Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 11. 26- 2015. 11. 26Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-11-26-tól
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 4.271.735 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
Ezen belül: e Ft
I. | Működési bevételek | 653.519 | |
- intézményi működési bevételek | 504.556 | ||
- önkormányzatok sajátos működési bevételei | 148.963 | ||
II. | Támogatások | 981.953 | |
- önkormányzatok költségvetési támogatása | 981.953 | ||
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 59 | |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 1.812.761 | |
- működési | 569.530 | ||
- felhalmozási | 1.243.231 | ||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 151.642 | |
- államháztartáson belülről | 66.542 | ||
- államháztartáson kívülről | 85.100 | ||
VI. | Éven belüli hitelfelvétel | 27.000 | |
VII. | Adott kölcsönök visszatérülése | 84.784 | |
VIII. | Felhalmozás ÁFA bevétele | 233.707 | |
IX. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 326.310 | |
- Előző évek maradványának igénybevétele | 326.310 | ||
- működési | 207.313 | ||
- felhalmozási célra | 118.997 | ||
- Értékpapír eladás | |||
X. | Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei | ||
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.) | 4.271.735 |
(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 4.271.735 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
Ezen belül: e Ft
I. | Működési kiadások | 2.564.885 | |
- személyi juttatások | 1.061.345 | ||
- szociális hozzájárulási adó | 208.259 | ||
- dologi kiadások | 768.983 | ||
- támogatásértékű működési kiadások | |||
- működési célú pénzeszköz átadás | 317.549 | ||
- önkormányzat által folyósított ellátások | 208.749 | ||
II. | Felújítási és felhalmozási kiadások | 1.586.317 | |
- beruházások | 1.528.538 | ||
- felújítások | 55.492 | ||
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 2.287 | ||
III. | Adott kölcsönök | 31.125 | |
IV. | Tartalékok | 29.891 | |
- általános | 5.144 | ||
- cél | 1.466 | ||
- felhalmozási célú tartalék | 23.281 | ||
V. | Éven belüli hitel visszafizetése | 27.000 | |
VI. | Finanszírozási célú kiadások | 32.517 | |
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) | 4.271.735 |
2. §.
A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
3. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi 4. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 503.906 | 504.556 |
- kötelező feladat | 368.718 | 368.793 | |
- önként vállalt feladat | 135.188 | 135.763 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 148.963 | 148.963 |
- kötelező feladat | 148.963 | 148.963 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 130.000 | 130.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 12.963 | 12.963 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 940.426 | 981.953 |
- kötelező feladat | 940.426 | 981.953 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 940.426 | 974.961 |
3.2 | Központosított előirányzatok | ||
3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 6.992 | |
3.4 | Egyéb központi támogatás | ||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 59 | |
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | 59 | ||
5. | Támogatásértékű bevételek | 1.940.734 | 1.812.761 |
- kötelező feladat | 1.940.734 | 1.812.761 | |
- önként vállalt feladat | |||
5.1 | Működési célú | 569.530 | 569.530 |
5.2 | Felhalmozási célú - ebből EU | 1.371.204 1.371.204 | 1.243.231 1.243.231 |
6. | Átvett pénzeszköz | 35.472 | 151.642 |
- kötelező feladat | 35.472 | 151.542 | |
- önként vállalt feladat | 100 | ||
Államháztartáson kívülről | 85.100 | ||
Államháztartáson belülről - ebből OEP | 35.472 21.282 | 66.542 19.445 | |
7. | Éven belüli hitelfelvétel | 27.000 | |
8. | Adott kölcsönök visszatérülése | 60.784 | 84.784 |
- kötelező feladat | 60.784 | 84.784 | |
- önként vállalt feladat | |||
9. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 233.707 | 233.707 |
- kötelező feladat | 233.707 | 233.707 | |
- önként vállalt feladat | |||
10. | Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási maradvány (kötelező) - működési maradvány (önként vállalt) | 79.220 79.220 | 326.310 118.997 207.313 |
Bevételek összesen: | 3.943.212 | 4.271.735 | |
- kötelező feladat | 3.808.024 | 3.928.500 | |
- önként vállalt feladat | 135.188 | 343.235 |
1. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi 4. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
Működési célú kiadások | 2.203.640 | 2.564.885 | |
- kötelező feladat | 2.073.745 | 2.431.796 | |
- önként vállalt feladat | 129.895 | 133.089 | |
1. | Személyi juttatások | 976.046 | 1.061.345 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 203.695 | 208.259 |
3. | Dologi kiadások | 573.912 | 768.983 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61.470 | 61.470 |
5. | Speciális célú támogatások | 140.046 | 147.279 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 248.471 | 317.549 |
Felhalmozási célú kiadások | 1.731.049 | 1.586.317 | |
- kötelező feladat | 1.722.096 | 1.577.364 | |
- önként vállalt feladat | 8.953 | 8.953 | |
7. | Beruházások | 1.692.424 | 1.528.538 |
8. | Felújítások | 37.625 | 55.492 |
9. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1.000 | 2.287 |
Adott kölcsönök | 4.125 | 31.125 | |
Finanszírozási kiadások | 32.517 | ||
Éven belüli hitel visszafizetése | 27.000 | ||
Tartalékok | 4.398 | 29.891 | |
10. | Általános tartalék | 5.144 | |
11. | Céltartalék | 4.398 | 1.466 |
12. | Felhalmozási célú tartalék | 23.281 | |
13. | Tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 3.943.212 | 4.271.735 | |
- kötelező feladat | 3.804.364 | 4.129.693 | |
- önként vállalt feladat | 138.848 | 142.042 |
2. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi mérlege
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H |
Ssz. | Megnevezés | 2015. évi eredeti összeg | 2015. évi 4. mód. összeg | Ssz. | Megnevezés | 2015. évi eredeti összeg | 2015. évi 4. mód. összeg |
I. | Intézményi működési bevétel | 503.906 | 504.556 | I. | Működési célú kiadások | 2.203.640 | 2.564.885 |
II. | Önkormányzatok sajátos műk. bevét. | 148.963 | 148.963 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 1.735.174 | 1.586.317 |
III. | Önkormányzatok költségvetési tám. | 940.426 | 981.953 | III. | Adott kölcsönök | 31.125 | |
IV. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 59 | IV. | Finanszírozási kiadások | 32.517 | ||
V. | Támogatásértékű bevételek | 1.940.734 | 1.812.761 | V. | Éven belüli hitel visszafizetése | 27.000 | |
VI. | Átvett pénzeszközök | 35.472 | 151.642 | VI. | Tartalékok | 4.398 | 29.891 |
VII. | Éven belüli hitelfelvétel | 27.000 | Általános tartalék | 5.144 | |||
VIII. | Adott kölcsönök visszatérülése | 60.784 | 84.784 | Céltartalék | 4.398 | 1.466 | |
IX. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 233.707 | 233.707 | Felhalmozási c. tart. | 23.281 | ||
X. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 79.220 | 326.310 | VII. | Tervezett maradvány | ||
Bevételek összesen: | 3.943.212 | 4.271.735 | Kiadások összesen: | 3.943.212 | 4.271.735 | ||
- kötelező feladat | 3.808.024 | 3.928.500 | - kötelező feladat | 3.804.364 | 4.129.693 | ||
- önként vállalt feladat | 135.188 | 343.235 | - önként vállalt feladat | 138.848 | 142.042 |
3. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi 4. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 503.906 | 504.556 |
- kötelező feladat | 368.718 | 368.793 | |
- önként vállalt feladat | 135.188 | 135.763 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 148.963 | 148.963 |
- kötelező feladat | 148.963 | 148.963 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 130.000 | 130.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 12.963 | 12.963 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 940.426 | 981.953 |
- kötelező feladat | 940.426 | 981.953 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 940.426 | 974.961 |
3.2 | Központosított előirányzatok | ||
3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 6.992 | |
3.4 | Egyéb központi támogatások | ||
4. | Támogatásértékű bevételek – működési célú | 569.530 | 569.530 |
- kötelező feladat | 569.530 | 569.530 | |
- önként vállalt feladat | |||
5. | Átvett pénzeszköz | 35.472 | 151.642 |
- kötelező feladat | 35.472 | 151.542 | |
- önként vállalt feladat | 100 | ||
5.1 | Államháztartáson kívülről | 85.100 | |
5.2 | Államháztartáson belülről
| 35.472 21.282 | 66.542 19.445 |
6. | Éven belüli hitelfelvétel | 27.000 | |
7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 60.784 | 84.784 |
- kötelező feladat | 60.784 | 84.784 | |
- önként vállalt feladat | |||
8. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 207.313 | |
8.1 8.2 | Maradvány igénybevétele (önként vállalt) Vállalkozási eredmény igénybevétele | 207.313 | |
Bevételek összesen: | 2.259.081 | 2.675.741 | |
- kötelező feladat | 2.123.893 | 2.332.565 | |
- önként vállalt feladat | 135.188 | 343.176 |
3. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi 4. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
1. | Személyi juttatások | 976.046 | 1.061.345 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 203.695 | 208.259 |
3. | Dologi kiadások | 573.912 | 768.983 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61.470 | 61.470 |
5. | Speciális célú támogatások | 140.046 | 147.279 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 248.471 | 317.549 |
7. | Adott kölcsönök | 4.125 | 31.125 |
8. | Finanszírozási kiadások | 32.517 | |
9. | Éven belüli hitel visszafizetése | 27.000 | |
10. | Általános tartalék | 5.144 | |
11. | Céltartalék | 4.398 | 1.466 |
12. | Államháztartási tartalék | ||
13. | Tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 2.212.163 | 2.662.137 | |
- kötelező feladat | 2.082.268 | 2.529.048 | |
- önként vállalt feladat | 129.895 | 133.089 |
4. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi 4. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 59 | |
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | ||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||
4. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU | 1.371.204 1.371.204 | 1.243.231 1.243.231 |
5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||
6. | Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása | ||
7. | Új, induló beruházás címzett támogatása | ||
8. | Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás | ||
9. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 233.707 | 233.707 |
10. | Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele | 79.220 | 118.997 |
Bevételek összesen: | 1.684.131 | 1.595.994 | |
- kötelező feladat | 1.684.131 | 1.595.935 | |
- önként vállalt feladat | 59 | ||
KIADÁSOK | |||
1. | Beruházási kiadások | 1.692.424 | 1.528.538 |
2. | Felújítási kiadások | 37.625 | 55.492 |
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | ||
4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1.000 | 2.287 |
5. | Finanszírozási kiadások | ||
6. | Felhalmozási célú tartalék | 23.281 | |
7. | Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 1.731.049 | 1.609.598 | |
- kötelező feladat | 1.722.096 | 1.600.645 | |
- önként vállalt feladat | 8.953 | 8.953 |
5. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sor-sz. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi 4. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | ||||
Kötelező feladat | 1. | Intézményi működési bevételek | 124.156 | 124.176 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 148.963 | 148.963 | |
Kötelező feladat | 2.1 | Helyi adók | 130.000 | 130.000 |
Kötelező feladat | 2.2 | Átengedett központi adók | 12.963 | 12.963 |
Kötelező feladat | 2.3 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
Kötelező feladat | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 940.426 | 981.953 |
Kötelező feladat | 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 940.426 | 974.961 |
Kötelező feladat | 3.2 | Központosított előirányzatok | ||
3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 6.992 | ||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 59 | ||
4.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 59 | ||
5. | Támogatásértékű bevételek | 1.940.734 | 1.812.761 | |
Kötelező feladat | 5.1 | Működési kiadások fedezetére
| 569.530 538.283 11.247 20.000 | 569.530 538.283 11.247 20.000 |
Kötelező feladat | 5.2 | Felhalmozási célra - ebből EU | 1.371.204 1.371.204 | 1.243.231 1.243.231 |
6. | Átvett pénzeszköz | 910 | 93.299 | |
6.1 | Államháztartáson kívülről | 85.000 | ||
Kötelező feladat | 6.2 | Államháztartáson belülről | 910 | 8.299 |
7. | Éven belüli hitelfelvétel | 27.000 | ||
Kötelező feladat | 8. | Adott kölcsönök visszatérülése | 60.784 | 84.784 |
Kötelező feladat | 9. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 233.707 | 233.707 |
10. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 250.911 | ||
Kötelező feladat | 10.1 | Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási) | 79.220 | 118.997 |
10.2 | Előző évi maradvány igénybevétele (működési) | 131.914 | ||
10.3 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel | |||
Bevétel mindösszesen: | 3.528.900 | 3.757.613 | ||
- kötelező feladat | 3.478.344 | 3.575.064 | ||
- önként vállalt feladat | 50.556 | 182.549 |
6. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzatai
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | |||||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Kötelező feladat | 1. | Polgári Védelem | 910 | 910 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 2. | Város és községgazdálkodás | 61.526 | 267.864 | 5.222 | 12.811 | 1.837 | 3.895 |
Önként vállalt feladat | 3. | Gazdasági növénytermesztés | 50.556 | 50.556 | 8.072 | 8.072 | 2.044 | 2.044 |
Kötelező feladat | 4. | Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység | 10.000 | 13.700 | 500 | 500 | 122 | 122 |
Kötelező feladat | 5. | Szociális szakfeladatok | 22.953 | 29.458 | ||||
Kötelező feladat | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 249.596 | 337.218 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 1.721.756 | 1.520.299 | ||||
Önként vállalt feladat | 8. | Támogatások: Civil szervezetek/első lakás | 4.000 | 4.875 | ||||
Kötelező feladat | 9. | Közmunka | 562.696 | 629.696 | 495.524 | 553.830 | 67.172 | 64.530 |
10. | Általános tartalék | 5.144 | ||||||
11. | Céltartalék | 4.398 | 1.466 | |||||
12. | Felhalmozási c. tartalék | 23.281 | ||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2.688.391 | 2.884.467 | 509.318 | 575.213 | 71.175 | 70.591 | |
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | 518.513 | 549.161 | |||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | 321.996 | 323.985 | |||||
16. | MINDÖSSZESEN: | 3.528.900 | 3.757.613 | |||||
- kötelező feladat | 2.634.175 | 2.827.721 | 501.246 | 566.354 | 69.131 | 68.334 | ||
- önként vállalt feladat | 54.216 | 56.746 | 8.072 | 8.859 | 2.044 | 2.257 | ||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzatai
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Dologi kiadások | Speciális célú támogatások | Működési c. pénzeszköz átadás | Felhalmozási c. pénzeszköz átadás | Adott kölcsön | |||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | |||
J | K | L | LY | M | N | NY | O | P | Q | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | 910 | 900 | ||||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | 54.467 | 196.631 | 40 | 487 | 27.000 | |||||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | 32.147 | 32.147 | ||||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | 9.378 | 13.078 | ||||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | 500 | 500 | 22.453 | 28.958 | ||||||
Kötelező | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 245.471 | 299.976 | 600 | 4.125 | 4.125 | |||||
Kötelező/ö. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | ||||||||||
Önként váll | 8. | Támogatások: Civil szervezetek/első lakás | 3.000 | 3.675 | 1.000 | 1.200 | ||||||
Kötelező | 9. | Közmunka | ||||||||||
10. | Általános tartalék | |||||||||||
11. | Céltartalék | |||||||||||
12. | Felhalmozási c. tartalék | |||||||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 97.402 | 243.256 | 22.453 | 28.958 | 248.471 | 303.691 | 1.000 | 2.287 | 4.125 | 31.125 | |
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||
16. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||||
- kötelező feladat | 65.255 | 209.849 | 22.453 | 28.958 | 245.471 | 300.421 | 1.000 | 2.287 | 4.125 | 31.125 | ||
- önként vállalt feladat | 32.147 | 33.407 | 3.000 | 3.270 | ||||||||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Finanszírozási kiadások | Felújítások | Beruházások | Éven belüli hitel visszafizetése | Tartalék | |||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | |||
R | S | SZ | T | TY | U | V | W | Z | ZS | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | 10 | |||||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | 27.000 | |||||||||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | 8.293 | 8.293 | ||||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | ||||||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | ||||||||||
Kötelező | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 32.517 | |||||||||
Kötelező/ö. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 37.625 | 28.925 | 1.684.131 | 1.491.374 | ||||||
Önként váll | 8. | Támogatások: Civil szervezetek/első lakás | ||||||||||
Kötelező | 9. | Közmunka | 11.336 | |||||||||
10. | Általános tartalék | 5.144 | ||||||||||
11. | Céltartalék | 4.398 | 1.466 | |||||||||
12. | Felhalmozási c. tartalék | 23.281 | ||||||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 32.517 | 37.625 | 28.925 | 1.692.424 | 1.511.013 | 27.000 | 4.398 | 29.891 | |||
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||
16. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||||
- kötelező feladat | 32.517 | 37.625 | 28.925 | 1.683.471 | 1.502.060 | 27.000 | 4.398 | 29.891 | ||||
- önként vállalt feladat | 8.953 | 8.953 | ||||||||||
7. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Bevételek összesen | Ebből | ||||||
Saját bevétel | Általános működési és feladattám. | Költségvetési, önkorm. Támogatás | ||||||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 338.985 | 358.749 | 16.989 | 34.764 | 249.131 | 251.030 | 72.865 | 72.955 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 318.317 | 382.584 | 60.028 | 113.277 | 163.363 | 165.737 | 94.926 | 103.570 |
Kötelező feladat | 3. | Intézményi Gondnokság | 17.614 | 6.841 | 334 | 10.439 | ||||
Kötelező feladat | 4. | Óvodák | 198.497 | 203.210 | 3.435 | 198.497 | 199.735 | 40 | ||
Kötelező feladat | 5. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 28.017 | 33.324 | 7.000 | 11.274 | 11.987 | 13.020 | 9.030 | 9.030 |
Kötelező feladat | 6. | Bölcsőde | 34.090 | 40.376 | 1.241 | 25.060 | 30.105 | 9.030 | 9.030 | |
Kötelező feladat | 7. | Központi Orvosi Rendelő | 34.404 | 41.121 | 27.784 | 33.940 | 561 | 6.620 | 6.620 | |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 8. | Közétkeztetési Intézmény | 302.511 | 310.290 | 302.511 | 309.350 | 940 | |||
9. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.254.821 | 1.387.268 | 414.312 | 514.122 | 648.038 | 661.462 | 192.471 | 211.684 | |
10. | - kötelező feladat | 1.170.189 | 1.226.582 | 329.680 | 353.436 | 648.038 | 661.462 | 192.471 | 211.684 | |
11. | - önként vállalt feladat | 84.632 | 160.686 | 84.632 | 160.686 | |||||
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | ||||||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 338.985 | 358.749 | 141.597 | 150.090 | 39.242 | 41.535 | 40.553 | 47.148 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 318.317 | 382.584 | 87.173 | 84.237 | 24.536 | 23.681 | 159.210 | 194.847 |
Kötelező feladat | 3. | Intézményi Gondnokság | 17.614 | 13.044 | 3.494 | 1.066 | ||||
Kötelező feladat | 4. | Óvodák | 198.497 | 203.210 | 118.757 | 119.657 | 34.364 | 34.587 | 33.449 | 30.338 |
Kötelező feladat | 5. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 28.017 | 33.324 | 13.310 | 13.802 | 3.574 | 3.705 | 11.133 | 13.268 |
Kötelező feladat | 6. | Bölcsőde | 34.090 | 40.376 | 21.896 | 25.140 | 5.912 | 6.787 | 4.137 | 6.282 |
Kötelező feladat | 7. | Központi Orvosi Rendelő | 34.404 | 41.121 | 16.717 | 17.225 | 4.471 | 4.605 | 13.216 | 12.020 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 8. | Közétkeztetési Intézmény | 302.511 | 310.290 | 67.278 | 62.937 | 20.421 | 19.274 | 214.812 | 220.758 |
9. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.254.821 | 1.387.268 | 466.728 | 486.132 | 132.520 | 137.668 | 476.510 | 525.727 | |
10. | - kötelező feladat | 1.170.189 | 1.301.972 | 447.100 | 465.981 | 126.770 | 131.777 | 417.256 | 466.473 | |
11. | - önként vállalt feladat | 84.632 | 85.296 | 19.628 | 20.151 | 5.750 | 5.891 | 59.254 | 59.254 | |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám. | Működési c. pénze. átadás | Felújítások | Beruházások | ||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. módosított előirányzat | |||
L | M | N | O | P | Q | R | S | |||
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 117.593 | 118.321 | 1.655 | |||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 47.398 | 47.398 | 792 | 26.092 | 5.537 | |||
Kötelező feladat | 3. | Intézményi Gondnokság | 10 | |||||||
Kötelező feladat | 4. | Óvodák | 11.927 | 11.927 | 6.701 | |||||
Kötelező feladat | 5. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 2.253 | 283 | 13 | |||||
Kötelező feladat | 6. | Bölcsőde | 2.145 | 2.145 | 22 | |||||
Kötelező feladat | 7. | Központi Orvosi Rendelő | 4.344 | 192 | 2.735 | |||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 8. | Közétkeztetési Intézmény | 6.469 | 852 | ||||||
9. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 179.063 | 179.791 | 13.858 | 26.567 | 17.525 | ||||
10. | - kötelező feladat | 179.063 | 179.791 | 13.858 | 26.567 | 17.525 | ||||
11. | - önként vállalt feladat | |||||||||
8. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C |
Ssz | Feladat megnevezése | 2015. évi 4. módosított előirányzat |
1. | Központi Orvosi Rendelő: belső átcsoportosítás | -280 |
Összesen: | -280 | |
Eddig: | 55.772 | |
Mindösszesen: | 55.492 |
9. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | |
Ssz | Feladat megnevezése | 2015. évi 4. módosított ei. | |
1. | Központi Orvosi Rendelő:
| 32 48 180 991 220 26 22 15 9 6 11 | 1.560 |
Összesen: | 1.560 | ||
Eddig: | 1.526.978 | ||
Mindösszesen: | 1.528.538 | ||
10. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi tartalékai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Feladat/cél | 2015. évi 4. módosított ei. | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1. | Általános tartalék | 5.144 | Képviselő-testület |
2. | Céltartalék | 1.466 | Képviselő-testület |
3. | Felhalmozási c. tartalék | 23.281 | Képviselő-testület |
Összesen: | 29.891 |