Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 11/2017. (VI. 30.) számú rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 30- 2017. 06. 30

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 11/2017. (VI. 30.) számú rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017-06-30-tól 2017-07-01-ig

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

11/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.725.579 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”

Ezen belül:

e Ft

I.	Működési bevételek		661.844
	- intézményi működési bevételek	487.844
	- önkormányzatok sajátos működési bevételei	174.000
II.	Támogatások		931.821
	- önkormányzatok költségvetési támogatása	931.821
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
IV.	Támogatásértékű bevételek		742.269
	- működési	742.269
	- felhalmozási
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök
	- államháztartáson kívülről
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése		59.590
VII.	Felhalmozás ÁFA bevétele
VIII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		330.055
	- Előző évek maradványának igénybevétele		330.055
	- működési	186.984
	- felhalmozási célra	143.071
	- Értékpapír eladás
IX.	Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei
	*Bevételek főösszege* *(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)*		*2.725.579*

„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 2.725.579 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”

Ezen belül:

e Ft

I.	Működési kiadások		2.440.928
	- személyi juttatások	1.106.362
	- szociális hozzájárulási adó	186.270
	- dologi kiadások	694.994
	- működési célú támogatásértékű kiadások	227.215
	- működési célú pénzeszköz átadás	28.653
	- önkormányzat által folyósított ellátások	197.434
II.	Felújítási és felhalmozási kiadások		199.763
	- beruházások	127.082
	- felújítások	69.609
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3.072
III.	Adott kölcsönök		7.800
IV.	Tartalékok		44.143
	- általános	14.654
	- cél	4.287
	- fejlesztési tartalék	25.202
V.	Finanszírozási célú kiadások		32.945
	*Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)*		2.725.579

2. §.

A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„3. §. (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”

3. §.

A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

4. §.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

S a r k a d, 2017. június 29.

dr. Mokán István s.k. dr. Pintér Magdolna s.k.

polgármester jegyző

sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 2. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	487.763	487.844
	- kötelező feladat	321.202	321.283
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174.000	174.000
	- kötelező feladat	174.000	174.000
	- önként vállalt feladat
2.1	Helyi adók	153.000	153.000
2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	889.835	931.821
	- kötelező feladat	889.835	931.821
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	889.835	908.113
3.2	Működési célú kiegészítő támogatás		23.486
3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás		222
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
5.	Támogatásértékű bevételek	726.391	742.269
	- kötelező feladat	726.391	742.269
	- önként vállalt feladat
5.1	Működési célú	726.391	742.269
5.2	Felhalmozási célú - ebből EU
6.	Átvett pénzeszköz
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
	Államháztartáson kívülről
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.790	59.590
	- kötelező feladat	51.790	59.590
	- önként vállalt feladat
8.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási maradvány (kötelező) - működési maradvány (kötelező)	119.903 109.903 10.000	330.055 143.071 186.984
	Bevételek összesen:	2.449.682	2.725.579
	- kötelező feladat	2.283.121	2.559.018
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561

1. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 2. mód. előirányzat
	KIADÁSOK
	Működési célú kiadások	2.288.780	2.440.928
	- kötelező feladat	2.186.325	2.337.016
	- önként vállalt feladat	102.455	103.912
1.	Személyi juttatások	1.020.403	1.106.362
2.	Szociális hozzájárulási adó	178.816	186.270
3.	Dologi kiadások	661.986	694.994
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105.305	105.305
5.	Speciális célú támogatások	92.084	92.129
6.	Működési célú támogatásértékű kiadás	202.186	227.215
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	28.000	28.653
	Felhalmozási célú kiadások	152.328	199.763
	- kötelező feladat	152.328	199.763
	- önként vállalt feladat
8.	Beruházások	86.195	127.082
9.	Felújítások	63.883	69.609
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2.250	3.072
11.	Adott kölcsönök		7.800
12.	Finanszírozási kiadások		32.945
	Tartalékok	8.574	44.143
13.	Általános tartalék		14.654
14.	Céltartalék	8.574	4.287
15.	Fejlesztési tartalék		25.202
16.	Tervezett maradvány
	Kiadások összesen:	2.449.682	2.725.579
	- kötelező feladat	2.347.227	2.621.667
	- önként vállalt feladat	102.455	103.912

2. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi mérlege

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti összeg	2017. évi 2. mód. összeg	Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti összeg	2017. évi 2. mód. összeg
I.	Intézményi működési bevétel	487.763	487.844	I.	Működési célú kiadások	2.288.780	2.440.928
II.	Önkormányzatok sajátos műk. bevét.	174.000	174.000	II.	Felhalmozási célú kiadások	152.328	199.763
III.	Önkormányzatok költségvetési tám.	889.835	931.821	III.	Adott kölcsönök		7.800
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			IV.	Finanszírozási kiadások		32.945
V.	Támogatásértékű bevételek	726.391	742.269	V.	Tartalékok
VI.	Átvett pénzeszközök				Általános tartalék		14.654
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.790	59.590		Céltartalék	8.574	4.287
VIII.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése				Fejlesztési tartalék		25.202
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	119.903	330.055	VI.	Tervezett maradvány
	Bevételek összesen:	2.449.682	2.725.579		Kiadások összesen:	2.449.682	2.725.579
	- kötelező feladat	2.283.121	2.559.018		- kötelező feladat	2.347.227	2.621.667
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561		- önként vállalt feladat	102.455	103.912

3. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 2. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	487.763	487.844
	- kötelező feladat	321.202	321.283
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174.000	174.000
	- kötelező feladat	174.000	174.000
	- önként vállalt feladat
2.1	Helyi adók	153.000	153.000
2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	889.835	931.821
	- kötelező feladat	889.835	931.821
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	889.835	908.113
3.2	Működési célú kiegészítő támogatás		23.486
3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás		222
4.	Támogatásértékű bevételek – működési célú	726.391	742.269
	- kötelező feladat	726.391	742.269
	- önként vállalt feladat
5.	Átvett pénzeszköz
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
5.1	Államháztartáson kívülről
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.790	59.590
	- kötelező feladat	51.790	59.590
	- önként vállalt feladat
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	10.000	186.984
7.1 7.2	Maradvány igénybevétele Vállalkozási eredmény igénybevétele	10.000	186.984
	Bevételek összesen:	2.339.779	2.582.508
	- kötelező feladat	2.173.218	2.415.947
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561

3. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 2. mód. előirányzat
	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	1.020.403	1.106.362
2.	Szociális hozzájárulási adó	178.816	186.270
3.	Dologi kiadások	661.986	694.994
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105.305	105.305
5.	Speciális célú támogatások	92.084	92.129
6.	Működési célú támogatásértékű kiadás	202.186	227.215
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	28.000	28.653
8.	Adott kölcsönök		7.800
9.	Finanszírozási kiadások		32.945
10.	Általános tartalék		14.654
11.	Céltartalék	8.574	4.287
12.	Tervezett maradvány
	Kiadások összesen:	2.297.354	2.500.614
	- kötelező feladat	2.194.899	2.396.702
	- önként vállalt feladat	102.455	103.912

4. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 2. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3.	Pénzügyi befektetések bevételei
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása
8.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás
9.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése
10.	Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	109.903	143.071
	Bevételek összesen:	109.903	143.071
	- kötelező feladat	109.903	143.071
	- önként vállalt feladat
	KIADÁSOK
1.	Beruházási kiadások	86.195	127.082
2.	Felújítási kiadások	63.883	69.609
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2.250	3.072
5.	Finanszírozási kiadások
6.	Fejlesztési tartalék		25.202
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány
	Kiadások összesen:	152.328	224.965
	- kötelező feladat	152.328	224.965
	- önként vállalt feladat

5. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
*Kötelező feladat/* *Önként vállalt feladat*	Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 2. mód. előirányzat
		BEVÉTELEK
Kötelező feladat	1.	Intézményi működési bevételek	103.359	103.359
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174.000	174.000
Kötelező feladat	2.1	Helyi adók	153.000	153.000
Kötelező feladat	2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000
Kötelező feladat	2.3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
Kötelező feladat	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	889.835	931.821
Kötelező feladat	3.1	Általános működési és feladattámogatás	889.835	908.113
Kötelező feladat	3.2	Működési célú kiegészítő támogatás		23.486
	3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás		222
	4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
	4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
	5.	Támogatásértékű bevételek	717.241	733.119
Kötelező feladat	5.1	Működési kiadások fedezetére ebből Munkaügyi Központtól ebből OEP-tól	717.241	733.119
Kötelező feladat	5.2	Felhalmozási célra ebből EU
	6.	Átvett pénzeszköz
	6.1	Államháztartáson kívülről
Kötelező feladat	7.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.790	59.590
Kötelező feladat	8.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése
	9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	119.903	287.617
Kötelező feladat	9.1	Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)	109.903	137.144
	9.2	Előző évi maradvány igénybevétele (működési)	10.000	150.473
	9.3	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel
		Bevétel mindösszesen:	2.056.128	2.289.506
		- kötelező feladat	2.012.469	2.245.847
		- önként vállalt feladat	43.659	43.659

6. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Ebből
			Kiadások összesen		Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kötelező feladat	1.	Polgári Védelem	883	883
Kötelező/Önként váll.	2.	Város és községgazdálkodás	101.147	127.044	35.239	47.326	6.661	9.387
Önként vállalt feladat	3.	Gazdasági növénytermesztés	42.845	42.845	12.377	12.377	2.723	2.723
Kötelező feladat	4.	Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység	15.000	15.508	3.500	3.500	1.410	1.410
Kötelező feladat	5.	Szociális szakfeladatok	180.139	92.129
Kötelező feladat	6.	Feladatra nem tervezett kiadás	221.936	275.924
Kötelező/Önként váll.	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok	150.078	169.345
Kötelező feladat	8.	Közmunka	687.447	759.580	480.877	535.696	53.120	52.974
	9.	Általános tartalék		14.654
	10.	Céltartalék	8.574	4.287
	11.	Fejlesztési tartalék		25.202
	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.408.049	1.527.401	531.993	598.899	63.914	66.494
	13.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)	452.931	547.952
	14.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)	195.148	214.153
	15.	MINDÖSSZESEN:	2.056.128	2.289.506
		- kötelező feladat	1.363.747	1.483.099	519.616	586.522	61.191	63.771
		- önként vállalt feladat	44.302	44.302	12.377	12.377	2.723	2.723

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Dologi kiadások		Speciális célú támogatások		Működési célú pénzeszköz átadás		Műk. célú támogatás-értékű kiadás		Felhalm. célú pénzeszköz átadás
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat
			R	S	SZ	T	TY	U	V	W	Z	ZS
Kötelező	1.	Polgári Védelem	883	883
Kötelező/ö.	2.	Város és községgazdálkodás	59.247	60.418				78		1.813		222
Önként váll.	3.	Gazdasági növényt.	27.745	27.745
Kötelező	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.	10.090	10.598
Kötelező	5.	Szociális szakfeladatok			180.139	92.129
Kötelező	6.	Feladatra nem tervezett kiadás					28.000	28.575	191.686	211.554	2.250	2.850
Kötelező/ö.	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok
Kötelező	8.	Közmunka	153.450	153.450
	9.	Általános tartalék
	10.	Céltartalék
	11.	Fejlesztési tartalék
	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	251.415	253.094	180.139	92.129	28.000	28.653	191.686	213.367	2.250	3.072
	13.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)
	14.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)
	15.	MINDÖSSZESEN:
		- kötelező feladat	222.213	223.892	180.139	92.129	28.000	28.653	191.686	213.367	2.250	3.072
		- önként vállalt feladat	29.202	29.202

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/

Önként vállalt feladat

Sorsz.

Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 2. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 2. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 2. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 2. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 2. módosított előirányzat

Kötelező

Polgári Védelem

Kötelező/ö.

Város és községgazdálkodás

7.800

Önként váll.

Gazdasági növényt.

Kötelező

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

Szociális szakfeladatok

Kötelező

Feladatra nem tervezett kiadás

32.945

Kötelező/ö.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

63.883

86.195

105.462

Kötelező

Közmunka

17.460

Általános tartalék

14.654

10.

Céltartalék

8.574

4.287

11.

Fejlesztési tartalék

25.202

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

32.945

63.883

86.195

122.922

7.800

8.574

44.143

13.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

14.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

15.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

32.945

63.883

86.195

122.922

7.800

8.574

44.143

- önként vállalt feladat

7. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Bevételek összesen		Ebből
			Bevételek összesen		Saját bevétel		Állami támogatás		Költségvetési, önkorm. támogatás
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	203.878	224.372	8.730	10.219	130.896	131.852	64.252	82.301
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	201.473	321.761	65.372	96.306	70.758	159.250	65.343	66.205
Kötelező feladat	3.	Óvodák	219.286	222.459		1.394	213.612	215.356	5.674	5.709
Kötelező feladat	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	32.597	34.456	7.000	8.041	11.873	12.667	13.724	13.748
Kötelező feladat	5.	Bölcsőde	42.617	47.512		2.465	28.240	30.670	14.377	14.377
Kötelező feladat	6.	Intézményi Gondnokság	29.744	31.120	414	1.458		332	29.330	29.330
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Közétkeztetési Intézmény	312.038	316.498	312.038	316.190		308
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.041.633	1.198.178	393.554	436.073	455.379	550.435	192.700	211.670
	9.	- kötelező feladat	918.731	1.075.276	270.652	313.171	455.379	550.435	192.700	211.670
	10.	- önként vállalt feladat	122.902	122.902	122.902	122.902

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Ebből
			Kiadások összesen		Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	203.878	224.372	128.384	136.346	28.243	30.346	47.251	52.306
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	201.473	321.761	72.360	76.555	18.264	19.322	110.849	130.094
Kötelező feladat	3.	Óvodák	219.286	222.459	145.468	146.448	34.071	34.316	24.760	26.682
Kötelező feladat	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	32.597	34.456	15.843	16.938	3.454	3.717	13.300	13.793
Kötelező feladat	5.	Bölcsőde	42.617	47.512	29.352	32.974	6.457	7.362	4.545	4.913
Kötelező feladat	6.	Intézményi Gondnokság	29.744	31.120	23.032	23.981	5.035	5.277	1.677	1.862
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Közétkeztetési Intézmény	312.038	316.498	73.971	74.221	19.378	19.436	208.189	212.250
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.041.633	1.198.178	488.410	507.463	114.902	119.776	410.571	441.900
	9.	- kötelező feladat	982.023	1.138.568	474.522	493.575	111.784	116.658	367.967	399.296
	10.	- önként vállalt feladat	59.610	59.610	13.888	13.888	3.118	3.118	42.604	42.604

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.		Működési c. támogatásért. kiadás		Felújítások		Beruházások
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat
			L	M	N	O	P	Q	R	S
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal				3.000				2.374
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda		88.055		348		5.726		1.661
Kötelező feladat	3.	Óvodák	14.987	14.987						26
8Kötelező feladat	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.								8
Kötelező feladat	5.	Bölcsőde	2.263	2.263
Kötelező feladat	6.	Intézményi Gondnokság
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Közétkeztetési Intézmény			10.500	10.500				91
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	17.250	105.305	10.500	13.848		5.726		4.160
	9.	- kötelező feladat	17.250	105.305	10.500	13.848		5.726		4.160
	10.	- önként vállalt feladat

8. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B	C
Ssz	Feladat megnevezése	2017. évi 2. módosított előirányzat
1.	Városgazdálkodási Iroda: Kátyúzás	1.099
2.	Városgazdálkodási Iroda: Vár u. 31/2 lakásban fürdőszoba	196
	Összesen:	1.295
	Eddig:	68.314
	Mindösszesen:	69.609

9. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B		C
Ssz	Feladat megnevezése		2017. évi 2. módosított előirányzat
1.	22/2017. (II.23.) sz. Kt. határozat, Közétkeztetési Intézmény főzőkonyhájának gépészeti szabványosítása		5.080
2.	31/2017. (II.23.) sz. Kt. határozat, Volkswagen Passat Highline BMT 2.0 TDI DSG gépjármű megvásárlásával kapcsolatos első lízingdíj		1.850
3.	45/2017. (III.30.) sz. Kt. határozat, Epreskert utcai és a Vasút utcai óvodák Ovi-Sport pályájához 2 db árnyékoló háló pályázat önereje		175
4.	81/2017. (IV.27.) sz. Kt. határozat „Közös katasztrófavédelem és kockázatkezelésre való felkészülés a Nagyszalonta-Sarkad határmenti térségben SalSaPrev2” pályázattal kapcsolatos tanulmány készítése (700 e Ft) és pályázati önerő (2.931 e Ft)		3.631
5.	98/2017. (V.25.) sz. Kt. határozat, Sarkad 0638/3 hrsz. alatti ingatlanon 10x4x1,2 m méretű medence létesítése (ifjúsági tábor)		5.000
6.	100/2017. (V.25.) sz. Kt. határozat, Gyulai út 8. szám alatti Idősek Gondozóháza épületébe klímaberendezés telepítése		740
7.	Közfoglalkoztatás: 14 db lapradiátor, nyomáscsökk. szelep, fűtéscső kulcskészlet 293 részes Hans 10 db motoros láncfűrész 40 db gallyazó balta nyéllel 70 db ágvágó olló Balfor SBF800EM rönkhasító tartozék 95 db kapa nyéllel 45 db vasvilla nyéllel 15 db talicska 40 db teleszkópos ágvágó olló 120 db lapát nyéllel 6 db kalapács 50 db kézi fűrész 10 db kombinált fogó 10 db kőműves kanál 10 db vízmérték 20 db gömbreszelő 120 db gereblye nyéllel 50 db ásó nyéllel 1 db fúrógép 16 db reszelő úthenger kotrógép vetőtárcsa AC819111 24/20 traktor tornádó Ford Ranger tgk. LCD-291	533 597 1.761 127 350 451 285 99 191 244 257 24 111 18 11 50 13 216 241 53 28 2.997 2.984 166 2.731 2.922	17.460

9. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B		C
Ssz	Feladat megnevezése		2017. évi 2. módosított előirányzat
8.	Polgármesteri Hivatal: Volkswagen Passat (adomány) PEW-340 Opel Astra G Caravan (adomány) PES-539 Kärcher T12/1 ipari porszívó létra 4 db zászló (Sarkad, Nemz., EU, Székely) 1 db hangfal	210 122 85 12 84 11	524
9.	Óvoda: 1 db laptop töltő 1 db fűnyíró	12 14	26
10.	Bartók B. Művelődési Központ és Könyvtár: 2 db egér 1 db egér+billentyűzet	3 5	8
11.	Városgazdálkodási Iroda: 1 db motorkerékpár (mezőőr)		165
12.	Közétkeztetési Intézmény: 2 db számológép EL2607P-GY 1 db titkárnői szék Bravo LX	72 19	91
	Összesen:		34.750
	Eddig:		92.332
	Mindösszesen:		127.082

10. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi tartalékai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Feladat/cél	2017. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	14.654	Képviselő-testület
2.	Céltartalék	4.287	Képviselő-testület
3.	Fejlesztési tartalék	25.202	Képviselő-testület
	Összesen:	44.143

17. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (VI. .) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2017.

ezer Ft-ban

Sor- szám	SZERVEZET NEVE	Előirányzat
1./	Sarkadi Lendület 2010 TSE	100
2./	Szegedi Dorina Street Dance Európa-bajnokság	30
3./	Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület	160
4./	Sarkadi 1. Sz. Iskola Tanulóiért Alapítvány	90
5./	Sarkadi Bárkás Horgászegyesület	50
6./	Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	10
7./	Ösvény Esélynövelő Alapítvány	35
8./	Pelikán Asztalitenisz Sport Klub	50
9./	Mozgáskorl. Békés M. Egy.	50
	Összesen:	575
	Eddig:	3.000
	Mindösszesen:	3.575