Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 04. 21- 2015. 04. 237/2015(IV.21..)
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-04-21-tól
Kihirdetve: 2015. IV. 21.
dr. Pintér Magdolna
jegyző
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 4.213.818 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
Ezen belül: e Ft
I. | Működési bevételek | 652.869 | |
- intézményi működési bevételek | 503.906 | ||
- önkormányzatok sajátos működési bevételei | 148.963 | ||
II. | Támogatások | 940.426 | |
- önkormányzatok költségvetési támogatása | 940.426 | ||
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 1.940.734 | |
- működési | 569.530 | ||
- felhalmozási | 1.371.204 | ||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 58.988 | |
- államháztartáson belülről | 58.988 | ||
- államháztartáson kívülről | |||
VI. | Adott kölcsönök visszatérülése | 60.784 | |
VII. | Felhalmozás ÁFA bevétele | 233.707 | |
VIII. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 326.310 | |
- Előző évek maradványának igénybevétele | 326.310 | ||
- működési | 207.313 | ||
- felhalmozási célra | 118.997 | ||
- Értékpapír eladás | |||
IX. | Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei | ||
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.) | 4.213.818 |
(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 4.213.818 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
Ezen belül: e Ft
I. | Működési kiadások | 2.380.274 | |
- személyi juttatások | 1.055.241 | ||
- szociális hozzájárulási adó | 206.348 | ||
- dologi kiadások | 645.182 | ||
- támogatásértékű működési kiadások | |||
- működési célú pénzeszköz átadás | 271.987 | ||
- önkormányzat által folyósított ellátások | 201.516 | ||
II. | Felújítási és felhalmozási kiadások | 1.754.780 | |
- beruházások | 1.710.218 | ||
- felújítások | 43.562 | ||
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1.000 | ||
III. | Adott kölcsönök | 4.125 | |
IV. | Tartalékok | 42.122 | |
- általános | 12.253 | ||
- cél | 4.398 | ||
- felhalmozási célú tartalék | 25.471 | ||
V. | Finanszírozási célú kiadások | 32.517 | |
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.) | 4.213.818 |
2. §.
A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„3. §. (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”
3. §.
A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
4. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Mokán István s.k. Dr. Pintér Magdolna s.k.
polgármester jegyző
1.sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi 1. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 503.906 | 503.906 |
- kötelező feladat | 368.718 | 368.718 | |
- önként vállalt feladat | 135.188 | 135.188 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 148.963 | 148.963 |
- kötelező feladat | 148.963 | 148.963 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 130.000 | 130.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 12.963 | 12.963 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 940.426 | 940.426 |
- kötelező feladat | 940.426 | 940.426 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 940.426 | 940.426 |
3.2 | Központosított előirányzatok | ||
3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | ||
3.4 | Egyéb központi támogatás | ||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
5. | Támogatásértékű bevételek | 1.940.734 | 1.940.734 |
- kötelező feladat | 1.940.734 | 1.940.734 | |
- önként vállalt feladat | |||
5.1 | Működési célú | 569.530 | 569.530 |
5.2 | Felhalmozási célú - ebből EU | 1.371.204 1.371.204 | 1.371.204 1.371.204 |
6. | Átvett pénzeszköz | 35.472 | 58.988 |
- kötelező feladat | 35.472 | 58.988 | |
- önként vállalt feladat | |||
Államháztartáson kívülről | |||
Államháztartáson belülről - ebből OEP | 35.472 21.282 | 58.988 21.282 | |
7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 60.784 | 60.784 |
- kötelező feladat | 60.784 | 60.784 | |
- önként vállalt feladat | |||
8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 233.707 | 233.707 |
- kötelező feladat | 233.707 | 233.707 | |
- önként vállalt feladat | |||
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási maradvány (kötelező) - működési maradvány (önként vállalt) | 79.220 79.220 | 326.310 118.997 207.313 |
Bevételek összesen: | 3.943.212 | 4.213.818 | |
- kötelező feladat | 3.808.024 | 3.871.317 | |
- önként vállalt feladat | 135.188 | 342.501 |
1. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi 1. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
Működési célú kiadások | 2.203.640 | 2.380.274 | |
- kötelező feladat | 2.073.745 | 2.250.379 | |
- önként vállalt feladat | 129.895 | 129.895 | |
1. | Személyi juttatások | 976.046 | 1.055.241 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 203.695 | 206.348 |
3. | Dologi kiadások | 573.912 | 645.182 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61.470 | 61.470 |
5. | Speciális célú támogatások | 140.046 | 140.046 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 248.471 | 271.987 |
Felhalmozási célú kiadások | 1.731.049 | 1.754.780 | |
- kötelező feladat | 1.722.096 | 1.745.827 | |
- önként vállalt feladat | 8.953 | 8.953 | |
7. | Beruházások | 1.692.424 | 1.710.218 |
8. | Felújítások | 37.625 | 43.562 |
9. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1.000 | 1.000 |
Adott kölcsönök | 4.125 | 4.125 | |
Finanszírozási kiadások | 32.517 | ||
Tartalékok | 4.398 | 42.122 | |
10. | Általános tartalék | 12.253 | |
11. | Céltartalék | 4.398 | 4.398 |
12. | Felhalmozási célú tartalék | 25.471 | |
13. | Tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 3.943.212 | 4.213.818 | |
- kötelező feladat | 3.804.364 | 4.074.970 | |
- önként vállalt feladat | 138.848 | 138.848 |
2. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi mérlege
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H |
Ssz. | Megnevezés | 2015. évi eredeti összeg | 2015. évi 1. mód. összeg | Ssz. | Megnevezés | 2015. évi eredeti összeg | 2015. évi 1. mód. Összeg |
I. | Intézményi működési bevétel | 503.906 | 503.906 | I. | Működési célú kiadások | 2.203.640 | 2.380.274 |
II. | Önkormányzatok sajátos műk. bevét. | 148.963 | 148.963 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 1.735.174 | 1.754.780 |
III. | Önkormányzatok költségvetési tám. | 940.426 | 940.426 | III. | Adott kölcsönök | 4.125 | |
IV. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | IV. | Finanszírozási kiadások | 32.517 | |||
V. | Támogatásértékű bevételek | 1.940.734 | 1.940.734 | V. | Tartalékok | 4.398 | 42.122 |
VI. | Átvett pénzeszközök | 35.472 | 58.988 | Általános tartalék | 12.253 | ||
VII. | Adott kölcsönök visszatérülése | 60.784 | 60,784 | Céltartalék | 4.398 | 4.398 | |
VIII. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 233.707 | 233.707 | Felhalmozási c. tart. | 25.471 | ||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 79.220 | 326.310 | VI. | Tervezett maradvány | ||
Bevételek összesen: | 3.943.212 | 4.213.818 | Kiadások összesen: | 3.943.212 | 4.213.818 | ||
- kötelező feladat | 3.808.024 | 3.871.317 | - kötelező feladat | 3.804.364 | 4.074.970 | ||
- önként vállalt feladat | 135.188 | 342.501 | - önként vállalt feladat | 138.848 | 138.848 |
3. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi 1. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 503.906 | 503.906 |
- kötelező feladat | 368.718 | 368.718 | |
- önként vállalt feladat | 135.188 | 135.188 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 148.963 | 148.963 |
- kötelező feladat | 148.963 | 148.963 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 130.000 | 130.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 12.963 | 12.963 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 940.426 | 940.426 |
- kötelező feladat | 940.426 | 940.426 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 940.426 | 940.426 |
3.2 | Központosított előirányzatok | ||
3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | ||
3.4 | Egyéb központi támogatások | ||
4. | Támogatásértékű bevételek – működési célú | 569.530 | 569.530 |
- kötelező feladat | 569.530 | 569.530 | |
- önként vállalt feladat | |||
5. | Átvett pénzeszköz | 35.472 | 58.988 |
- kötelező feladat | 35.472 | 58.988 | |
- önként vállalt feladat | |||
5.1 | Államháztartáson kívülről | ||
5.2 | Államháztartáson belülről
| 35.472 21.282 | 58.988 21.282 |
6. | Adott kölcsönök visszatérülése | 60.784 | 60.784 |
- kötelező feladat | 60.784 | 60.784 | |
- önként vállalt feladat | |||
7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 207.313 | |
7.1 7.2 | Maradvány igénybevétele (önként vállalt) Vállalkozási eredmény igénybevétele | 207.313 | |
Bevételek összesen: | 2.259.081 | 2.489.910 | |
- kötelező feladat | 2.123.893 | 2.147.409 | |
- önként vállalt feladat | 135.188 | 342.501 |
3. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi 1. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
1. | Személyi juttatások | 976.046 | 1.055.241 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 203.695 | 206.348 |
3. | Dologi kiadások | 573.912 | 645.182 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61.470 | 61.470 |
5. | Speciális célú támogatások | 140.046 | 140.046 |
6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 248.471 | 271.987 |
7. | Adott kölcsönök | 4.125 | 4.125 |
8. | Finanszírozási kiadások | 32.517 | |
9. | Általános tartalék | 12.253 | |
10. | Céltartalék | 4.398 | 4.398 |
11. | Államháztartási tartalék | ||
12. | Tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 2.212.163 | 2.433.567 | |
- kötelező feladat | 2.082.268 | 2.303.672 | |
- önként vállalt feladat | 129.895 | 129.895 |
4. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi 1. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | ||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||
4. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU | 1.371.204 1.371.204 | 1.371.204 1.371.204 |
5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||
6. | Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása | ||
7. | Új, induló beruházás címzett támogatása | ||
8. | Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás | ||
9. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 233.707 | 233.707 |
10. | Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele | 79.220 | 118.997 |
Bevételek összesen: | 1.684.131 | 1.723.908 | |
- kötelező feladat | 1.684.131 | 1.723.908 | |
- önként vállalt feladat | |||
KIADÁSOK | |||
1. | Beruházási kiadások | 1.692.424 | 1.710.218 |
2. | Felújítási kiadások | 37.625 | 43.562 |
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | ||
4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1.000 | 1.000 |
5. | Finanszírozási kiadások | ||
6. | Felhalmozási célú tartalék | 25.471 | |
7. | Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 1.731.049 | 1.780.251 | |
- kötelező feladat | 1.722.096 | 1.771.298 | |
- önként vállalt feladat | 8.953 | 8.953 |
5. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sor-sz. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi 1. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | ||||
Kötelező feladat | 1. | Intézményi működési bevételek | 124.156 | 124.156 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 148.963 | 148.963 | |
Kötelező feladat | 2.1 | Helyi adók | 130.000 | 130.000 |
Kötelező feladat | 2.2 | Átengedett központi adók | 12.963 | 12.963 |
Kötelező feladat | 2.3 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
Kötelező feladat | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 940.426 | 940.426 |
Kötelező feladat | 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 940.426 | 940.426 |
Kötelező feladat | 3.2 | Központosított előirányzatok | ||
3.3 | Felhalmozási célú támogatások | |||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
4.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||
5. | Támogatásértékű bevételek | 1.940.734 | 1.940.734 | |
Kötelező feladat | 5.1 | Működési kiadások fedezetére -Munkaügyi Központtól -ÁROP-1.A.5 -Központi költségvetés tartaléka | 569.530 538.283 11.247 20.000 | 569.530 538.283 11.247 20.000 |
Kötelező feladat | 5.2 | Felhalmozási célra - ebből EU | 1.371.204 1.371.204 | 1.371.204 1.371.204 |
6. | Átvett pénzeszköz | 910 | 6.651 | |
6.1 | Államháztartáson kívülről | |||
Kötelező feladat | 6.2 | Államháztartáson belülről | 910 | 6.651 |
Kötelező feladat | 7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 60.784 | 60.784 |
Kötelező feladat | 8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | 233.707 | 233.707 |
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 250.911 | ||
Kötelező feladat | 9.1 | Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási) | 79.220 | 118.997 |
9.2 | Előző évi maradvány igénybevétele (működési) | 131.914 | ||
9.3 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel | |||
Bevétel mindösszesen: | 3.528.900 | 3.706.332 | ||
- kötelező feladat | 3.478.344 | 3.523.862 | ||
- önként vállalt feladat | 50.556 | 182.470 |
6. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | |||||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Kötelező feladat | 1. | Polgári Védelem | 910 | 910 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 2. | Város és községgazdálkodás | 61.526 | 63.385 | 5.222 | 6.571 | 1.837 | 2.347 |
Önként vállalt feladat | 3. | Gazdasági növénytermesztés | 50.556 | 50.556 | 8.072 | 8.072 | 2.044 | 2.044 |
Kötelező feladat | 4. | Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység | 10.000 | 10.000 | 500 | 500 | 122 | 122 |
Kötelező feladat | 5. | Szociális szakfeladatok | 22.953 | 22.953 | ||||
Kötelező feladat | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 249.596 | 299.888 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 1.721.756 | 1.739.550 | ||||
Önként vállalt feladat | 8. | Támogatások: Civil szervezetek/első lakás | 4.000 | 4.000 | ||||
Kötelező feladat | 9. | Közmunka | 562.696 | 632.459 | 495.524 | 565.287 | 67.172 | 67.172 |
10. | Általános tartalék | 12.253 | ||||||
11. | Céltartalék | 4.398 | 4.398 | |||||
12. | Felhalmozási c. tartalék | 25.471 | ||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2.688.391 | 2.865.823 | 509.318 | 580.430 | 71.175 | 71.685 | |
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | 518.513 | 518.513 | |||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | 321.996 | 321.996 | |||||
16. | MINDÖSSZESEN: | 3.528.900 | 3.706.332 | |||||
- kötelező feladat | 2.634.175 | 2.811.607 | 501.246 | 572.358 | 69.131 | 69.641 | ||
- önként vállalt feladat | 54.216 | 54.216 | 8.072 | 8.072 | 2.044 | 2.044 | ||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Dologi kiadások | Speciális célú támogatások | Működési c. pénzeszköz átadás | Felhalmozási c. pénzeszköz átadás | ||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | |||
J | K | L | M | N | O | P | Q | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | 910 | 910 | ||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | 54.467 | 54.467 | ||||||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | 32.147 | 32.147 | ||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | 9.378 | 9.378 | ||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | 500 | 500 | 22.453 | 22.453 | ||||
Kötelező | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 245.471 | 263.246 | ||||||
Kötelező/ö. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | ||||||||
Önként váll | 8. | Támogatások: Civil szervezetek/első lakás | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
Kötelező | 9. | Közmunka | ||||||||
10. | Általános tartalék | |||||||||
11. | Céltartalék | |||||||||
12. | Felhalmozási c. tartalék | |||||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 97.402 | 97.402 | 22.453 | 22.453 | 248.471 | 266.246 | 1.000 | 1.000 | |
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||
16. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||
- kötelező feladat | 65.255 | 65.255 | 22.453 | 22.453 | 245.471 | 263.246 | 1.000 | 1.000 | ||
- önként vállalt feladat | 32.147 | 32.147 | 3.000 | 3.000 | ||||||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Finanszírozási kiadások | Felújítások | Beruházások | Adott kölcsön | Tartalék | |||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | |||
R | S | SZ | T | TY | U | V | W | Z | ZS | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | ||||||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | ||||||||||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | 8.293 | 8.293 | ||||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | ||||||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | ||||||||||
Kötelező | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 32.517 | 4.125 | 4.125 | |||||||
Kötelező/ö. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 37.625 | 37.625 | 1.684.131 | 1.701.925 | ||||||
Önként váll | 8. | Támogatások: Civil szervezetek/első lakás | ||||||||||
Kötelező | 9. | Közmunka | ||||||||||
10. | Általános tartalék | 12.253 | ||||||||||
11. | Céltartalék | 4.398 | 4.398 | |||||||||
12. | Felhalmozási c. tartalék | 25.471 | ||||||||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 32.517 | 37.625 | 37.625 | 1.692.424 | 1.710.218 | 4.125 | 4.125 | 4.398 | 42.122 | ||
14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||
15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||
16. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||||
- kötelező feladat | 32.517 | 37.625 | 37.625 | 1.683.471 | 1.701.265 | 4.125 | 4.125 | 4.398 | 42.122 | |||
- önként vállalt feladat | 8.953 | 8.953 | ||||||||||
7. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Bevételek összesen | Ebből | ||||||
Saját bevétel | Általános működési és feladattám. | Költségvetési, önkorm. Támogatás | ||||||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 338.985 | 356.760 | 16.989 | 34.764 | 249.131 | 249.131 | 72.865 | 72.865 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 318.317 | 370.292 | 60.028 | 112.003 | 163.363 | 163.363 | 94.926 | 94.926 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 198.497 | 201.808 | 3.311 | 198.497 | 198.497 | |||
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 28.017 | 32.191 | 7.000 | 11.174 | 11.987 | 11.987 | 9.030 | 9.030 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 34.090 | 35.272 | 1.182 | 25.060 | 25.060 | 9.030 | 9.030 | |
Kötelező feladat | 6. | Központi Orvosi Rendelő | 34.404 | 42.322 | 27.784 | 35.702 | 6.620 | 6.620 | ||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 302.511 | 309.350 | 302.511 | 309.350 | ||||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.254.821 | 1.347.995 | 414.312 | 507.486 | 648.038 | 648.038 | 192.471 | 192.471 | |
9. | - kötelező feladat | 1.170.189 | 1.187.964 | 329.680 | 347.455 | 648.038 | 648.038 | 192.471 | 192.471 | |
10. | - önként vállalt feladat | 84.632 | 160.031 | 84.632 | 160.031 | |||||
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | ||||||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 338.985 | 356.760 | 141.597 | 149.097 | 39.242 | 41.267 | 40.553 | 48.803 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 318.317 | 370.292 | 87.173 | 87.393 | 24.536 | 24.580 | 159.210 | 205.694 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 198.497 | 201.808 | 118.757 | 118.997 | 34.364 | 34.409 | 33.449 | 36.475 |
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 28.017 | 32.191 | 13.310 | 13.356 | 3.574 | 3.586 | 11.133 | 12.731 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 34.090 | 35.272 | 21.896 | 21.906 | 5.912 | 5.915 | 4.137 | 5.306 |
Kötelező feladat | 6. | Központi Orvosi Rendelő | 34.404 | 42.322 | 16.717 | 16.784 | 4.471 | 4.485 | 13.216 | 17.120 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 302.511 | 309.350 | 67.278 | 67.278 | 20.421 | 20.421 | 214.812 | 221.651 |
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.254.821 | 1.347.995 | 466.728 | 474.811 | 132.520 | 134.663 | 476.510 | 547.780 | |
9. | - kötelező feladat | 1.170.189 | 1.263.363 | 447.100 | 455.183 | 126.770 | 128.913 | 417.256 | 488.526 | |
10. | - önként vállalt feladat | 84.632 | 84.632 | 19.628 | 19.628 | 5.750 | 5.750 | 59.254 | 59.254 | |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám. | Működési c. pénze. átadás | Felújítások | Beruházások | ||||
2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 1. módosított előirányzat | |||
L | M | N | O | P | Q | R | S | |||
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 117.593 | 117.593 | ||||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 47.398 | 47.398 | 5.227 | |||||
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 11.927 | 11.927 | ||||||
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 2.253 | 265 | ||||||
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 2.145 | 2.145 | ||||||
Kötelező feladat | 6. | Központi Orvosi Rendelő | 3.488 | 445 | ||||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | ||||||||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 179.063 | 179.063 | 5.741 | 5.937 | |||||
9. | - kötelező feladat | 179.063 | 179.063 | 5.741 | 5.937 | |||||
10. | - önként vállalt feladat | |||||||||
8. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | |
Ssz | Feladat megnevezése | 2015. évi 1. módosított előirányzat | |
1. | Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár: Múzeum tetőfelújítás | 265 | |
2. | Központi Orvosi Rendelő: tetőfelújítás | 445 | |
3. | Városgazdálkodási Iroda: -Választókerületi alap -2. Számú Ált. Iskola előtető -1. Számú Ált. Iskola tetőfelújítás -Közvilágítás felújítás | 1.492 2.100 1.000 635 | 5.227 |
Összesen: | 5.937 | ||
Eddig: | 37.625 | ||
Mindösszesen: | 43.562 | ||
9. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C |
Ssz | Feladat megnevezése | 2015. évi 1. módosított előirányzat |
1. | Környezetvédelmi alap számla | 13.972 |
2. | Bérlakás értékesítési számla | 340 |
3. | Lakásalap számla | 2.542 |
4. | Talajterhelési díj számla | 940 |
Összesen: | 17.794 | |
Eddig: | 1.692.424 | |
Mindösszesen: | 1.710.218 |
10. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi tartalékai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Feladat/cél | 2015. évi előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1. | Általános tartalék | 12.253 | Képviselő-testület |
2. | Céltartalék | 4.398 | Képviselő-testület |
3. | Felhalmozási c. tartalék | 25.471 | Képviselő-testület |
Összesen: | 42.122 |
17. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2015.
ezer Ft-ban
Sor- szám | SZERVEZET NEVE | Előirányzat |
1./ | Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány | 2.000 |
2./ | Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület | 30 |
3./ | K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület | 40 |
4./ | Pelikán Asztalitenisz Sport Klub | 30 |
5./ | Sarkadi Horgász Egyesület | 30 |
6./ | Mozgáskorl.Békés M.Egy. Békéscsaba Sarkadi Csoport | 50 |
7./ | Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület | 100 |
8./ | Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egyesülete Gyula Sarkadi Csoport | 50 |
9./ | Városi Tűzoltó Egyesület | 200 |
10./ | Sarkad és Térs. Kisszerszámos Halász és Horgász Egyesület | 30 |
11./ | Sarkadi Polgárőr Egyesület | 100 |
12./ | Egészségünkért Sport és Kulturális Egyesület | 50 |
13./ | Sarkad és Kistérs. Kerékp., Egészs. Megőrző ifj. Közh. Egy. | 30 |
14./ | Sarkadi Bárkás Horgászegyesület | 30 |
15./ | Andi Biliárd Klub | 10 |
16./ | Kónya Sándor Kamarakórus Egyesület | 80 |
17./ | Sarkadi 1.sz. Iskola Tanulóiért Alapítvány | 30 |
18./ | Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület | 30 |
19./ | „Lépések a Holnapért” Egyesület | 30 |
20./ | Gyermek és Családbarát Egyesület | 50 |
Összesen: | 3.000 |