Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 15/2017. (IX. 29.) számú rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 29- 2017. 09. 29

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

15/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról   


Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. §.


Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 3.249.478 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”



Ezen belül:    

                                                                                                                                       e Ft

I.

Működési bevételek


661.954


   - intézményi működési bevételek

487.954



   - önkormányzatok sajátos működési bevételei

174.000


II.

Támogatások


972.648


   - önkormányzatok költségvetési támogatása

972.648


III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek



IV.

Támogatásértékű bevételek


1.225.231


   - működési

768.043



   - felhalmozási

457.188


V.

Véglegesen átvett pénzeszközök




   - államháztartáson kívülről



VI.

Adott kölcsönök visszatérülése


59.590

VII.

Felhalmozás ÁFA bevétele



VIII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek


330.055


- Előző évek maradványának igénybevétele    


330.055


     - működési        

186.984



     - felhalmozási célra

143.071



- Értékpapír eladás



IX.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei




Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)


3.249.478









„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 3.249.478 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”


Ezen belül:  

                                                                                                                                 e Ft

I.

Működési kiadások


2.481.420


     - személyi juttatások

1.109.821



     - szociális hozzájárulási adó

191.413



     - dologi kiadások

763.112



     - működési célú támogatásértékű kiadások

239.321



     - működési célú pénzeszköz átadás

29.333



     - önkormányzat által folyósított ellátások

148.420


II.

Felújítási és felhalmozási kiadások


690.974


     - beruházások

616.271



     - felújítások

71.631



     - felhalmozási célú pénzeszköz átadás

3.072


III.

Adott kölcsönök


7.800

IV.

Tartalékok


36.339


     - általános

17.022



     - cél

4.287



     - fejlesztési tartalék

15.030


V.

Finanszírozási célú kiadások


     32.945


Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)


3.249.478



2. §.


A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:


„3. §. (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”


3. §.


A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.


4. §.


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


           

S a r k a d, 2017. szeptember 29.




dr. Mokán István s.k.                                                dr. Pintér Magdolna s.k.

                 polgármester                                                                       jegyző

  1. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló    
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2017. évi

előirányzat

2017. évi 3. mód. előirányzat


BEVÉTELEK



1.

Intézményi működési bevételek

487.763

487.954


- kötelező feladat

321.202

321.393


- önként vállalt feladat

166.561

166.561

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

174.000

174.000


- kötelező feladat

174.000

174.000


- önként vállalt feladat



            2.1

Helyi adók

153.000

153.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

889.835

972.648


- kötelező feladat

889.835

972.648


- önként vállalt feladat



3.1

Általános működési és feladattámogatás

889.835

948.940

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás


23.486

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás


222

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek




- kötelező feladat




- önként vállalt feladat



5.

Támogatásértékű bevételek

726.391

1.225.231


- kötelező feladat

726.391

1.225.231


- önként vállalt feladat



5.1

Működési célú

726.391

768.043

5.2

Felhalmozási célú

- ebből EU


457.188

457.188

6.

Átvett pénzeszköz




- kötelező feladat




- önként vállalt feladat




Államháztartáson kívülről



7.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.790

59.590


- kötelező feladat

51.790

59.590


- önként vállalt feladat



8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése




- kötelező feladat




- önként vállalt feladat



9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

- felhalmozási maradvány (kötelező)

- működési maradvány (kötelező)

119.903

109.903

10.000

330.055

143.071

186.984


Bevételek összesen:

2.449.682

3.249.478


- kötelező feladat

2.283.121

3.082.917


- önként vállalt feladat

166.561

166.561




1. sz. melléklet folytatása



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló    
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai





ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2017. évi

előirányzat

2017. évi 3. mód. előirányzat


KIADÁSOK




Működési célú kiadások

2.288.780

2.481.420


- kötelező feladat

2.186.325

2.377.508


- önként vállalt feladat

102.455

103.912

1.

Személyi juttatások

1.020.403

1.109.821

2.

Szociális hozzájárulási adó

178.816

191.413

3.

Dologi kiadások

661.986

763.112

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

105.305

57.844

5.

Speciális célú támogatások

92.084

90.576

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

202.186

239.321

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

28.000

29.333


Felhalmozási célú kiadások

152.328

690.974


- kötelező feladat

152.328

690.974


- önként vállalt feladat



8.

Beruházások

86.195

616.271

9.

Felújítások

63.883

71.631

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2.250

3.072

11.

Adott kölcsönök


7.800

12.

Finanszírozási kiadások


32.945


Tartalékok

8.574

36.339

13.

Általános tartalék


17.022

14.

Céltartalék

8.574

4.287

15.

Fejlesztési tartalék


15.030

16.

Tervezett maradvány




Kiadások összesen:

2.449.682

3.249.478


- kötelező feladat

2.347.227

3.145.566


- önként vállalt feladat

102.455

103.912




2. számú melléklet







Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló    
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi mérlege






ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Megnevezés

2017. évi eredeti összeg

2017. évi 3. mód.

összeg

Ssz.

Megnevezés

2017. évi eredeti összeg

2017. évi

 3. mód. összeg

I.

Intézményi működési bevétel

487.763

487.954

I.

Működési célú kiadások

2.288.780

2.481.420

II.

Önkormányzatok sajátos műk. bevét.

174.000

174.000

II.

Felhalmozási célú kiadások

152.328

690.974

III.

Önkormányzatok költségvetési tám.

889.835

972.648

III.

Adott kölcsönök


7.800

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek



IV.

Finanszírozási kiadások


32.945

V.

Támogatásértékű bevételek

726.391

1.225.231

V.

Tartalékok



VI.

Átvett pénzeszközök




    Általános tartalék


17.022

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.790

59.590


    Céltartalék

8.574

4.287

VIII.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése




    Fejlesztési tartalék


15.030

IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

119.903

330.055

VI.

Tervezett maradvány




Bevételek összesen:

2.449.682

3.249.478


Kiadások összesen:

2.449.682

3.249.478


 - kötelező feladat

2.283.121

3.082.917


 - kötelező feladat

2.347.227

3.145.566


 - önként vállalt feladat

166.561

166.561


 - önként vállalt feladat

102.455

103.912


     


3. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2017. évi

előirányzat

2017. évi 3. mód. előirányzat


BEVÉTELEK



1.

Intézményi működési bevételek

487.763

487.954


- kötelező feladat

321.202

321.393


- önként vállalt feladat

166.561

166.561

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

174.000

174.000


- kötelező feladat

174.000

174.000


- önként vállalt feladat



2.1

Helyi adók

153.000

153.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

889.835

972.648


- kötelező feladat

889.835

972.648


- önként vállalt feladat



3.1

Általános működési és feladattámogatás

889.835

948.940

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás


23.486

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás


222

4.

Támogatásértékű bevételek – működési célú

726.391

768.043


- kötelező feladat

726.391

768.043


- önként vállalt feladat



5.

Átvett pénzeszköz




- kötelező feladat




- önként vállalt feladat



5.1

Államháztartáson kívülről



6.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.790

59.590


- kötelező feladat

51.790

59.590


- önként vállalt feladat



7.

Pénzforgalom nélküli bevételek

10.000

186.984

7.1

7.2

Maradvány igénybevétele

Vállalkozási eredmény igénybevétele

10.000

186.984


Bevételek összesen:

2.339.779

2.649.219


- kötelező feladat

2.173.218

2.482.658


- önként vállalt feladat

166.561

166.561




3. sz. melléklet folytatása




Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai





ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2017. évi

előirányzat

2017. évi 3. mód. előirányzat


KIADÁSOK



1.

Személyi juttatások

1.020.403

1.109.821

2.

Szociális hozzájárulási adó

178.816

191.413

3.

Dologi kiadások

661.986

763.112

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

105.305

57.844

5.

Speciális célú támogatások

92.084

90.576

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

202.186

239.321

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

28.000

29.333

8.

Adott kölcsönök


7.800

9.

Finanszírozási kiadások


32.945

10.

Általános tartalék


17.022

11.

Céltartalék

8.574

4.287

12.

Tervezett maradvány




Kiadások összesen:

2.297.354

2.543.474


- kötelező feladat

2.194.899

2.439.562


- önként vállalt feladat

102.455

103.912




4. sz. melléklet



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2017. évi

előirányzat

2017. évi 3. mód. előirányzat


BEVÉTELEK



1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése



2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei



3.

Pénzügyi befektetések bevételei



4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

- ebből EU


457.188

457.188

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről



6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása



7.

Új, induló beruházás címzett támogatása



8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás



9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése



10.

Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

109.903

143.071


Bevételek összesen:

109.903

600.259


- kötelező feladat

109.903

600.259


- önként vállalt feladat




KIADÁSOK



1.

Beruházási kiadások

86.195

616.271

2.

Felújítási kiadások

63.883

71.631

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások



4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.250

3.072

5.

Finanszírozási kiadások



6.

Fejlesztési tartalék


15.030

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány




Kiadások összesen:

152.328

706.004


- kötelező feladat

152.328

706.004


- önként vállalt feladat







5. számú melléklet



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként



ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Kötelező feladat/

Önként vállalt feladat

Sor-sz.

Megnevezés

2017. évi

előirányzat

2017. évi 3. mód. előirányzat



BEVÉTELEK



Kötelező feladat

1.

Intézményi működési bevételek

103.359

103.359


2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

174.000

174.000

Kötelező feladat

2.1

Helyi adók

153.000

153.000

Kötelező feladat

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

Kötelező feladat

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

Kötelező feladat

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

889.835

972.648

Kötelező feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

889.835

948.940

Kötelező feladat

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás


23.486


3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás


222


4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek




4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése




5.

Támogatásértékű bevételek

717.241

1.216.081

Kötelező feladat

5.1

Működési kiadások fedezetére

  • ebből Munkaügyi Központtól
  • ebből OEP-tól

717.241

758.893

Kötelező feladat

5.2

Felhalmozási célra

  • ebből EU


457.188

457.188


6.

Átvett pénzeszköz




6.1

Államháztartáson kívülről



Kötelező feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

51.790

59.590

Kötelező feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése




9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

119.903

287.617

Kötelező feladat

9.1

Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)

109.903

137.144


9.2

Előző évi maradvány igénybevétele (működési)

10.000

150.473


9.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel





Bevétel mindösszesen:

2.056.128

2.813.295



- kötelező feladat

2.012.469

2.769.636



- önként vállalt feladat

43.659

43.659



6. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

      A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

883

883





Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

101.147

153.330

35.239

68.617

6.661

13.870

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növénytermesztés

42.845

42.845

12.377

12.377

2.723

2.723

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység        

15.000

15.508

3.500

3.500

1.410

1.410

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

180.139

90.576





Kötelező feladat

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

221.936

288.356





Kötelező/Önként váll.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

150.078

628.791





Kötelező feladat

8.

Közmunka

687.447

758.897

480.877

514.192

53.120

52.861


9.

Általános tartalék


17.022






10.

Céltartalék

8.574

4.287






  11.

Fejlesztési tartalék


15.030






12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.408.049

2.015.525

531.993

598.686

63.914

70.864


13.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

452.931

582.767






14.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

195.148

215.003






15.

MINDÖSSZESEN:

2.056.128

2.813.295







- kötelező feladat

1.363.747

1.971.223

519.616

586.309

61.191

68.141



- önként vállalt feladat

44.302

44.302

12.377

12.377

2.723

2.723




6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban


Kötelező feladat/

Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Dologi kiadások

Speciális célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás

Műk. célú támogatás-értékű kiadás

Felhalm. célú pénzeszköz átadás

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat




R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem

883

883









Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

59.247

60.577




178


2.066


222

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

27.745

27.745









Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.        

10.090

10.598









Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok



180.139

90.576







Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás





28.000

29.155

191.686

223.406

2.250

2.850

Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok











Kötelező

8.

Közmunka

153.450

153.450










9.

Általános tartalék












10.

Céltartalék












11.

Fejlesztési tartalék












12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

251.415

253.253

180.139

90.576

28.000

29.333

191.686

225.472

2.250

3.072


13.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)












14.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)












15.

MINDÖSSZESEN:













- kötelező feladat

222.213

224.051

180.139

90.576

28.000

29.333

191.686

225.472

2.250

3.072



- önként vállalt feladat

29.202

29.202










6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata


ezer Ft-ban

Kötelező feladat/

Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat




R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem











Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás








7.800



Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.











Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.        











Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok











Kötelező

6.

Feladatra nem tervezett kiadás


32.945









Kötelező/ö.

7.

Beruházási és felújítási szakfeladatok



63.883

55.658

86.195

573.133





Kötelező

8.

Közmunka






38.394






9.

Általános tartalék










17.022


10.

Céltartalék









8.574

4.287


11.

Fejlesztési tartalék










15.030


12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:


32.945

63.883

55.658

86.195

611.527


7.800

8.574

36.339


13.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)












14.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)












15.

MINDÖSSZESEN:










36.339



- kötelező feladat


32.945

63.883

55.658

86.195

611.527


7.800

8.574

36.339



- önként vállalt feladat
















7. számú melléklet


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai



ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Bevételek

összesen

Ebből

Saját bevétel

Állami támogatás

Költségvetési, önkorm. támogatás

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

203.878

225.222

8.730

10.219

130.896

132.096

64.252

82.907

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

201.473

340.884

65.372

96.306

70.758

159.465

65.343

85.113

Kötelező feladat

3.

Óvodák

219.286

230.042


1.441

213.612

222.892

5.674

5.709

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

32.597

35.007

7.000

8.041

11.873

13.218

13.724

13.748

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

42.617

54.826


2.528

28.240

52.298

14.377


Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

29.744

31.309

414

1.458


521

29.330

29.330

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

312.038

316.663

312.038

316.190


473




8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.041.633

1.233.953

393.554

436.183

455.379

580.963

192.700

216.807


9.

- kötelező feladat

918.731

1.111.051

270.652

313.281

455.379

580.963

192.700

216.807


10.

- önként vállalt feladat

122.902

122.902

122.902

122.902








7. számú melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai



ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások

összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

203.878

225.222

128.384

137.052

28.243

30.490

47.251

52.306

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

201.473

340.884

72.360

77.301

18.264

19.474

110.849

184.986

Kötelező feladat

3.

Óvodák

219.286

230.042

145.468

146.541

34.071

34.337

24.760

34.150

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

32.597

35.007

15.843

17.390

3.454

3.816

13.300

13.793

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

42.617

54.826

29.352

34.359

6.457

7.655

4.545

10.537

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

29.744

31.309

23.032

24.136

5.035

5.311

1.677

1.862

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

312.038

316.663

73.971

74.356

19.378

19.466

208.189

212.225


8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.041.633

1.233.953

488.410

511.135

114.902

126.122

410.571

504.286


9.

- kötelező feladat

982.023

1.174.343

474.522

497.247

111.784

123.004

367.967

461.682


10.

- önként vállalt feladat

59.610

59.610

13.888

13.888

3.118

3.118

42.604

42.604




7. számú melléklet folytatása



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Működési c. támogatásért. kiadás

Felújítások

Beruházások

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 3. módosított előirányzat




L

M

N

O

P

Q

R

S

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal




3.000




2.374

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda


40.594


349


15.973


2.207

Kötelező feladat

3.

Óvodák

14.987

14.987






27

8Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.








8

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

2.263

2.263






12

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság









Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény



10.500

10.500




116


8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

17.250

57.844

10.500

13.849


15.973


4.744


9.

- kötelező feladat

17.250

57.844

10.500

13.849


15.973


4.744


10.

- önként vállalt feladat















8. sz. melléklet







Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként





ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2017. évi 3.

 módosított előirányzat

1.

Városgazdálkodási Iroda:

  • 25 db redőny (Szalontai u. 17. lakások)
  • redőny szúnyogháló (Béke sétány 3. III/21. lakás)
  • fürdőszoba felújítás (Béke sétány 4. I/5. lakás)
  • kátyúzás


451

135

1.231

205

2.022


Összesen:

2.022


Eddig:

69.609


Mindösszesen:

71.631






                                                                                                                                       


9. számú melléklet


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként


ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz.

Feladat megnevezése

2017. évi 3.

 módosított előirányzat

1.

109/2017. (VI.29.) sz. Kt. határozat, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása (önerő)

100

2.

116/2017. (VI.29.) sz. Kt. h., III. Sz. Gyermek háziorvosi körzet Elektronikus Eü. Szolg. Térhez történő csatlakozása miatti informatikai fejlesztés

400

3.

124/2017. (VI.29.) sz. Kt. határozat, Volkswagen Passat gépjármű megszerzésével kapcsolatosan a Porsche Zrt.-vel kötött szerződés

6.495

4.

159/2017. (VIII.31.) sz. Kt. határozat, ROHU/7c kerékpárút építési pályázat előkészítési költségek 

1.277

5.

160/2017. (VIII.31.) sz. Kt. határozat, ROHU/6b belvízcsatorna építési pályázat előkészítési költségek 

2.200

6.

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00006, Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése (Gimnázium)

218.545

7.

TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00031, Öko- és aktív turisztika

171.254

8.

TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00001, Társadalmi együttműködések erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

3.200

9.

TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00046, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

55.537

10.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01262, Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

8.652

11.

Közétkeztetési Intézmény:

  • 1 db telefonkészülék NAVON


25

25

12.

Óvoda:

  • 1 db laptop töltő (kerekítés)


1

1

13.

Bölcsőde:

  • 4 db napernyő tartóval


12

12

14.

Városgazdálkodási Iroda:

  • 1 db fémtároló (Kossuth u. 14. lakás)
  • 1 db gáztűzhely (Gyulai út 4. lakás)


457

89

546

15.

Önkormányzat:

  • 2 db kapa (Ifjúsági Tábor)
  • 1 db kulcskészlet (Ifjúsági Tábor)
  • 1 db csavarhúzó készlet (Ifjúsági Tábor)
  • 1 db kombinált fogó (Ifjúsági Tábor)
  • 1 db oldalcsípőfogó (Ifjúsági Tábor)
  • 1 db biztonsági kamera (Ifjúsági Tábor)
  • 6 db lettino fehér napozóágy (Ifjúsági Tábor)
  • 98/2017. (V.25.) Kt. h. medence építés zárolása


5

1

2

2

1

100

63

-163

11


9. számú melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként


ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz.

Feladat megnevezése

2017. évi 3.

 módosított előirányzat

16.

Közfoglalkoztatás:

  • 1 db inverteres hegesztő
  • 10 db fúrószár
  • 10 db rosta
  • 1 db fóliahegesztő
  • 1 db HONDA szivattyú WT-30
  • 1 db betonkeverő
  • 200 db tojótyúk
  • 1 db Kverneland vetőgép
  • 1 db szerszámtároló
  • 1 db lézeres távolságmérő
  • 1 db multiméter
  • 1 db csapszegvágó
  • 5 db fúrókészlet
  • 3 db mérőszalag
  • 2 db satu
  • 1 db munkahenger
  • 1 db mobil állatrakodó rámpa
  • 1 db hidraulikus rézsűkanál
  • 1 db optikai szintező
  • 35 db útjelző tábla
  • 15 db jelző bója
  • 6 db takaróponyva
  • 1 db hidraulikus szivattyú
  • 1 db mélyásó homlokrakodó
  • 1 db tartálykocsi
  • 1 db takarmánykeverő darálóval
  • 2 db siló
  • 1 db felhordó csiga
  • 12 db egészségügyi doboz
  • 1 db árokásó adapter
  • 4 db beltéri ajtó


99

445

254

12

530

342

152

4.928

356

120

194

22

78

19

142

419

406

889

600

360

97

380

654

1.187

2.217

1.422

2.337

681

35

1.651

495

20.934


Összesen:


489.189


Eddig:


127.082


Mindösszesen:


616.271














10. számú melléklet







Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi tartalékai





ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2017. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

17.022

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

4.287

Képviselő-testület

3.

Fejlesztési tartalék

15.030

Képviselő-testület


Összesen:

36.339




























17. számú melléklet



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
         /2017. (IX.   .) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2017.







       ezer Ft-ban 

Sor-

szám

SZERVEZET NEVE

Előirányzat

1./

Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány

150

2./

Szépet a Színpadra Egyesület

50

3./

Sarkadi Horgász Egyesület

80

4./

Sarkadi Bárkás Horgászegyesület

100

5./

Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület

50

6./

Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

40

7./

Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egyesülete Gyula Sarkadi Csoport

60

8./

Sarkadi 1.sz. Iskola Tanulóiért Alapítvány

50


Összesen:

580


Eddig:

3.575


Mindösszesen:

4155