Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) sz. költségvetési rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 12. 19- 2014. 12. 19Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.07.) sz. költségvetési rendelet módosításáról
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 1/2014. (III.07.) számú rendelete (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § . (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 5.976.920 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
|
I. |
Működési bevételek |
624.536 |
|
|---|---|---|---|
|
- intézményi működési bevételek |
474.536 |
||
|
- önkormányzatok sajátos működési bevételei |
150.000 |
||
|
II. |
Támogatások |
1.098.636 |
|
|
- önkormányzatok költségvetési támogatása |
1.098.636 |
||
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek |
2.289.697 |
|
|
- működési |
82.458 |
||
|
- felhalmozási |
2.207.239 |
||
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
649.206 |
|
|
- működési |
649.206 |
||
|
- felhalmozási |
|||
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
81.026 |
|
|
VII. |
Felhalmozás ÁFA bevétele |
437.592 |
|
|
VIII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
796.227 |
|
|
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
796.227 |
||
|
- működési |
67.304 |
||
|
- felhalmozási célra |
728.923 |
||
|
- Értékpapír eladás |
|||
|
IX. |
Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei |
||
|
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.) |
5.976.920 |
|
I. |
Működési kiadások |
2.932.018 |
|
|---|---|---|---|
|
- személyi juttatások |
1.004.484 |
||
|
- szociális hozzájárulási adó |
211.249 |
||
|
- dologi kiadások |
1.018.764 |
||
|
- támogatásértékű működési kiadások |
|||
|
- működési célú pénzeszköz átadás |
317.411 |
||
|
- önkormányzat által folyósított ellátások |
380.110 |
||
|
II. |
Felújítási és felhalmozási kiadások |
2.937.171 |
|
|
- beruházások |
2.880.951 |
||
|
- felújítások |
48.996 |
||
|
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
7.224 |
||
|
III. |
Adott kölcsönök |
71.117 |
|
|
IV. |
Tartalékok |
36.614 |
|
|
- általános |
12.158 |
||
|
- cél |
367 |
||
|
- felhalmozási célú tartalék |
24.089 |
||
|
V. |
Finanszírozási célú kiadások |
||
|
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.) |
5.976.920 |
2. § A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
3. § A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 23/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 4. mód. előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
470.373 |
474.536 |
|
- kötelező feladat |
332.596 |
332.596 |
|
|
- önként vállalt feladat |
137.777 |
141.940 |
|
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
150.000 |
150.000 |
|
- kötelező feladat |
150.000 |
150.000 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
2.1 |
Helyi adók |
127.000 |
127.000 |
|
2.2 |
Átengedett központi adók |
16.000 |
16.000 |
|
2.3 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
7.000 |
7.000 |
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
1.068.086 |
1.098.636 |
|
- kötelező feladat |
1.068.086 |
1.098.636 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
3.1 |
Általános működési és feladattámogatás |
1.068.086 |
1.057.084 |
|
3.2 |
Központosított előirányzatok |
35.253 |
|
|
3.3 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||
|
3.4 |
Egyéb működési célú támogatás |
6.299 |
|
|
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||
|
- kötelező feladat |
|||
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
5. |
Támogatásértékű bevételek |
2.248.823 |
2.289.697 |
|
- kötelező feladat |
2.248.823 |
2.289.697 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
5.1 |
Működési célú |
82.458 |
82.458 |
|
5.2 |
Felhalmozási célú |
2.166.365 |
2.207.239 |
|
6. |
Átvett pénzeszköz |
596.773 |
649.206 |
|
- kötelező feladat |
596.773 |
648.626 |
|
|
- önként vállalt feladat |
580 |
||
|
Államháztartáson kívülről |
580 |
||
|
Államháztartáson belülről |
596.773 |
648.626 |
|
|
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
81.026 |
81.026 |
|
- kötelező feladat |
|||
|
- önként vállalt feladat |
81.026 |
81.026 |
|
|
8. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
437.592 |
437.592 |
|
- kötelező feladat |
437.592 |
437.592 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
9. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
233.489 |
796.227 |
|
Bevételek összesen: |
5.286.162 |
5.976.920 |
|
|
- kötelező feladat |
5.054.773 |
5.686.070 |
|
|
- önként vállalt feladat |
231.389 |
290.850 |
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 4. mód. előirányzat |
|
KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú kiadások |
2.371.264 |
2.932.018 |
|
|
- kötelező feladat |
2.237.520 |
2.760.427 |
|
|
- önként vállalt feladat |
133.744 |
171.591 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
961.563 |
1.004.484 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
197.355 |
211.249 |
|
3. |
Dologi kiadások |
625.272 |
1.018.764 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
72.146 |
55.441 |
|
5. |
Speciális célú támogatások |
307.808 |
324.669 |
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
207.120 |
317.411 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
2.854.747 |
2.937.171 |
|
|
- kötelező feladat |
2.831.887 |
2.918.459 |
|
|
- önként vállalt feladat |
22.860 |
18.712 |
|
|
7. |
Beruházások |
2.820.462 |
2.880.951 |
|
8. |
Felújítások |
33.285 |
48.996 |
|
9. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
1.000 |
7.224 |
|
Adott kölcsönök |
55.753 |
71.117 |
|
|
10. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
Tartalékok |
4.398 |
36.614 |
|
|
11. |
Általános tartalék |
12.158 |
|
|
12. |
Céltartalék |
4.398 |
367 |
|
13. |
Felhalmozási célú tartalék |
24.089 |
|
|
14. |
Tervezett pénzmaradvány |
||
|
Kiadások összesen: |
5.286.162 |
5.976.920 |
|
|
- kötelező feladat |
5.073.805 |
5.715.500 |
|
|
- önként vállalt feladat |
212.357 |
261.420 |
2. számú melléklet a 23/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi mérlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
2014. évi eredeti összeg |
2014. évi 4. mód. |
Ssz. |
Megnevezés |
2014. évi eredeti összeg |
2014. évi 4. mód. összeg |
|
I. |
Intézményi működési bevétel |
470.373 |
474.536 |
I. |
Működési célú kiadások |
2.371.264 |
2.932.018 |
|
II. |
Önkormányzatok sajátos műk. bevét. |
150.000 |
150.000 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
2.854.747 |
2.937.171 |
|
III. |
Önkormányzatok költségvetési tám. |
1.068.086 |
1.098.636 |
III. |
Adott kölcsönök |
55.753 |
71.117 |
|
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
IV. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
V. |
Támogatásértékű bevételek |
2.248.823 |
2.289.697 |
V. |
Tartalékok |
4.398 |
36.614 |
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
596.773 |
649.206 |
Általános tartalék |
12.158 |
||
|
VII. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
81.026 |
81.026 |
Céltartalék |
4.398 |
367 |
|
|
VIII. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
437.592 |
437.592 |
Felhalmozási c. tart. |
24.089 |
||
|
IX. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
233.489 |
796.227 |
VI. |
Tervezett pénzmaradvány |
||
|
Bevételek összesen: |
5.286.162 |
5.976.920 |
Kiadások összesen: |
5.286.162 |
5.976.920 |
||
|
- kötelező feladat |
5.054.773 |
5.686.070 |
- kötelező feladat |
5.073.805 |
5.715.500 |
||
|
- önként vállalt feladat |
231.389 |
290.850 |
- önként vállalt feladat |
212.357 |
261.420 |
3. melléklet a 23/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 4. mód. előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
470.373 |
474.536 |
|
- kötelező feladat |
332.596 |
332.596 |
|
|
- önként vállalt feladat |
137.777 |
141.940 |
|
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
150.000 |
150.000 |
|
- kötelező feladat |
150.000 |
150.000 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
2.1 |
Helyi adók |
127.000 |
127.000 |
|
2.2 |
Átengedett központi adók |
16.000 |
16.000 |
|
2.3 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
7.000 |
7.000 |
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
1.068.086 |
1.098.636 |
|
- kötelező feladat |
1.068.086 |
1.098.636 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
3.1 |
Általános működési és feladattámogatás |
1.068.086 |
1.057.084 |
|
3.2 |
Központosított előirányzatok |
35.253 |
|
|
3.3 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||
|
3.4 |
Egyéb működési célú támogatások |
6.299 |
|
|
4. |
Támogatásértékű bevételek |
82.458 |
82.458 |
|
- kötelező feladat |
82.458 |
82.458 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
4.1 |
Működési célú |
82.458 |
82.458 |
|
5. |
Átvett pénzeszköz |
596.773 |
649.206 |
|
- kötelező feladat |
596.773 |
648.626 |
|
|
- önként vállalt feladat |
580 |
||
|
5.1 |
Államháztartáson kívülről |
580 |
|
|
5.2 |
Államháztartáson belülről |
596.773 |
648.626 |
|
6. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
81.026 |
81.026 |
|
- kötelező feladat |
|||
|
- önként vállalt feladat |
81.026 |
81.026 |
|
|
7. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
12.586 |
67.304 |
|
7.1 |
Pénzmaradvány igénybevétele (önként vállalt) |
12.586 |
67.304 |
|
Bevételek összesen: |
2.461.302 |
2.603.166 |
|
|
- kötelező feladat |
2.229.913 |
2.312.316 |
|
|
- önként vállalt feladat |
231.389 |
290.850 |
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 4. mód. előirányzat |
|
KIADÁSOK |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
961.563 |
1.004.484 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
197.355 |
211.249 |
|
3. |
Dologi kiadások |
625.272 |
1.018.764 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
72.146 |
55.441 |
|
5. |
Speciális célú támogatások |
307.808 |
324.669 |
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
207.120 |
317.411 |
|
7. |
Adott kölcsönök |
55.753 |
71.117 |
|
8. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
9. |
Általános tartalék |
12.158 |
|
|
10. |
Tervezett pénzmaradvány |
||
|
Kiadások összesen: |
2.427.017 |
3.015.293 |
|
|
- kötelező feladat |
2.237.520 |
2.772.585 |
|
|
- önként vállalt feladat |
189.497 |
242.708 |
4. melléklet a 23/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 4. mód. előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
||
|
3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
2.166.365 |
2.207.239 |
|
5. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
|
6. |
Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása |
||
|
7. |
Új, induló beruházás címzett támogatása |
||
|
8. |
Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás |
||
|
9. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
437.592 |
437.592 |
|
10. |
Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele |
220.903 |
728.923 |
|
Bevételek összesen: |
2.824.860 |
3.373.754 |
|
|
- kötelező feladat |
2.824.860 |
3.373.754 |
|
|
- önként vállalt feladat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||
|
1. |
Beruházási kiadások |
2.820.462 |
2.880.951 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
33.285 |
48.996 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1.000 |
7.224 |
|
5. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
6. |
Céltartalék |
4.398 |
367 |
|
7. |
Felhalmozási célú tartalék |
24.089 |
|
|
8. |
Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány |
||
|
Kiadások összesen: |
2.859.145 |
2.961.627 |
|
|
- kötelező feladat |
2.836.285 |
2.942.915 |
|
|
- önként vállalt feladat |
22.860 |
18.712 |
5. melléklet a 23/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat/ |
Sor-sz. |
Megnevezés |
2014. évi |
2014. évi 4. mód. előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
Kötelező feladat |
1. |
Intézményi működési bevételek |
96.517 |
96.917 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
150.000 |
150.000 |
|
|
Kötelező feladat |
2.1 |
Helyi adók |
127.000 |
127.000 |
|
Kötelező feladat |
2.2 |
Átengedett központi adók |
16.000 |
16.000 |
|
Kötelező feladat |
2.3 |
Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok |
7.000 |
7.000 |
|
Kötelező feladat |
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
1.068.086 |
1.098.636 |
|
Kötelező feladat |
3.1 |
Általános működési és feladattámogatás |
1.068.086 |
1.057.084 |
|
Kötelező feladat |
3.2 |
Központosított előirányzatok |
35.253 |
|
|
3.3 |
Egyéb működési célú támogatások |
6.299 |
||
|
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
|
4.1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
|
4.2 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||
|
4.3 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||
|
5. |
Támogatásértékű bevételek |
2.221.365 |
2.262.239 |
|
|
Kötelező feladat |
5.1 |
Működési kiadások fedezetére |
55.000 |
55.000 |
|
Kötelező feladat |
5.2 |
Felhalmozási célra |
2.166.365 |
2.207.239 |
|
6. |
Átvett pénzeszköz |
582.258 |
617.533 |
|
|
6.1 |
Államháztartáson kívülről |
580 |
||
|
Kötelező feladat |
6.2 |
Államháztartáson belülről |
582.258 |
616.953 |
|
Önként váll. feladat |
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
81.026 |
81.026 |
|
Kötelező feladat |
8. |
Felhalmozás ÁFA visszatérülése |
437.592 |
437.592 |
|
9. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
233.489 |
680.930 |
|
|
Kötelező feladat |
9.1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási) |
220.903 |
613.626 |
|
9.2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési) |
12.586 |
67.304 |
|
|
9.3 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel |
|||
|
Bevétel mindösszesen: |
4.870.333 |
5.424.873 |
||
|
- kötelező feladat |
4.748.835 |
5.275.963 |
||
|
- önként vállalt feladat |
121.498 |
148.910 |
||
|
Kötelező feladat+önként vállalt feladat összesen: |
4.870.333 |
5.424.873 |
6. melléklet a 23/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata
|
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Kiadások összesen |
Ebből |
||||
|
Személyi juttatások |
Szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Kötelező feladat |
1. |
Polgári Védelem |
920 |
920 |
||||
|
Kötelező/Önként váll. |
2. |
Város és községgazdálkodás |
108.372 |
500.400 |
800 |
7.849 |
200 |
1.856 |
|
Önként vállalt feladat |
3. |
Gazdasági növénytermesztés |
39.710 |
39.710 |
7.386 |
7.386 |
1.994 |
1.994 |
|
Kötelező feladat |
4. |
Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység |
10.000 |
15.063 |
||||
|
Kötelező feladat |
5. |
Szociális szakfeladatok |
19.353 |
30.152 |
||||
|
Kötelező feladat |
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
189.226 |
215.757 |
||||
|
Kötelező/Önként váll. |
7. |
Beruházási és felújítási szakfeladatok |
2.853.747 |
2.879.358 |
||||
|
Önként vállalt feladat |
8. |
Civil szervezetek |
3.000 |
6.599 |
||||
|
Kötelező feladat |
9. |
Közmunka |
615.722 |
615.722 |
493.301 |
493.301 |
70.015 |
70.015 |
|
Kötelező feladat |
10. |
Választással kapcsolatos feladatellátás |
||||||
|
11. |
Általános tartalék |
12.158 |
||||||
|
12. |
Céltartalék |
4.398 |
367 |
|||||
|
13. |
Felhalmozási célú tartalék |
24.089 |
||||||
|
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3.844.448 |
4.340.295 |
501.487 |
508.536 |
72.209 |
73.865 |
|
|
15. |
Önálló intézmények finansz. (támogatás) |
529.516 |
562.166 |
|||||
|
16. |
Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |
496.369 |
522.412 |
|||||
|
17. |
MINDÖSSZESEN: |
4.870.333 |
5.424.873 |
|||||
|
- kötelező feladat |
3.723.125 |
4.202.645 |
494.101 |
503.105 |
70.215 |
71.649 |
||
|
- önként vállalt feladat |
121.323 |
137.650 |
7.386 |
5.431 |
1.994 |
2.216 |
||
|
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
3.844.448 |
4.340.295 |
501.487 |
508.536 |
72.209 |
73.865 |
||
|
Kötelező feladat/ |
Sorsz. |
|
Dologi kiadások |
Speciális célú támogatások |
Működési c. pénzeszköz átadás |
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás |
||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
|||
|
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|||
|
Kötelező |
1. |
Polgári Védelem |
920 |
920 |
||||||
|
Kötelező/ö. |
2. |
Város és községgazdálkodás |
35.725 |
368.805 |
15.894 |
44.549 |
6.224 |
|||
|
Önként váll. |
3. |
Gazdasági növényt. |
30.330 |
30.330 |
||||||
|
Kötelező |
4. |
Egyéb szórakoztató és kult.tev. |
10.000 |
15.063 |
||||||
|
Kötelező |
5. |
Szociális szakfeladatok |
1.500 |
1.500 |
17.853 |
28.652 |
||||
|
Kötelező |
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
188.226 |
214.757 |
1.000 |
1.000 |
||||
|
Kötelező/ö. |
7. |
Beruházási és felújítási szakfeladatok |
||||||||
|
Önként váll |
8. |
Civil szervezetek |
3.000 |
6.599 |
||||||
|
Kötelező |
9. |
Közmunka |
52.406 |
52.406 |
||||||
|
Kötelező |
10. |
Választással kapcsolatos feladatellátás |
||||||||
|
11. |
Általános tartalék |
|||||||||
|
12. |
Céltartalék |
|||||||||
|
13. |
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
|
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
130.881 |
469.024 |
17.853 |
28.652 |
207.120 |
265.905 |
1.000 |
7.224 |
|
|
15. |
Önálló intézmények finansz. (támogatás) |
|||||||||
|
16. |
Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |
|||||||||
|
17. |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||
|
- kötelező feladat |
100.551 |
431.850 |
17.853 |
28.652 |
204.120 |
262.905 |
1.000 |
4.224 |
||
|
- önként vállalt feladat |
30.330 |
37.174 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|||||
|
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
130.881 |
469.024 |
17.853 |
28.652 |
207.120 |
265.905 |
1.000 |
7.224 |
||
|
Kötelező feladat/ |
Sorsz. |
|
Felújítások |
Beruházások |
Adott kölcsön |
Tartalék |
||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
|||
|
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z |
ZS |
|||
|
Kötelező |
1. |
Polgári Védelem |
||||||||
|
Kötelező/ö. |
2. |
Város és községgazdálkodás |
55.753 |
71.117 |
||||||
|
Önként váll. |
3. |
Gazdasági növényt. |
||||||||
|
Kötelező |
4. |
Egyéb szórakoztató és kult.tev. |
||||||||
|
Kötelező |
5. |
Szociális szakfeladatok |
||||||||
|
Kötelező |
6. |
Feladatra nem tervezett kiadás |
||||||||
|
Kötelező/ö. |
7. |
Beruházási és felújítási szakfeladatok |
33.285 |
23.327 |
2.820.462 |
2.856.031 |
||||
|
Önként váll |
8. |
Civil szervezetek |
||||||||
|
Kötelező |
9. |
Közmunka |
||||||||
|
Kötelező |
10. |
Választással kapcsolatos feladatellátás |
||||||||
|
11. |
Általános tartalék |
12.158 |
||||||||
|
12. |
Céltartalék |
4.398 |
367 |
|||||||
|
13. |
Felhalmozási célú tartalék |
24.089 |
||||||||
|
14. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33.285 |
23.327 |
2.820.462 |
2.856.031 |
55.753 |
71.117 |
4.398 |
36.614 |
|
|
15. |
Önálló intézmények finansz. (támogatás) |
|||||||||
|
16. |
Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |
|||||||||
|
17. |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||
|
- kötelező feladat |
33.285 |
23.327 |
2.797.602 |
2.840.319 |
4.398 |
36.614 |
||||
|
- önként vállalt feladat |
22.860 |
15.712 |
55.753 |
71.117 |
||||||
|
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
33.285 |
23.327 |
2.820.462 |
2.856.031 |
55.753 |
71.117 |
4.398 |
36.614 |
||
7. melléklet a 23/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai
|
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Bevételek |
Ebből |
||||||
|
Saját bevétel |
Ált. működési tám., központosított tám. |
Költségvetési, önkorm. támogatás |
||||||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
510.910 |
572.671 |
14.541 |
50.259 |
434.084 |
444.088 |
62.285 |
78.324 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
328.770 |
418.924 |
56.631 |
122.763 |
172.554 |
166.962 |
99.585 |
129.199 |
|
Kötelező feladat |
3. |
Óvodák |
185.281 |
200.905 |
- |
14.472 |
185.252 |
186.274 |
29 |
159 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
4. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |
41.011 |
45.915 |
12.000 |
13.342 |
12.008 |
12.834 |
17.003 |
19.739 |
|
Kötelező feladat |
5. |
Bölcsőde |
35.485 |
39.276 |
- |
2.782 |
25.488 |
26.487 |
9.997 |
10.007 |
|
Kötelező feladat |
6. |
Központi Orvosi Rendelő |
41.877 |
48.613 |
34.277 |
39.708 |
- |
660 |
7.600 |
8.245 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
7. |
Közétkeztetési Intézmény |
298.380 |
310.321 |
298.380 |
308.721 |
- |
1.600 |
- |
- |
|
8. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
1.441.714 |
1.636.625 |
415.829 |
552.047 |
829.386 |
838.905 |
196.499 |
245.673 |
|
|
9. |
- kötelező feladat |
1.344.409 |
1.494.685 |
318.524 |
410.107 |
829.386 |
838.905 |
196.499 |
245.673 |
|
|
10. |
- önként vállalt feladat |
97.305 |
141.940 |
97.305 |
141.940 |
- |
- |
- |
||
|
11. |
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
1.441.714 |
1.636.625 |
415.829 |
552.047 |
829.386 |
838.905 |
196.499 |
245.673 |
|
|
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Kiadások |
Ebből |
||||||
|
Személyi juttatások |
Szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadás |
||||||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
510.910 |
572.671 |
142.285 |
156.153 |
39.847 |
43.748 |
38.823 |
39.818 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
328.770 |
418.924 |
85.940 |
91.143 |
23.204 |
24.427 |
163.174 |
211.824 |
|
Kötelező feladat |
3. |
Óvodák |
185.281 |
200.905 |
112.034 |
116.217 |
30.249 |
32.628 |
29.554 |
33.078 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
4. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |
41.011 |
45.915 |
15.967 |
19.251 |
4.311 |
4.580 |
20.733 |
20.071 |
|
Kötelező feladat |
5. |
Bölcsőde |
35.485 |
39.276 |
20.179 |
23.219 |
5.448 |
6.157 |
7.608 |
6.391 |
|
Kötelező feladat |
6. |
Központi Orvosi Rendelő |
41.877 |
48.613 |
20.599 |
22.458 |
5.562 |
5.897 |
15.716 |
19.318 |
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
7. |
Közétkeztetési Intézmény |
298.380 |
310.321 |
63.072 |
67.507 |
16.525 |
19.947 |
218.783 |
219.240 |
|
8. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
1.441.714 |
1.636.625 |
460.076 |
495.948 |
125.146 |
137.384 |
494.391 |
549.740 |
|
|
9. |
- kötelező feladat |
1.350.680 |
1.512.855 |
440.011 |
447.483 |
119.855 |
131.888 |
431.536 |
479.931 |
|
|
10. |
- önként vállalt feladat |
91.034 |
123.770 |
20.065 |
48.465 |
5.291 |
5.496 |
62.855 |
69.809 |
|
|
11. |
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
1.441.714 |
1.636.625 |
460.076 |
495.948 |
125.146 |
137.384 |
494.391 |
549.740 |
|
ezer Ft-ban
|
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat |
Sorsz. |
|
Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám. |
Működési c. pénze. átadás |
Felújítások |
Beruházások |
||||
|
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi 4. módosított előirányzat |
|||
|
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|||
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
289.955 |
298.995 |
18.957 |
15.000 |
||||
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
2. |
Városgazdálkodási Iroda |
56.452 |
41.374 |
22.843 |
24.959 |
2.354 |
|||
|
Kötelező feladat |
3. |
Óvodák |
13.444 |
9.653 |
7.499 |
1.830 |
||||
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
4. |
Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |
265 |
1.748 |
||||||
|
Kötelező feladat |
5. |
Bölcsőde |
2.250 |
1.436 |
2.015 |
58 |
||||
|
Kötelező feladat |
6. |
Központi Orvosi Rendelő |
192 |
445 |
303 |
|||||
|
Kötelező/Önként vállalt feladat |
7. |
Közétkeztetési Intézmény |
3.627 |
|||||||
|
8. |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
362.101 |
351.458 |
51.506 |
25.669 |
24.920 |
||||
|
9. |
- kötelező feladat |
362.101 |
351.458 |
51.506 |
25.669 |
24.920 |
||||
|
10. |
- önként vállalt feladat |
|||||||||
|
11. |
Kötelező feladat+önként vállalt feladat: |
362.101 |
351.458 |
51.506 |
25.669 |
24.920 |
||||
8. melléklet a 23/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Ssz |
Feladat megnevezése |
2014. évi 4. |
|
1. |
196/2014. (IX.25.) sz. Kt. határozat Gyulai úti Úttörőház padlóburkolat felújítása (Városgazdálkodási Iroda) |
300 |
|
2. |
269/2014. (XI.27.) sz. Kt. határozat Sarkad, Gyulai út 17. sz. alatti Általános Iskola ebédlő bejáratának korszerűsítése (Városgazdálkodási Iroda) |
2.540 |
|
3. |
Sarkad, Gyulai út 17. sz. alatti ingatlanon lévő étkezde épületének felújítása – pályázat nem nyert (19/2014.(II.12.) Kt. határozat) |
-4.000 |
|
4. |
Városgazdálkodási Iroda: |
198 |
|
Összesen: |
-962 |
|
|
Eddig: |
49.958 |
|
|
Mindösszesen: |
48.996 |
9. melléklet a 23/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Ssz |
Feladat megnevezése |
2014. évi 4. |
|
1. |
181/2014.(IX.18.) sz. Kt. határozat, DAOP-3.2.1/B-09-2010-0001 |
7.300 |
|
2. |
182/2014. (IX.18.) sz. Kt. határozat DAOP-5.1.1-09-2F-2012-0002 |
15.062 |
|
3. |
183/2014. (IX.18.) sz. Kt. határozat, Gyulai út – Damjanich utca, Anti út gyalogosátkelők létesítése |
6.800 |
|
4. |
184/2014. (IX.18.) sz. Kt. határozat, KEOP-2014-4.10.0/F, Megújuló energia a XXI. század oktatásában (Gimnázium) |
-9.931 |
|
5. |
204/2014. (IX.25.) sz. Kt. határozat, KEOP-2014-4.10.0/F, Megújuló energia a XXI. században (önerő) |
9.227 |
|
6. |
205/2014. (IX.25.) sz. Kt. határozat, KEOP-2014-4.10.0/F, Megújuló energia a XXI. században |
15.973 |
|
7. |
206/2014. (IX.25.) sz. Kt. hat. HURO-1101-WaterMan2, Sarkad – Nagyszalonta csapadékelvez. eszközbeszerzés és pótmunka |
990 |
|
8. |
207/2014. (IX.25.) sz. Kt. határozat, HURO-1101-Waterman2, Sarkad – Nagyszalonta csapadékelvez. kiegészítő pályázat |
872 |
|
9. |
263/2014. (XI.27.) sz. Kt. határozat, Városi ünnepi díszkivilágítás |
1.500 |
|
10. |
266/2014. (XI.27.) sz. Kt. határozat, 1 db Ederhart váltvaforgató eke beszerzése |
660 |
|
11. |
272/2014. (XI.27.) sz. Kt. határozat, Forgalomcsillapító a József Attila utca Szalontai-Kodály utcai szakaszán, 2 db |
300 |
|
12. |
Óvodák Intézménye:3 db fényképező, 1 db spirálozó gép, 1 db szekrény, 3 db memóriakártya, 3 db játéktároló, 3 cs. építőkocka (IPR pályázati forrás) |
318 |
|
13. |
Belső átcsoportosítás: DAOP-5.1.1-09-2/F-2010-0002, Szociális célú városrehabilitáció |
-5.641 |
|
14. |
Belső átcsoportosítás: HURO-1101-WaterMan2, Sarkad-Nagyszalonta csapadékvíz elvez. |
-1.610 |
|
15. |
Belső átcsoportosítás: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027, Szennyvízhálózat és tisztítótelep ép. |
-6.299 |
|
16. |
Közétkeztetési Intézmény: ételhordó, szemeteszsáktartó, asztali telefon, kárpitozott szék, ipari botmixer |
877 |
|
17. |
Központi Orvosi Rendelő: nyomtató, létra, vasaló, mozgásérzékelő |
45 |
|
18. |
Óvodák Intézménye: hordozható telefon, kerti ház, íróasztal, zászló, szőnyeg, mérleghinta, mini focikapu, ugrálózsák, csoportos lépegető, pedálroller, gyermek kerékpár, roller, tricikli, közlekedési tábla készlet, trambulin, kosárlabda palánk, futókerékpár, óvodai hangszerkészlet, csengősor, mozgásfejlesztő készlet |
974 |
|
19. |
Városgazdálkodási Iroda: postaláda (Középiskola), gáztűzhely+páraelszívó (Kossuth 14./3), zászló (Ált. Iskola), villanytűzhely (Kossuth 67/1) |
142 |
|
Összesen: |
37.559 |
|
|
Eddig: |
2.843.392 |
|
|
Mindösszesen: |
2.880.951 |
10. melléklet a 23/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2014. évi tartalékai
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Feladat/cél |
2014. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
1. |
Általános tartalék |
12.158 |
Képviselő-testület |
|
2. |
Céltartalék |
367 |
Képviselő-testület |
|
3. |
Felhalmozási célú tartalék |
24.089 |
Képviselő-testület |
|
Összesen: |
36.614 |
11. melléklet a 23/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2014.
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sor- |
SZERVEZET NEVE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1./ |
Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány |
250 |
|
2./ |
Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete |
70 |
|
3./ |
Lovas és Fogathajtó Szabadidős Sportegyesület |
60 |
|
4./ |
Cukorbetegek Sarkadi Egyesülete |
40 |
|
5./ |
Sarkadi Középiskoláért Alapítvány |
50 |
|
Összesen: |
470 |
|
|
Eddig odaítélt támogatás: |
6.129 |
|
|
Mindösszesen: |
6.599 |