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
197.355 |
208.644 |
|
3. |
Dologi kiadások |
625.272 |
1.005.879 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
72.146 |
68.283 |
|
5. |
Speciális célú támogatások |
307.808 |
321.665 |
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
207.120 |
303.635 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
2.854.747 |
2.899.652 |
|
|
- kötelező feladat |
2.831.887 |
2.880.940 |
|
|
- önként vállalt feladat |
22.860 |
18.712 |
|
|
7. |
Beruházások |
2.820.462 |
2.843.392 |
|
8. |
Felújítások |
33.285 |
49.958 |
|
9. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
1.000 |
6.302 |
|
Adott kölcsönök |
55.753 |
71.117 |
|
|
10. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
Tartalékok |
4.398 |
90.331 |
|
|
11. |
Általános tartalék |
9.629 |
|
|
12. |
Céltartalék |
4.398 |
4.398 |
|
13. |
Felhalmozási célú tartalék |
76.304 |
|
|
14. |
Tervezett pénzmaradvány |
||
|
Kiadások összesen: |
5.286.162 |
5.959.982 |
|
|
- kötelező feladat |
5.073.805 |
5.699.303 |
|
|
- önként vállalt feladat |
212.357 |
260.679 |
2. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi mérlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
2014. évi eredeti összeg |
2014. évi 3. mód. |
Ssz. |
Megnevezés |
2014. évi eredeti összeg |
2014. évi 3. mód. összeg |
|
I. |
Intézményi működési bevétel |
470.373 |
471.852 |
I. |
Működési célú kiadások |
2.371.264 |
2.898.882 |
|
II. |
Önkormányzatok sajátos műk. bevét. |
150.000 |
150.000 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
2.854.747 |
2.899.652 |
|
III. |
Önkormányzatok költségvetési tám. |
1.068.086 |
1.101.843 |
III. |
Adott kölcsönök |
55.753 |
71.117 |
|
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
IV. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
V. |
Támogatásértékű bevételek |
2.248.823 |
2.289.697 |
V. |
Tartalékok |
4.398 |
90.331 |
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
596.773 |
631.745 |
Általános tartalék |
9.629 |
||
|
VII. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
81.026 |
81.026 |
Céltartalék |
4.398 |
4.398 |
|
|
VIII. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
437.592 |
437.592 |
Felhalmozási c. tart. |
76.304 |
||
|
IX. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
233.489 |
796.227 |
VI. |
Tervezett pénzmaradvány |
||
|
Bevételek összesen: |
5.286.162 |
5.959.982 |
Kiadások összesen: |
5.286.162 |
5.959.982 |
||
|
- kötelező feladat |
5.054.773 |
5.671.816 |
- kötelező feladat |
5.073.805 |
5.699.303 |
||
|
- önként vállalt feladat |
231.389 |
288.166 |
- önként vállalt feladat |
212.357 |
260.679 |
3. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 3. mód. előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
470.373 |
471.852 |
|
- kötelező feladat |
332.596 |
332.596 |
|
|
- önként vállalt feladat |
137.777 |
139.256 |
|
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
150.000 |
150.000 |
|
- kötelező feladat |
150.000 |
150.000 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
2.1 |
Helyi adók |
127.000 |
127.000 |
|
2.2 |
Átengedett központi adók |
16.000 |
16.000 |
|
2.3 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
7.000 |
7.000 |
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
1.068.086 |
1.101.843 |
|
- kötelező feladat |
1.068.086 |
1.101.843 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
3.1 |
Általános működési és feladattámogatás |
1.068.086 |
1.074.728 |
|
3.2 |
Központosított előirányzatok |
27.115 |
|
|
3.3 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||
|
3.4 |
Egyéb központi támogatások |
||
|
4. |
Támogatásértékű bevételek |
82.458 |
82.458 |
|
- kötelező feladat |
82.458 |
82.458 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
4.1 |
Működési célú |
82.458 |
82.458 |
|
5. |
Átvett pénzeszköz |
596.773 |
631.745 |
|
- kötelező feladat |
596.773 |
631.165 |
|
|
- önként vállalt feladat |
580 |
||
|
5.1 |
Államháztartáson kívülről |
580 |
|
|
5.2 |
Államháztartáson belülről |
596.773 |
631.165 |
|
6. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
81.026 |
81.026 |
|
- kötelező feladat |
|||
|
- önként vállalt feladat |
81.026 |
81.026 |
|
|
7. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
12.586 |
67.304 |
|
7.1 |
Pénzmaradvány igénybevétele (önként vállalt) |
12.586 |
67.304 |
|
Bevételek összesen: |
2.461.302 |
2.586.228 |
|
|
- kötelező feladat |
2.229.913 |
2.298.062 |
|
|
- önként vállalt feladat |
231.389 |
288.166 |
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 3. mód. előirányzat |
|
KIADÁSOK |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
961.563 |
990.776 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
197.355 |
208.644 |
|
3. |
Dologi kiadások |
625.272 |
1.005.879 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
72.146 |
68.283 |
|
5. |
Speciális célú támogatások |
307.808 |
321.665 |
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
207.120 |
303.635 |
|
7. |
Adott kölcsönök |
55.753 |
71.117 |
|
8. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
9. |
Általános tartalék |
9.629 |
|
|
10. |
Tervezett pénzmaradvány |
||
|
Kiadások összesen: |
2.427.017 |
2.979.628 |
|
|
- kötelező feladat |
2.237.520 |
2.737.661 |
|
|
- önként vállalt feladat |
189.497 |
241.967 |
4. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 3. mód. előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
||
|
3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
2.166.365 |
2.207.239 |
|
5. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
|
6. |
Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása |
||
|
7. |
Új, induló beruházás címzett támogatása |
||
|
8. |
Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás |
||
|
9. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
437.592 |
437.592 |
|
10. |
Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele |
220.903 |
728.923 |
|
Bevételek összesen: |
2.824.860 |
3.373.754 |
|
|
- kötelező feladat |
2.824.860 |
3.373.754 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||
|
1. |
Beruházási kiadások |
2.820.462 |
2.843.392 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
33.285 |
49.958 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1.000 |
6.302 |
|
5. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
6. |
Céltartalék |
4.398 |
4.398 |
|
7. |
Felhalmozási célú tartalék |
76.304 |
|
|
8. |
Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány |
||
|
Kiadások összesen: |
2.859.145 |
2.980.354 |
|
|
- kötelező feladat |
2.836.285 |
2.961.642 |
|
|
- önként vállalt feladat |
22.860 |
18.712 |
5. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat/ |
Sor-sz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 3. mód. előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
Kötelező feladat |
1. |
Intézményi működési bevételek |
96.517 |
96.917 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
150.000 |
150.000 |
|
|
Kötelező feladat |
2.1 |
Helyi adók |
127.000 |
127.000 |
|
Kötelező feladat |
2.2 |
Átengedett központi adók |
16.000 |
16.000 |
|
Kötelező feladat |
2.3 |
Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok |
7.000 |
7.000 |
|
Kötelező feladat |
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
1.068.086 |
1.101.843 |
|
Kötelező feladat |
3.1 |
Általános működési és feladattámogatás |
1.068.086 |
1.074.728 |
|
Kötelező feladat |
3.2 |
Központosított előirányzatok |
27.115 |
|
|
3.3 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
|
4.1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
|
4.2 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||
|
4.3 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||
|
5. |
Támogatásértékű bevételek |
2.221.365 |
2.262.239 |
|
|
Kötelező feladat |
5.1 |
Működési kiadások fedezetére |
55.000 |
55.000 |
|
Kötelező feladat |
5.2 |
Felhalmozási célra |
2.166.365 |
2.207.239 |
|
6. |
Átvett pénzeszköz |
582.258 |
605.931 |
|
|
6.1 |
Államháztartáson kívülről |
580 |
||
|
Kötelező feladat |
6.2 |
Államháztartáson belülről |
582.258 |
605.351 |
|
Önként váll. feladat |
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
81.026 |
81.026 |
|
Kötelező feladat |
8. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
437.592 |
437.592 |
|
9. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
233.489 |
680.930 |
|
|
Kötelező feladat |
9.1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási) |
220.903 |
613.626 |
|
9.2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési) |
12.586 |
67.304 |
|
|
9.3 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel |
|||
|
Bevétel mindösszesen: |
4.870.333 |
5.416.478 |
||
|
- kötelező feladat |
4.748.835 |
5.308.148 |
||
|
- önként vállalt feladat |
121.498 |
108.330 |
||
|
Kötelező feladat+önként vállalt feladat összesen: |
4.870.333 |
5.416.478 |
6. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
|
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Kiadások összesen |
Ebből |
||||
|
Személyi juttatások |
Szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Kötelező feladat |
1. |
Polgári Védelem |
920 |
920 |
||||
|
Kötelező/Önként váll. |
2. |
Város és községgazdálkodás |
108.372 |
484.793 |
800 |
7.499 |
200 |
1.856 |
|
Önként vállalt feladat |
3. |
Gazdasági növénytermesztés |
39.710 |
39.710 |
7.386 |
7.386 |
1.994 |
1.994 |
|
Kötelező feladat |
4. |
Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység |
10.000 |
15.063 |
||||
|
Kötelező feladat |
5. |
Szociális szakfeladatok |
19.353 |
23.853 |
||||
|
Kötelező feladat |
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
189.226 |
203.570 |
||||
|
Kötelező/Önként váll. |
7. |
Beruházási és felújítási szakfeladatok |
2.853.747 |
2.849.055 |
||||
|
Önként vállalt feladat |
8. |
Civil szervezetek |
3.000 |
6.129 |
||||
|
Kötelező feladat |
9. |
Közmunka |
615.722 |
615.722 |
493.301 |
493.301 |
70.015 |
70.015 |
|
Kötelező feladat |
10. |
Választással kapcsolatos feladatellátás |
||||||
|
11. |
Általános tartalék |
9.629 |
||||||
|
12. |
Céltartalék |
4.398 |
4.398 |
|||||
|
13. |
Felhalmozási célú tartalék |
76.304 |
||||||
|
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3.844.448 |
4.329.146 |
501.487 |
508.186 |
72.209 |
73.865 |
|
|
15. |
Önálló intézmények finansz. (támogatás) |
529.516 |
565.421 |
|||||
|
16. |
Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |
496.369 |
521.911 |
|||||
|
17. |
MINDÖSSZESEN: |
4.870.333 |
5.416.478 |
|||||
|
- kötelező feladat |
3.723.125 |
4.191.850 |
494.101 |
503.105 |
70.215 |
71.649 |
||
|
- önként vállalt feladat |
121.323 |
137.296 |
7.386 |
5.081 |
1.994 |
2.216 |
||
|
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
3.844.448 |
4.329.146 |
501.487 |
508.186 |
72.209 |
73.865 |
||
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
|
Kötelező feladat/ |
Sorsz. |
|
Dologi kiadások |
Speciális célú támogatások |
Működési c. pénzeszköz átadás |
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás |
||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
|||
|
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|||
|
Kötelező |
1. |
Polgári Védelem |
920 |
920 |
||||||
|
Kötelező/ö. |
2. |
Város és községgazdálkodás |
35.725 |
355.589 |
15.894 |
43.430 |
5.302 |
|||
|
Önként váll. |
3. |
Gazdasági növényt. |
30.330 |
30.330 |
||||||
|
Kötelező |
4. |
Egyéb szórakoztató és kult.tev. |
10.000 |
15.063 |
||||||
|
Kötelező |
5. |
Szociális szakfeladatok |
1.500 |
1.500 |
17.853 |
22.353 |
||||
|
Kötelező |
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
188.226 |
202.570 |
1.000 |
1.000 |
||||
|
Kötelező/ö. |
7. |
Beruházási és felújítási szakfeladatok |
||||||||
|
Önként váll |
8. |
Civil szervezetek |
3.000 |
6.129 |
||||||
|
Kötelező |
9. |
Közmunka |
52.406 |
52.406 |
||||||
|
Kötelező |
10. |
Választással kapcsolatos feladatellátás |
||||||||
|
11. |
Általános tartalék |
|||||||||
|
12. |
Céltartalék |
|||||||||
|
13. |
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
|
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
130.881 |
455.808 |
17.853 |
22.353 |
207.120 |
252.129 |
1.000 |
6.302 |
|
|
15. |
Önálló intézmények finansz. (támogatás) |
|||||||||
|
16. |
Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |
|||||||||
|
17. |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||
|
- kötelező feladat |
100.551 |
418.638 |
17.853 |
22.353 |
204.120 |
249.129 |
1.000 |
3.302 |
||
|
- önként vállalt feladat |
30.330 |
37.170 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|||||
|
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
130.881 |
455.808 |
17.853 |
22.353 |
207.120 |
252.129 |
1.000 |
6.302 |
||
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
|
Kötelező feladat/ |
Sorsz. |
|
Felújítások |
Beruházások |
Adott kölcsön |
Tartalék |
||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
|||
|
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z |
ZS |
|||
|
Kötelező |
1. |
Polgári Védelem |
||||||||
|
Kötelező/ö. |
2. |
Város és községgazdálkodás |
55.753 |
71.117 |
||||||
|
Önként váll. |
3. |
Gazdasági növényt. |
||||||||
|
Kötelező |
4. |
Egyéb szórakoztató és kult.tev. |
||||||||
|
Kötelező |
5. |
Szociális szakfeladatok |
||||||||
|
Kötelező |
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
||||||||
|
Kötelező/ö. |
7. |
Beruházási és felújítási szakfeladatok |
33.285 |
27.327 |
2.820.462 |
2.821.728 |
||||
|
Önként váll |
8. |
Civil szervezetek |
||||||||
|
Kötelező |
9. |
Közmunka |
||||||||
|
Kötelező |
10. |
Választással kapcsolatos feladatellátás |
||||||||
|
11. |
Általános tartalék |
9.629 |
||||||||
|
12. |
Céltartalék |
4.398 |
4.398 |
|||||||
|
13. |
Felhalmozási célú tartalék |
76.304 |
||||||||
|
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33.285 |
27.327 |
2.820.462 |
2.821.728 |
55.753 |
71.117 |
4.398 |
90.331 |
|
|
15. |
Önálló intézmények finansz. (támogatás) |
|||||||||
|
16. |
Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |
|||||||||
|
17. |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||
|
- kötelező feladat |
33.285 |
27.327 |
2.797.602 |
2.806.016 |
4.398 |
90.331 |
||||
|
- önként vállalt feladat |
22.860 |
15.712 |
55.753 |
71.117 |
||||||
|
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
33.285 |
27.327 |
2.820.462 |
2.821.728 |
55.753 |
71.117 |
4.398 |
90.331 |
||
7. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
|
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Bevételek |
Ebből |
||||||
|
Saját bevétel |
Ált. működési tám., központosított tám. |
Költségvetési, önkorm. támogatás |
||||||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
510.910 |
571.111 |
14.541 |
49.200 |
434.084 |
443.816 |
62.285 |
78.095 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
328.770 |
422.187 |
56.631 |
121.604 |
172.554 |
178.133 |
99.585 |
122.450 |
|
Kötelező feladat |
3. |
Óvodák |
185.281 |
198.359 |
- |
12.610 |
185.252 |
185.630 |
29 |
119 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
4. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |
41.011 |
45.434 |
12.000 |
13.792 |
12.008 |
12.572 |
17.003 |
19.070 |
|
Kötelező feladat |
5. |
Bölcsőde |
35.485 |
40.024 |
- |
2.356 |
25.488 |
27.661 |
9.997 |
10.007 |
|
Kötelező feladat |
6. |
Központi Orvosi Rendelő |
41.877 |
47.780 |
34.277 |
39.099 |
- |
436 |
7.600 |
8.245 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
7. |
Közétkeztetési Intézmény |
298.380 |
305.941 |
298.380 |
304.843 |
- |
1.098 |
- |
|
|
8. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
1.441.714 |
1.630.836 |
415.829 |
543.504 |
829.386 |
849.346 |
196.499 |
237.986 |
|
|
9. |
- kötelező feladat |
1.344.409 |
1.451.000 |
318.524 |
363.668 |
829.386 |
849.346 |
196.499 |
237.986 |
|
|
10. |
- önként vállalt feladat |
97.305 |
179.836 |
97.305 |
179.836 |
- |
||||
|
11. |
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
1.441.714 |
1.630.836 |
415.829 |
543.504 |
829.386 |
849.346 |
196.499 |
237.986 |
|
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
|
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Kiadások |
Ebből |
||||||
|
Személyi juttatások |
Szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadás |
||||||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
510.910 |
571.111 |
142.285 |
155.293 |
39.847 |
43.516 |
38.823 |
39.033 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
328.770 |
422.187 |
85.940 |
87.456 |
23.204 |
23.605 |
163.174 |
211.497 |
|
Kötelező feladat |
3. |
Óvodák |
185.281 |
198.359 |
112.034 |
114.203 |
30.249 |
32.315 |
29.554 |
31.173 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
4. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |
41.011 |
45.434 |
15.967 |
18.010 |
4.311 |
4.412 |
20.733 |
20.999 |
|
Kötelező feladat |
5. |
Bölcsőde |
35.485 |
40.024 |
20.179 |
22.018 |
5.448 |
5.945 |
7.608 |
7.889 |
|
Kötelező feladat |
6. |
Központi Orvosi Rendelő |
41.877 |
47.780 |
20.599 |
21.673 |
5.562 |
5.849 |
15.716 |
19.363 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
7. |
Közétkeztetési Intézmény |
298.380 |
305.941 |
63.072 |
63.937 |
16.525 |
19.137 |
218.783 |
220.117 |
|
8. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
1.441.714 |
1.630.836 |
460.076 |
482.590 |
125.146 |
134.779 |
494.391 |
550.071 |
|
|
9. |
- kötelező feladat |
1.350.680 |
1.507.453 |
440.011 |
434.449 |
119.855 |
129.388 |
431.536 |
480.220 |
|
|
10. |
- önként vállalt feladat |
91.034 |
123.383 |
20.065 |
48.141 |
5.291 |
5.391 |
62.855 |
69.851 |
|
|
11. |
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
1.441.714 |
1.630.836 |
460.076 |
482.590 |
125.146 |
134.779 |
494.391 |
550.071 |
|
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
|
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám. |
Működési c. pénze. átadás |
Felújítások |
Beruházások |
||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 3. módosított előirányzat |
|||
|
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|||
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
289.955 |
299.312 |
18.957 |
15.000 |
||||
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
56.452 |
53.553 |
22.843 |
21.921 |
1.312 |
|||
|
Kötelező feladat |
3. |
Óvodák |
13.444 |
12.631 |
7.499 |
538 |
||||
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
4. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |
265 |
1.748 |
||||||
|
Kötelező feladat |
5. |
Bölcsőde |
2.250 |
2.099 |
2.015 |
58 |
||||
|
Kötelező feladat |
6. |
Központi Orvosi Rendelő |
192 |
445 |
258 |
|||||
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
7. |
Közétkeztetési Intézmény |
2.750 |
|||||||
|
8. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
362.101 |
367.595 |
51.506 |
22.631 |
21.664 |
||||
|
9. |
- kötelező feladat |
362.101 |
367.595 |
51.506 |
22.631 |
21.664 |
||||
|
10. |
- önként vállalt feladat |
|||||||||
|
11. |
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
362.101 |
367.595 |
51.506 |
22.631 |
21.664 |
||||
8. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Ssz |
Feladat megnevezése |
2014. évi 3. |
|
1. |
142/2014. (VII.24.) sz. Kt. határozat Sarkad, Kossuth u. 14. sz. alatti bérlakás felújítása (Városgazdálkodási Iroda) |
4.904 |
|
2. |
172/2014. (VIII.28.) sz. Kt. határozat |
445 |
|
3. |
173/2014. (VIII.28.) sz. Kt. határozat |
457 |
|
4. |
Városgazdálkodási Iroda: |
668 |
|
Összesen: |
6.474 |
|
|
Eddig: |
43.484 |
|
|
Mindösszesen: |
49.958 |
9. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Ssz |
Feladat megnevezése |
2014. évi 3. |
|
1. |
117/2014. (VI.26.) sz. Kt. határozat |
250 |
|
2. |
119/2014. (VI.26.) sz. Kt. határozat, KEOP-1.3.0/09-11-2012-009 Ivóvízminőség javító program támogatási szerződés módosítása |
40.874 |
|
3. |
141/2014. (VII.24.) sz. Kt. határozat |
483 |
|
4. |
143/2014. (VII.24.) sz. Kt. határozat, Anti úti piacnál létesítendő gyalogosátkelő világító berendezések felülvizsgálatára |
89 |
|
5. |
153/2014. (VIII.07.) sz. Kt. határozat, Gyulai úti és Sarkadkeresztúri úti 2 db fa szerkezetű felépítmény a buszöblökbe |
900 |
|
6. |
167/2014. (VIII.28.) sz. Kt. határozat, 4. Számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátását szolgáló eszközök megvásárlása |
400 |
|
7. |
176/2014. (VIII.28.) sz. Kt. hat., A „Megújuló energia a XXI. század oktatásában Sarkadon” 24/2013.(II.07.)sz. Kt. hat. visszav. |
-52.642 |
|
8. |
177/2014. (VIII.28.) sz. Kt. hat., A „Megújuló energia a XXI. század oktatásában Sarkadon 2014” KEOP-2014-4.10.0/F |
9.931 |
|
9. |
Klímaberendezés vásárlása a Középiskola részére (Városgazdálkodási Iroda) |
140 |
|
10. |
DAOP-5.1.1-09/2F-2010-0002, Szociális c. városrehab. mini-projekteknek biztosított támogatások belső átcsoportosítása |
-23.274 |
|
11. |
DAOP-5.1.1-09/2F-2012-0002 |
-3.910 |
|
12. |
HURO-1101-Watermann 2 Nagyszalonta csapadék-elvezető rendszer menedzsmenti költségek |
-1.676 |
|
13. |
Közétkeztetési Intézmény: hordozható telefon, klímaberendezés 4 db, mobiltelefon, Chafting Roll Top 3 db, kávéfőző, robotgép, íróasztal, szék 3 db, mosogatógép, klímaberendezés 1 db, telefonközpont, fejlesztési kiadások ÁFA-ja, saláta hűtő |
2.288 |
|
14. |
Óvodák Intézménye: porszívó, mosogató keret |
84 |
|
15. |
Bartók B. Műv. Központ és K.: mobiltelefon |
53 |
|
16. |
Központi Orvosi Rendelő: pendrive, tűzoltó készülék 2 db, heverő, személymérleg |
76 |
|
17. |
Városgazdálkodási Iroda: alkoholszonda, tűzoltó készülék 10 db |
168 |
|
Összesen: |
-25.766 |
|
|
Eddig: |
2.869.158 |
|
|
Mindösszesen: |
2.843.392 |
10. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi tartalékai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Feladat/cél |
2014. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
1. |
Általános tartalék |
9.629 |
Képviselő-testület |
|
2. |
Céltartalék |
4.398 |
Képviselő-testület |
|
3. |
Felhalmozási célú tartalék |
76.304 |
Képviselő-testület |
|
Összesen: |
90.331 |
17. melléklet a 17/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2014.
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sor- |
SZERVEZET NEVE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1./ |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
50 |
|
2./ |
Kinizsi Labdarúgó Egyesület |
2.140 |
|
3./ |
Sarkadi Városszépítő Egyesület |
50 |
|
4./ |
Lépések a Holnapért Egyesület |
150 |
|
5./ |
Sarkadi Horgász Egyesület |
40 |
|
6./ |
Kónya Sándor Kamarakórus |
50 |
|
7./ |
Sarkadi Kézilabda SE |
30 |
|
8./ |
Békés Megyei Katasztrófa- És Polgári Védelmi Szövetség |
70 |
|
Összesen: |
2.580 |
|
|
Eddig odaítélt támogatás: |
3.549 |
|
|
Mindösszesen: |
6.129 |
Hatályon kívül helyezte 25/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2015. december 18. napjával.