Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 12. 17- 2016. 02. 24

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.02.26.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározottakra az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

„2. §

. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 4.312.113 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül: e Ft

I.

Működési bevételek

675.884

- intézményi működési bevételek

526.921

- önkormányzatok sajátos működési bevételei

148.963

II.

Támogatások

987.972

- önkormányzatok költségvetési támogatása

987.972

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

59

IV.

Támogatásértékű bevételek

1.813.398

- működési

585.714

- felhalmozási

1.227.684

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

158.412

- államháztartáson belülről

73.312

- államháztartáson kívülről

85.100

VI.

Éven belüli hitelfelvétel

27.000

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

89.371

VIII.

Felhalmozás ÁFA bevétele

233.707

IX.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

326.310

- Előző évek maradványának igénybevétele

326.310

- működési

207.313

- felhalmozási célra

118.997

- Értékpapír eladás

X.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei

Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.)

4.312.113
„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 4.312.113 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül: e Ft

I.

Működési kiadások

2.725.112

- személyi juttatások

1.067.821

- szociális hozzájárulási adó

209.572

- dologi kiadások

916.524

- támogatásértékű működési kiadások

- működési célú pénzeszköz átadás

322.446

- önkormányzat által folyósított ellátások

208.749

II.

Felújítási és felhalmozási kiadások

1.481.366

- beruházások

1.418.910

- felújítások

56.226

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás

6.230

III.

Adott kölcsönök

35.712

IV.

Tartalékok

10.406

- általános

2.844

- cél

1.466

- felhalmozási célú tartalék

6.096

V.

Éven belüli hitel visszafizetése

27.000

VI.

Finanszírozási célú kiadások

32.517

Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)

4.312.113
(1) Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeinek és az önkormányzati hivatalnak a létszámát 2015. évben 706,5 státuszra állapítja meg, melyből 500 státusz közfoglalkoztatotti.
(2) A tartalékok előirányzatát 4.398 e Ft-ban határozza meg, mely céltartalék.
(3) Az SZMSZ rendelkezései szerint a polgármesteri alap mértékét minden évben a költségvetési rendeletben szükséges rögzíteni. A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben a polgármesteri alap összegét 1.200 e. Ft/év összegben határozza meg.
(4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015-2016-2017. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy ezen adatok tájékoztató jellegűek, azok előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. § (1) A költségvetés önkormányzati szintű végrehajtásáról a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal útján a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben a gazdálkodást végző szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

Intézmények az átmeneti szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél helyezhetik el.
A hivatalnál képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket csak államilag garantált értékpapír vásárlásra, vagy számlán történő lekötéssel lehet hasznosítani.
A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen, tájékoztatást ad.
(5) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) Az önkormányzat intézményeinél év közben megjelenő működési bevételi többletet – főszabály szerint - az intézmény működési kiadásaira fordíthatja. Az intézményvezető az előirányzat módosítási kérelmét a pénzügyi osztályra köteles leadni, aki a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a képviselő-testület elé terjeszteni.
(7) A képviselő-testület a költségvetési intézmények önkormányzati támogatását finanszírozási ütemterv szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a felhalmozási kiadások esetében lehet.
(8) A költségvetési intézmény vezetője - az intézmény részére jóváhagyott költségvetési keretszámon belül – köteles az intézmény egész éves működését biztosítani, az ehhez szükséges évközi intézkedéseket megtenni.
(9) A költségvetési intézmények évközi és év végi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, az önkormányzati hivatal által megadott szempontok alapján és határidőre.
(10) Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására 3.000 e. Ft támogatási keretet biztosít. A keret felosztása a költségvetési-rendelet elfogadása után, a márciusi soros testületi ülésen történik, amely a rendelet további önálló mellékletét fogja képezni. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testületnek a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket, és kimutatásokat kell bemutatni:

1. a helyi önkormányzat összes bevételét,

2. a helyi önkormányzat összes kiadását,

3. a helyi önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását,

4. a helyi önkormányzat összevont mérlegét,

5. több éves kihatással járó döntések

a.) számszerűsítését
- évenkénti bontásban, valamint
- összesítve,
6. a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó
- kimutatást,
- szöveges indoklást.

Vegyes rendelkezések

5. § A rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintű 2015 évi mérlege.

3. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai.

4. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai.

5. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként.

6. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata.

7. sz. melléklet: Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai.

8. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként.

9. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként.

10. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi tartalékai.

11. sz. melléklete: Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatai előirányzata éves bontásban.

12. sz. melléklet: Az Önkormányzat kezességvállalása

13. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.

14. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2015-2016-2017. évi bevételei és kiadásai.

15. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

16. sz. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai

17. sz. melléklet: A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztása

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 24/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2015. évi 5. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

503.906

526.921

- kötelező feladat

368.718

368.793

- önként vállalt feladat

135.188

158.128

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

148.963

148.963

- kötelező feladat

148.963

148.963

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

130.000

130.000

2.2

Átengedett központi adók

12.963

12.963

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

940.426

987.972

- kötelező feladat

940.426

987.972

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

940.426

980.980

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

6.992

3.4

Egyéb központi támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

59

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

59

5.

Támogatásértékű bevételek

1.940.734

1.813.398

- kötelező feladat

1.940.734

1.813.398

- önként vállalt feladat

5.1

Működési célú

569.530

585.714

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

1.371.204
1.371.204

1.227.684
1.227.684

6.

Átvett pénzeszköz

35.472

158.412

- kötelező feladat

35.472

158.312

- önként vállalt feladat

100

Államháztartáson kívülről

85.100

Államháztartáson belülről
- ebből OEP

35.472
21.282

73.312
21.282

7.

Éven belüli hitelfelvétel

27.000

8.

Adott kölcsönök visszatérülése

60.784

89.371

- kötelező feladat

60.784

89.371

- önként vállalt feladat

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

233.707

233.707

- kötelező feladat

233.707

233.707

- önként vállalt feladat

10.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány (kötelező)
- működési maradvány (önként vállalt)

79.220
79.220

326.310
118.997
207.313

Bevételek összesen:

3.943.212

4.312.113

- kötelező feladat

3.808.024

3.946.513

- önként vállalt feladat

135.188

365.600
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2015. évi 5. mód. előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.203.640

2.725.112

- kötelező feladat

2.073.745

2.579.100

- önként vállalt feladat

129.895

146.012

1.

Személyi juttatások

976.046

1.067.821

2.

Szociális hozzájárulási adó

203.695

209.572

3.

Dologi kiadások

573.912

916.524

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

61.470

61.470

5.

Speciális célú támogatások

140.046

147.279

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

248.471

322.446

Felhalmozási célú kiadások

1.731.049

1.481.366

- kötelező feladat

1.722.096

1.471.562

- önként vállalt feladat

8.953

9.804

7.

Beruházások

1.692.424

1.418.910

8.

Felújítások

37.625

56.226

9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.000

6.230

Adott kölcsönök

4.125

35.712

Finanszírozási kiadások

32.517

Éven belüli hitel visszafizetése

27.000

Tartalékok

4.398

10.406

10.

Általános tartalék

2.844

11.

Céltartalék

4.398

1.466

12.

Felhalmozási célú tartalék

6.096

13.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

3.943.212

4.312.113

- kötelező feladat

3.804.364

4.156.297

- önként vállalt feladat

138.848

155.816

2. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi mérlege
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Megnevezés

2015. évi eredeti összeg

2015. évi 5. mód.
összeg

Ssz.

Megnevezés

2015. évi eredeti összeg

2015. évi 5. mód. összeg

I.

Intézményi működési bevétel

503.906

526.921

I.

Működési célú kiadások

2.203.640

2.725.112

II.

Önkormányzatok sajátos műk. bevét.

148.963

148.963

II.

Felhalmozási célú kiadások

1.735.174

1.481.366

III.

Önkormányzatok költségvetési tám.

940.426

987.972

III.

Adott kölcsönök

35.712

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

59

IV.

Finanszírozási kiadások

32.517

V.

Támogatásértékű bevételek

1.940.734

1.813.398

V.

Éven belüli hitel visszafizetése

27.000

VI.

Átvett pénzeszközök

35.472

158.412

VI.

Tartalékok

4.398

10.406

VII.

Éven belüli hitelfelvétel

27.000

Általános tartalék

2.844

VIII.

Adott kölcsönök visszatérülése

60.784

89.371

Céltartalék

4.398

1.466

IX.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

233.707

233.707

Felhalmozási c. tart.

6.096

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

79.220

326.310

VII.

Tervezett maradvány

Bevételek összesen:

3.943.212

4.312.113

Kiadások összesen:

3.943.212

4.312.113

- kötelező feladat

3.808.024

3.946.513

- kötelező feladat

3.804.364

4.156.297

- önként vállalt feladat

135.188

365.600

- önként vállalt feladat

138.848

155.816

3. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2015. évi 5. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

503.906

526.921

- kötelező feladat

368.718

368.793

- önként vállalt feladat

135.188

158.128

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

148.963

148.963

- kötelező feladat

148.963

148.963

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

130.000

130.000

2.2

Átengedett központi adók

12.963

12.963

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

940.426

987.972

- kötelező feladat

940.426

987.972

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

940.426

980.980

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

6.992

3.4

Egyéb központi támogatások

4.

Támogatásértékű bevételek – működési célú

569.530

585.714

- kötelező feladat

569.530

585.714

- önként vállalt feladat

5.

Átvett pénzeszköz

35.472

158.412

- kötelező feladat

35.472

158.312

- önként vállalt feladat

100

5.1

Államháztartáson kívülről

85.100

5.2

Államháztartáson belülről
- ebből OEP

35.472
21.282

73.312
21.282

6.

Éven belüli hitelfelvétel

27.000

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

60.784

89.371

- kötelező feladat

60.784

89.371

- önként vállalt feladat

8.

Pénzforgalom nélküli bevételek

207.313

8.1
8.2

Maradvány igénybevétele (önként vállalt)
Vállalkozási eredmény igénybevétele

207.313

Bevételek összesen:

2.259.081

2.731.666

- kötelező feladat

2.123.893

2.366.125

- önként vállalt feladat

135.188

365.541

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2015. évi 5. mód. előirányzat

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

976.046

1.067.821

2.

Szociális hozzájárulási adó

203.695

209.572

3.

Dologi kiadások

573.912

916.524

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

61.470

61.470

5.

Speciális célú támogatások

140.046

147.279

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

248.471

322.446

7.

Adott kölcsönök

4.125

35.712

8.

Finanszírozási kiadások

32.517

9.

Éven belüli hitel visszafizetése

27.000

10.

Általános tartalék

2.844

11.

Céltartalék

4.398

1.466

12.

Államháztartási tartalék

13.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.212.163

2.824.651

- kötelező feladat

2.082.268

2.678.639

- önként vállalt feladat

129.895

146.012

4. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2015. évi 5. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

59

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
- ebből EU

1.371.204
1.371.204

1.227.684
1.227.684

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett támogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

233.707

233.707

10.

Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

79.220

118.997

Bevételek összesen:

1.684.131

1.580.447

- kötelező feladat

1.684.131

1.580.388

- önként vállalt feladat

59

KIADÁSOK

1.

Beruházási kiadások

1.692.424

1.418.910

2.

Felújítási kiadások

37.625

56.226

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.000

6.230

5.

Finanszírozási kiadások

6.

Felhalmozási célú tartalék

6.096

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen:

1.731.049

1.487.462

- kötelező feladat

1.722.096

1.477.658

- önként vállalt feladat

8.953

9.804

5. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sor-sz.

Megnevezés

2015. évi
ei.

2015. évi 5. mód. ei.

BEVÉTELEK

Kötelező

1.

Intézményi működési bevételek

124.156

136.368

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

148.963

148.963

Kötelező

2.1

Helyi adók

130.000

130.000

Kötelező

2.2

Átengedett központi adók

12.963

12.963

Kötelező

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

Kötelező

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

940.426

987.972

Kötelező

3.1

Általános működési és feladattámogatás

940.426

980.980

Kötelező

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

6.992

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

59

4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

59

5.

Támogatásértékű bevételek

1.940.734

1.813.398

Kötelező

5.1

Működési kiadások fedezetére
- Munkaügyi Központtól
- ÁROP-1.A.5
- Központi költségvetés tartaléka
- IPR 2014. pályázat elszámolás
- DAOP-5.1.1-09/2F-2012-0002 Szociális c. városreh.
- Mg. csoport létszámának 1 fővel történő bővítése

569.530
538.283
11.247
20.000

585.714
538.283
11.247
20.000
370
15.547
267

Kötelező

5.2

Felhalmozási célra
- ebből EU

1.371.204
1.371.204

1.227.684
1.227.684

6.

Átvett pénzeszköz

910

98.156

6.1

Államháztartáson kívülről

85.000

Kötelező

6.2

Államháztartáson belülről

910

13.156

7.

Éven belüli hitelfelvétel

27.000

Kötelező

8.

Adott kölcsönök visszatérülése

60.784

89.371

Kötelező

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

233.707

233.707

10.

Pénzforgalom nélküli bevételek

250.911

Kötelező

10.1

Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)

79.220

118.997

10.2

Előző évi maradvány igénybevétele (működési)

131.914

10.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel

Bevétel mindösszesen:

3.528.900

3.785.905

- kötelező feladat

3.478.344

3.591.164

- önként vállalt feladat

50.556

194.741

6. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

910

910

35

12

Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

61.526

404.253

5.222

16.773

1.837

4.960

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növénytermesztés

50.556

62.910

8.072

8.282

2.044

2.101

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység

10.000

15.700

500

500

122

122

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

22.953

29.669

Kötelező feladat

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

249.596

344.808

Kötelező/Önként váll.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

1.721.756

1.403.136

Önként vállalt feladat

8.

Támogatások: Civil szervezetek/első lakás

4.000

6.125

Kötelező feladat

9.

Közmunka

562.696

628.951

495.524

553.231

67.172

64.384

10.

Általános tartalék

2.844

11.

Céltartalék

4.398

1.466

12.

Felhalmozási c. tartalék

6.096

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.688.391

2.906.868

509.318

578.821

71.175

71.579

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

518.513

558.393

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

321.996

320.644

16.

MINDÖSSZESEN:

3.528.900

3.785.905

- kötelező feladat

2.634.175

2.836.348

501.246

569.615

69.131

69.232

- önként vállalt feladat

54.216

70.520

8.072

9.206

2.044

2.347

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Dologi kiadások

Speciális célú támogatások

Működési c. pénzeszköz átadás

Felhalmozási c. pénzeszköz átadás

Adott kölcsön

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

J

K

L

LY

M

N

NY

O

P

Q

Kötelező

1.

Polgári Védelem

910

809

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

54.467

323.406

40

487

31.587

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

32.147

43.383

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

9.378

15.078

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

500

500

22.453

29.169

Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

245.471

303.623

4.543

4.125

4.125

Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

Önként váll

8.

Támogatások: Civil szervezetek/első lakás

3.000

4.925

1.000

1.200

Kötelező

9.

Közmunka

10.

Általános tartalék

11.

Céltartalék

12.

Felhalmozási c. tartalék

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

97.402

383.176

22.453

29.169

248.471

308.588

1.000

6.230

4.125

35.712

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

16.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

65.255

338.533

22.453

29.169

245.471

304.068

1.000

6.230

4.125

35.712

- önként vállalt feladat

32.147

44.643

3.000

4.520

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Éven belüli hitel visszafizetése

Tartalék

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem

54

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

27.000

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

8.293

9.144

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

32.517

Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

37.625

28.925

1.684.131

1.374.211

Önként váll

8.

Támogatások: Civil szervezetek/első lakás

Kötelező

9.

Közmunka

11.336

10.

Általános tartalék

2.844

11.

Céltartalék

4.398

1.466

12.

Felhalmozási c. tartalék

6.096

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

32.517

37.625

28.925

1.692.424

1.394.745

27.000

4.398

10.406

14.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

15.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

16.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

32.517

37.625

28.925

1.683.471

1.384.941

27.000

4.398

10.406

- önként vállalt feladat

8.953

9.804

7. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek,2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Bevételek
összesen

Ebből

Saját bevétel

Általános működési és feladattám.

Költségvetési, önkorm. támogatás

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

338.985

355.408

16.989

34.764

249.131

251.500

72.865

69.144

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

318.317

400.688

60.028

123.482

163.363

166.109

94.926

111.097

Kötelező feladat

3.

Intézményi Gondnokság

18.548

6.841

468

11.239

Kötelező feladat

4.

Óvodák

198.497

203.460

3.479

198.497

199.901

80

Kötelező feladat

5.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

28.017

34.248

7.000

11.274

11.987

13.144

9.030

9.830

Kötelező feladat

6.

Bölcsőde

34.090

41.154

1.241

25.060

30.883

9.030

9.030

Kötelező feladat

7.

Központi Orvosi Rendelő

34.404

41.121

27.784

35.777

561

6.620

4.783

Kötelező/Önként vállalt feladat

8.

Közétkeztetési Intézmény

302.511

310.618

302.511

309.350

1.268

9.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.254.821

1.405.245

414.312

526.208

648.038

663.834

192.471

215.203

10.

- kötelező feladat

1.170.189

1.234.386

329.680

355.349

648.038

663.834

192.471

215.203

11.

- önként vállalt feladat

84.632

170.859

84.632

170.859

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek,

2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások
összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

338.985

355.408

141.597

149.200

39.242

41.295

40.553

44.449

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

318.317

400.688

87.173

85.190

24.536

23.921

159.210

206.461

Kötelező feladat

3.

Intézményi Gondnokság

18.548

13.950

3.522

1.066

Kötelező feladat

4.

Óvodák

198.497

203.460

118.757

119.787

34.364

34.623

33.449

30.382

Kötelező feladat

5.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

28.017

34.248

13.310

14.700

3.574

3.731

11.133

13.097

Kötelező feladat

6.

Bölcsőde

34.090

41.154

21.896

25.753

5.912

6.952

4.137

6.274

Kötelező feladat

7.

Központi Orvosi Rendelő

34.404

41.121

16.717

17.225

4.471

4.605

13.216

12.020

Kötelező/Önként vállalt feladat

8.

Közétkeztetési Intézmény

302.511

310.618

67.278

63.195

20.421

19.344

214.812

219.599

9.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.254.821

1.405.245

466.728

489.000

132.520

137.993

476.510

533.348

10.

- kötelező feladat

1.170.189

1.319.949

447.100

468.849

126.770

132.102

417.256

474.094

11.

- önként vállalt feladat

84.632

85.296

19.628

20.151

5.750

5.891

59.254

59.254

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek,

2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Működési c. pénze. átadás

Felújítások

Beruházások

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 5. módosított előirányzat

L

M

N

O

P

Q

R

S

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

117.593

118.110

2.354

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

47.398

47.398

792

26.812

10.114

Kötelező feladat

3.

Intézményi Gondnokság

10

Kötelező feladat

4.

Óvodák

11.927

11.927

6.741

Kötelező feladat

5.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

2.253

283

184

Kötelező feladat

6.

Bölcsőde

2.145

2.145

14

16

Kötelező feladat

7.

Központi Orvosi Rendelő

4.344

192

2.735

Kötelező/Önként vállalt feladat

8.

Közétkeztetési Intézmény

6.469

2.011

9.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

179.063

179.580

13.858

27.301

24.165

10.

- kötelező feladat

179.063

179.580

13.858

27.301

24.165

11.

- önként vállalt feladat

8. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2015. évi 5.
módosított előirányzat

1.

Bölcsőde: Számítógép felújítása

14

2.

Városgazdálkodási Iroda:
- Általános Iskola pedagógiai szakszolgálat
- Kossuth u. 67. lakás ajtócsere
- Béke S. 3. lakás ablakcsere
- Béke S. 2. lakás csapadék szigetelés
- kátyúzás


313
121
83
131
72

720

Összesen:

734

Eddig:

55.492

Mindösszesen:

56.226

9. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2015. évi 5.
módosított ei.

1.

203/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat, Városi ünnepi díszkivilágítás további fejlesztése

1.500

2.

204/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat, Gyulai út 45. sz. előtti új parkoló létesítése és forgalomba helyezési eljárás lefolytatása

500

3.

205/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat, Kossuth u.-Bihar u. és Stefánia utcák közötti szakaszán zárt csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítése, és vízjogi üzemeltetési engedély lefolytatása

1.200

4.

207/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat, Nagy Kálmán u.-Lehel u. és Szegfű utca közötti szakasz új aszfaltkopó réteggel történő ellátása

5.500

5.

209/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat ,OVI-FOCI PROGRAM pályázat az Epreskert utcai Óvodában – önerő

2.850

6.

211/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat, Belügyminisztérium által támogatott közterületi kamerarendszer önerő kiegészítése

312

7.

Előirányzat rendezés (belső átcsoportosítás) HURO 1101 - WaterMan2 Sarkad-Nagyszalonta csapadékelvezetés (fejlesztésnek nem elszámolható kiadások: nyilvánosság, bérleti díj)

-486

8.

Előirányzat rendezés (belső átcsoportosítás) DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Belvízrendezés az élhetőbb településért (ÁFA kiadás)

-19.000

9.

Előirányzat rendezés (belső átcsoportosítás) DAOP-3.3.1/B-09-2010-001 Helyi és távolsági autóbusz közlekedés

-953

10.

Gazdasági növénytermesztés (műtrágyaszórós vetőgép többletkiadása)

851

11.

Polgári védelem: 1 db fűkasza

44

12.

Előirányzat rendezés (belső átcsoportosítás) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027 Szennyvízelvezetés és tisztítás (fordított ÁFA, szakvélemények, egyéb szolg. díjak)

-104.336

13.

Közétkeztetési Intézmény:
- 1 db nagykonyhai robotgép, mákőrlő segédgép
- 4 db főzőzsámoly
- 1 db Gorenje főzőlap
- 1 db Elektrolux villanysütő


418
569
97
75

1.159

14.

Óvodák Intézménye:
- 1 db fényképezőgép
- 2 db pendrive
- 1 db kézimixer
- 1 db vasaló


19
8
8
5

40

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2015. évi 5.
módosított ei.

15.

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár:
- 1 db szőnyeg és kárpittisztító
- 1 db fali konvektor


78
93

171

16.

Bölcsőde:
- belső átcsoportosítás
- kenyérpirító


-14
8

-6

17.

Városgazdálkodási Iroda:
- 1 db rádiómagnó
- 2 db pendrive
- 1 db sövényvágó olló
- 1 db ágvágó
- 1 db cserépkályha (lakás)
- 1 db vízmelegítő (lakás)
- 2 db sötétítő függöny


24
5
4
4
210
60
20

327

18.

Polgármesteri Hivatal:
- 2 db zászló
- switch
- 1 db salgó polc
- 1 db ASZA állomás
- 1 db felmosó kocsi
- 1 db fejhallgató
- 1 db molnár kocsi
- 1 db vonalas telefon
- 1 db mobil telefon
- 2 db termosz


46
33
455
50
48
5
12
28
3
19

699

Összesen:

-109.628

Eddig:

1.528.538

Mindösszesen:

1.418.910

10. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi tartalékai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2015. évi 5. módosított ei.

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

2.844

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

1.466

Képviselő-testület

3.

Felhalmozási c. tartalék

6.096

Képviselő-testület

Összesen:

10.406

11. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzata éves bontásban

ezer Ft-ban

Sorsz.

Feladat

Összes
kiadás

E b b ő l

2015.

2016.

2017.

Évi számított

A

B

C

D

E

F

1.

Felújítási feladatok:
Választókerületi alap

36.675

12.225

12.225

12.225

Összesen:

36.675

12.225

12.225

12.225

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

12. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez kezességvállalás
ezer Ft-ban

Sorszám

F E L A D A T

Tőke


Kamat

ÖSSZESEN

1./

S-KAD Hőszolgáltató Kft. hitel felvétele Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére (14/2013.(I.31.) kt. határozat

1.712

2.686

4.398

Ö S S Z E S E N :

1.712

2.686

4.398

13. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Ssz.

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

31.000

32.600

38.000

38.600

42.000

43.200

40.100

44.100

47.200

47.000

54.000

46.106

503.906

2.

Önkormányzatok sajátos műk.bevét.

6.000

5.000

45.000

6.000

5.200

4.400

3.700

6.200

52.000

6.100

4.700

4.663

148.963

3.

Önkormányzati költségvetési támog.

78.369

78.369

78.369

78.369

78.369

78.369

78.369

78.369

78.369

78.369

78.369

78.367

940.426

4.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

5.

Támogatásértékű bevétel

150.000

120.000

274.000

248.000

317.600

312.000

149.300

218.300

151.534

1.940.734

6.

Államházt. belülről átvett pénzeszk.

7.920

10.420

17.132

35.472

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

29.800

19.100

11.884

60.784

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

86.200

117.400

30.107

233.707

9.

Előző évi pénzkészlet záró állománya

40.000

35.000

40.000

64.000

43.314

222.314

10.

Bevételek összesen (1-9)

305.369

270.969

569.489

434.969

198.683

243.369

151.689

446.269

519.676

292.653

372.501

280.670

4.086.306

Kiadások

11.

Működési kiadások

185.000

217.000

195.000

220.000

172.000

156.000

160.000

160.000

180.000

181.200

182.400

195.040

2.203.640

12.

Felhalmozási kiadások

129.000

144.000

118.000

162.000

154.000

110.000

210.000

160.000

120.000

210.000

214.049

1.731.049

13.

Adott kölcsönök

4.125

4.125

14.

Finanszírozási kiadások

15.

Tartalék felhasználása

366

366

367

367

366

366

366

367

367

367

366

367

4.398

16.

Kiadások összesen (11-16)

314.366

361.366

313.367

386.492

326.366

266.366

160.366

370.367

340.367

301.567

392.766

409.456

3.943.212

17.

Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)

-8.997

-90.397

+256.122

+48.477

-127.683

-22.997

-8.677

+75.902

+179.309

-8.914

-20.265

-128.786

+143.094

14. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015.- 2016.-2017. évek

bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

2015. évi
előirányzat

2016. évi
várható
előirányzat

2017. évi
várható
előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

503.906

509.000

509.000

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

148.963

148.963

148.963

2.1

Helyi adók

130.000

130.000

130.000

2.2

Átengedett központi adók

12.963

12.963

12.963

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

940.426

960.000

980.000

3.1

Általános működési és feladattámogatás

940.426

960.000

980.000

3.2

Központosított előirányzatok

3.3

Fejlesztési célú támogatások

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5.

Támogatásértékű bevételek

1.940.734

880.000

1.180.000

5.1

Működési célú

569.530

570.000

580.000

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

1.371.204
1.371.204

310.000
310.000

600.000
600.000

6.

Átvett pénzeszköz

35.472

35.000

36.000

6.1

Államháztartáson kívülről

6.2

Államháztartáson belülről

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

60.784

10.000

4.000

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

233.707

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási pénzmaradvány
- működési pénzmaradvány

79.220
79.220

Bevételek mindösszesen:

3.943.212

2.542.963

2.857.963

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015.- 2016.-2017. évek

bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi
előirányzat

2016. évi
várható
előirányzat

2017. évi
várható
előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.203.640

2.207.565

2.227.565

1.

Személyi juttatások

976.046

1.005.000

1.010.000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

203.695

220.000

223.000

3.

Dologi kiadások

573.912

580.000

577.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

61.470

60.000

60.000

5.

Speciális célú támogatások

140.046

92.565

107.565

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

248.471

250.000

250.000

Felhalmozási célú kiadások

1.731.049

331.000

626.000

7.

Beruházások

1.692.424

310.000

600.000

8.

Felújítások

37.625

20.000

25.000

9.

Egyéb felhalmozási kiadások

1.000

1.000

1.000

10.

Adott kölcsönök

4.125

11.

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

12.

Általános tartalék

13.

Céltartalék

4.398

4.398

4.398

14.

Államháztartási tartalék

15.

Tervezett pénzmaradvány

Kiadások összesen:

3.943.212

2.542.963

2.857.963

Költségvetési létszámkeret
- ebből közfoglalkoztatott

706,5
500

710
500

710
500

15. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor- szám
Megnevezés Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő
Összesen
2016. 2017. 2018.
1. Helyi adók 130.000 130.000 130.000 390.000
2. Osztalék, koncessziós díjak
3. Díjak, pótlékok, bírságok 6.000 6.000 6.000 18.000
4. Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel
40.000
40.000

40.000

120.000
5. Részvények, részesedések értékesítése
6. Vállalat értékesítéséből, privatizációból
7. Kezességvállalással kapcsolatos megtér.
8 Saját bevétel (1+…+7) 176.000 176.000
176.000 528.000
9. Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16) 0
0 0 0
10. -Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
11. -Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
12. -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
13. -Adott váltó
14. Pénzügyi lízing
15. -Halasztott fizetés
16. -Kezességvállalásból eredő fizetési köt.
17. Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező , tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24) 0 0 0 0
18. -Felvett, átváll. Hitel és annak tőketart.
19. -Felvett, átváll. Kölcsön és annak tőketart.
20. -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
21. -Adott váltó
22. -Pénzügyi lízing
23. -Halasztott fizetés
24. -Kezességvállalásból eredő fiz. Köt.
25. Fizetési kötelezettség összesen (9+17) 0 0 0 0

16. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

A

B

Ssz.

Megnevezés

1.

Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetése alól az az adóalany:

1.a

Aki az adott évben a szolgáltató által kiállított igazolás alapján a tárgyévben megvalósította a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést, és nincs a magánszemélyek kommunális adó számláján hátraléka.

1.b

Aki a 70. életévét betöltötte, és alábbi együttes feltételeknek megfelel:
- a lakás céljára szolgáló építményben állandó lakcímbejelentéssel tartózkodó vagy azt használó tulajdonos, illetve haszonélvező;

- az egy főre eső jövedelme utolsó három hónap átlagában számolva nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át;

- az adómentességre való jogosultságot az adóhatóságnak bejelenti, és megfelelően igazolja a tárgyév február 28. napjáig, mely határidő jogvesztő.

2.

Talajterhelési díj estén:

2.1.

Díjkedvezmény:
Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:

2.1.a

családban élő esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 150 %-át;

2.1.b

egyedül élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át.

2.2.

Díjmentesség:
Illeti meg a kibocsátó írásos kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól:

2.2.a

akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimumot;

2.2.b

egyedül élő személy abban az esetben, ha jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át;

2.2.c

az egyedül élő 70 év feletti kibocsátó;

2.2.d

önkormányzati bérlakás bérlője;

2.2.e

műszakilag nem megoldható rácsatlakozás esetén, műszaki osztály igazolásával.

3.

Iparűzési adó:
Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. §. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot.

17. számú melléklet

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2015.
ezer Ft-ban

A

B

C

Sor-
szám

SZERVEZET NEVE

Előirányzat

1./

Sarkad Közművelődéséért, Oktatásáért, Sportjáért, Művelődéséért Közalapítvány

1.000

2./

Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

50

3./

Mozgáskorl.Békés M.Egy. Békéscsaba Sarkadi Cs.

40

4./

Lovas és Fogathajtó Szabadidős Sportegyesület

50

5./

K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egy.

30

6./

Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület

40

7./

Cukorbetegek Sarkadi Egyesület

40

Összesen:

1.250

Eddig odaítélt támogatás:

3.675

Mindösszesen:

4.925