Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 15/2017. (IX. 29.) számú rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 29- 2017. 09. 29Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 15/2017. (IX. 29.) számú rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-09-29-tól 2017-09-30-ig
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
15/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 3.249.478 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft
I. | Működési bevételek | 661.954 | |
- intézményi működési bevételek | 487.954 | ||
- önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.000 | ||
II. | Támogatások | 972.648 | |
- önkormányzatok költségvetési támogatása | 972.648 | ||
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 1.225.231 | |
- működési | 768.043 | ||
- felhalmozási | 457.188 | ||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | ||
- államháztartáson kívülről | |||
VI. | Adott kölcsönök visszatérülése | 59.590 | |
VII. | Felhalmozás ÁFA bevétele | ||
VIII. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 330.055 | |
- Előző évek maradványának igénybevétele | 330.055 | ||
- működési | 186.984 | ||
- felhalmozási célra | 143.071 | ||
- Értékpapír eladás | |||
IX. | Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei | ||
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.) | 3.249.478 |
„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 3.249.478 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft
I. | Működési kiadások | 2.481.420 | |
- személyi juttatások | 1.109.821 | ||
- szociális hozzájárulási adó | 191.413 | ||
- dologi kiadások | 763.112 | ||
- működési célú támogatásértékű kiadások | 239.321 | ||
- működési célú pénzeszköz átadás | 29.333 | ||
- önkormányzat által folyósított ellátások | 148.420 | ||
II. | Felújítási és felhalmozási kiadások | 690.974 | |
- beruházások | 616.271 | ||
- felújítások | 71.631 | ||
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 3.072 | ||
III. | Adott kölcsönök | 7.800 | |
IV. | Tartalékok | 36.339 | |
- általános | 17.022 | ||
- cél | 4.287 | ||
- fejlesztési tartalék | 15.030 | ||
V. | Finanszírozási célú kiadások | 32.945 | |
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.) | 3.249.478 |
2. §.
A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„3. §. (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”
3. §.
A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
4. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
S a r k a d, 2017. szeptember 29.
dr. Mokán István s.k. dr. Pintér Magdolna s.k.
polgármester jegyző
- sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 3. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 487.763 | 487.954 |
- kötelező feladat | 321.202 | 321.393 | |
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.000 | 174.000 |
- kötelező feladat | 174.000 | 174.000 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 153.000 | 153.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 889.835 | 972.648 |
- kötelező feladat | 889.835 | 972.648 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 889.835 | 948.940 |
3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás | 23.486 | |
3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás | 222 | |
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
5. | Támogatásértékű bevételek | 726.391 | 1.225.231 |
- kötelező feladat | 726.391 | 1.225.231 | |
- önként vállalt feladat | |||
5.1 | Működési célú | 726.391 | 768.043 |
5.2 | Felhalmozási célú - ebből EU | 457.188 457.188 | |
6. | Átvett pénzeszköz | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
Államháztartáson kívülről | |||
7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | 59.590 |
- kötelező feladat | 51.790 | 59.590 | |
- önként vállalt feladat | |||
8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási maradvány (kötelező) - működési maradvány (kötelező) | 119.903 109.903 10.000 | 330.055 143.071 186.984 |
Bevételek összesen: | 2.449.682 | 3.249.478 | |
- kötelező feladat | 2.283.121 | 3.082.917 | |
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 |
1. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 3. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
Működési célú kiadások | 2.288.780 | 2.481.420 | |
- kötelező feladat | 2.186.325 | 2.377.508 | |
- önként vállalt feladat | 102.455 | 103.912 | |
1. | Személyi juttatások | 1.020.403 | 1.109.821 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 178.816 | 191.413 |
3. | Dologi kiadások | 661.986 | 763.112 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 105.305 | 57.844 |
5. | Speciális célú támogatások | 92.084 | 90.576 |
6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 202.186 | 239.321 |
7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 28.000 | 29.333 |
Felhalmozási célú kiadások | 152.328 | 690.974 | |
- kötelező feladat | 152.328 | 690.974 | |
- önként vállalt feladat | |||
8. | Beruházások | 86.195 | 616.271 |
9. | Felújítások | 63.883 | 71.631 |
10. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 2.250 | 3.072 |
11. | Adott kölcsönök | 7.800 | |
12. | Finanszírozási kiadások | 32.945 | |
Tartalékok | 8.574 | 36.339 | |
13. | Általános tartalék | 17.022 | |
14. | Céltartalék | 8.574 | 4.287 |
15. | Fejlesztési tartalék | 15.030 | |
16. | Tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 2.449.682 | 3.249.478 | |
- kötelező feladat | 2.347.227 | 3.145.566 | |
- önként vállalt feladat | 102.455 | 103.912 |
2. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi mérlege
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H |
Ssz. | Megnevezés | 2017. évi eredeti összeg | 2017. évi 3. mód. összeg | Ssz. | Megnevezés | 2017. évi eredeti összeg | 2017. évi 3. mód. összeg |
I. | Intézményi működési bevétel | 487.763 | 487.954 | I. | Működési célú kiadások | 2.288.780 | 2.481.420 |
II. | Önkormányzatok sajátos műk. bevét. | 174.000 | 174.000 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 152.328 | 690.974 |
III. | Önkormányzatok költségvetési tám. | 889.835 | 972.648 | III. | Adott kölcsönök | 7.800 | |
IV. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | IV. | Finanszírozási kiadások | 32.945 | |||
V. | Támogatásértékű bevételek | 726.391 | 1.225.231 | V. | Tartalékok | ||
VI. | Átvett pénzeszközök | Általános tartalék | 17.022 | ||||
VII. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | 59.590 | Céltartalék | 8.574 | 4.287 | |
VIII. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | Fejlesztési tartalék | 15.030 | ||||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 119.903 | 330.055 | VI. | Tervezett maradvány | ||
Bevételek összesen: | 2.449.682 | 3.249.478 | Kiadások összesen: | 2.449.682 | 3.249.478 | ||
- kötelező feladat | 2.283.121 | 3.082.917 | - kötelező feladat | 2.347.227 | 3.145.566 | ||
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 | - önként vállalt feladat | 102.455 | 103.912 |
3. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 3. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 487.763 | 487.954 |
- kötelező feladat | 321.202 | 321.393 | |
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.000 | 174.000 |
- kötelező feladat | 174.000 | 174.000 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 153.000 | 153.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 889.835 | 972.648 |
- kötelező feladat | 889.835 | 972.648 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 889.835 | 948.940 |
3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás | 23.486 | |
3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás | 222 | |
4. | Támogatásértékű bevételek – működési célú | 726.391 | 768.043 |
- kötelező feladat | 726.391 | 768.043 | |
- önként vállalt feladat | |||
5. | Átvett pénzeszköz | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
5.1 | Államháztartáson kívülről | ||
6. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | 59.590 |
- kötelező feladat | 51.790 | 59.590 | |
- önként vállalt feladat | |||
7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 10.000 | 186.984 |
7.1 7.2 | Maradvány igénybevétele Vállalkozási eredmény igénybevétele | 10.000 | 186.984 |
Bevételek összesen: | 2.339.779 | 2.649.219 | |
- kötelező feladat | 2.173.218 | 2.482.658 | |
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 |
3. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 3. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
1. | Személyi juttatások | 1.020.403 | 1.109.821 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 178.816 | 191.413 |
3. | Dologi kiadások | 661.986 | 763.112 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 105.305 | 57.844 |
5. | Speciális célú támogatások | 92.084 | 90.576 |
6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 202.186 | 239.321 |
7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 28.000 | 29.333 |
8. | Adott kölcsönök | 7.800 | |
9. | Finanszírozási kiadások | 32.945 | |
10. | Általános tartalék | 17.022 | |
11. | Céltartalék | 8.574 | 4.287 |
12. | Tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 2.297.354 | 2.543.474 | |
- kötelező feladat | 2.194.899 | 2.439.562 | |
- önként vállalt feladat | 102.455 | 103.912 |
4. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 3. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | ||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||
4. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU | 457.188 457.188 | |
5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||
6. | Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása | ||
7. | Új, induló beruházás címzett támogatása | ||
8. | Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás | ||
9. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
10. | Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele | 109.903 | 143.071 |
Bevételek összesen: | 109.903 | 600.259 | |
- kötelező feladat | 109.903 | 600.259 | |
- önként vállalt feladat | |||
KIADÁSOK | |||
1. | Beruházási kiadások | 86.195 | 616.271 |
2. | Felújítási kiadások | 63.883 | 71.631 |
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | ||
4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 2.250 | 3.072 |
5. | Finanszírozási kiadások | ||
6. | Fejlesztési tartalék | 15.030 | |
7. | Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 152.328 | 706.004 | |
- kötelező feladat | 152.328 | 706.004 | |
- önként vállalt feladat |
5. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sor-sz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 3. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | ||||
Kötelező feladat | 1. | Intézményi működési bevételek | 103.359 | 103.359 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.000 | 174.000 | |
Kötelező feladat | 2.1 | Helyi adók | 153.000 | 153.000 |
Kötelező feladat | 2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
Kötelező feladat | 2.3 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
Kötelező feladat | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 889.835 | 972.648 |
Kötelező feladat | 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 889.835 | 948.940 |
Kötelező feladat | 3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás | 23.486 | |
3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás | 222 | ||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
4.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||
5. | Támogatásértékű bevételek | 717.241 | 1.216.081 | |
Kötelező feladat | 5.1 | Működési kiadások fedezetére
| 717.241 | 758.893 |
Kötelező feladat | 5.2 | Felhalmozási célra
| 457.188 457.188 | |
6. | Átvett pénzeszköz | |||
6.1 | Államháztartáson kívülről | |||
Kötelező feladat | 7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | 59.590 |
Kötelező feladat | 8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 119.903 | 287.617 | |
Kötelező feladat | 9.1 | Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási) | 109.903 | 137.144 |
9.2 | Előző évi maradvány igénybevétele (működési) | 10.000 | 150.473 | |
9.3 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel | |||
Bevétel mindösszesen: | 2.056.128 | 2.813.295 | ||
- kötelező feladat | 2.012.469 | 2.769.636 | ||
- önként vállalt feladat | 43.659 | 43.659 |
6. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | |||||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Kötelező feladat | 1. | Polgári Védelem | 883 | 883 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 2. | Város és községgazdálkodás | 101.147 | 153.330 | 35.239 | 68.617 | 6.661 | 13.870 |
Önként vállalt feladat | 3. | Gazdasági növénytermesztés | 42.845 | 42.845 | 12.377 | 12.377 | 2.723 | 2.723 |
Kötelező feladat | 4. | Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység | 15.000 | 15.508 | 3.500 | 3.500 | 1.410 | 1.410 |
Kötelező feladat | 5. | Szociális szakfeladatok | 180.139 | 90.576 | ||||
Kötelező feladat | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 221.936 | 288.356 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 150.078 | 628.791 | ||||
Kötelező feladat | 8. | Közmunka | 687.447 | 758.897 | 480.877 | 514.192 | 53.120 | 52.861 |
9. | Általános tartalék | 17.022 | ||||||
10. | Céltartalék | 8.574 | 4.287 | |||||
11. | Fejlesztési tartalék | 15.030 | ||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1.408.049 | 2.015.525 | 531.993 | 598.686 | 63.914 | 70.864 | |
13. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | 452.931 | 582.767 | |||||
14. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | 195.148 | 215.003 | |||||
15. | MINDÖSSZESEN: | 2.056.128 | 2.813.295 | |||||
- kötelező feladat | 1.363.747 | 1.971.223 | 519.616 | 586.309 | 61.191 | 68.141 | ||
- önként vállalt feladat | 44.302 | 44.302 | 12.377 | 12.377 | 2.723 | 2.723 |
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Dologi kiadások | Speciális célú támogatások | Működési célú pénzeszköz átadás | Műk. célú támogatás-értékű kiadás | Felhalm. célú pénzeszköz átadás | |||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | |||
R | S | SZ | T | TY | U | V | W | Z | ZS | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | 883 | 883 | ||||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | 59.247 | 60.577 | 178 | 2.066 | 222 | |||||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | 27.745 | 27.745 | ||||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | 10.090 | 10.598 | ||||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | 180.139 | 90.576 | ||||||||
Kötelező | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 28.000 | 29.155 | 191.686 | 223.406 | 2.250 | 2.850 | ||||
Kötelező/ö. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | ||||||||||
Kötelező | 8. | Közmunka | 153.450 | 153.450 | ||||||||
9. | Általános tartalék | |||||||||||
10. | Céltartalék | |||||||||||
11. | Fejlesztési tartalék | |||||||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 251.415 | 253.253 | 180.139 | 90.576 | 28.000 | 29.333 | 191.686 | 225.472 | 2.250 | 3.072 | |
13. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||
14. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||
15. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||||
- kötelező feladat | 222.213 | 224.051 | 180.139 | 90.576 | 28.000 | 29.333 | 191.686 | 225.472 | 2.250 | 3.072 | ||
- önként vállalt feladat | 29.202 | 29.202 |
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Finanszírozási kiadások | Felújítások | Beruházások | Adott kölcsön | Tartalék | |||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | |||
R | S | SZ | T | TY | U | V | W | Z | ZS | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | ||||||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | 7.800 | |||||||||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | ||||||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | ||||||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | ||||||||||
Kötelező | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 32.945 | |||||||||
Kötelező/ö. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 63.883 | 55.658 | 86.195 | 573.133 | ||||||
Kötelező | 8. | Közmunka | 38.394 | |||||||||
9. | Általános tartalék | 17.022 | ||||||||||
10. | Céltartalék | 8.574 | 4.287 | |||||||||
11. | Fejlesztési tartalék | 15.030 | ||||||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 32.945 | 63.883 | 55.658 | 86.195 | 611.527 | 7.800 | 8.574 | 36.339 | |||
13. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||
14. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||
15. | MINDÖSSZESEN: | 36.339 | ||||||||||
- kötelező feladat | 32.945 | 63.883 | 55.658 | 86.195 | 611.527 | 7.800 | 8.574 | 36.339 | ||||
- önként vállalt feladat |
7. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Bevételek összesen | Ebből | ||||||
Saját bevétel | Állami támogatás | Költségvetési, önkorm. támogatás | ||||||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 203.878 | 225.222 | 8.730 | 10.219 | 130.896 | 132.096 | 64.252 | 82.907 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 201.473 | 340.884 | 65.372 | 96.306 | 70.758 | 159.465 | 65.343 | 85.113 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 219.286 | 230.042 | 1.441 | 213.612 | 222.892 | 5.674 | 5.709 | |
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 32.597 | 35.007 | 7.000 | 8.041 | 11.873 | 13.218 | 13.724 | 13.748 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 42.617 | 54.826 | 2.528 | 28.240 | 52.298 | 14.377 | ||
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | 29.744 | 31.309 | 414 | 1.458 | 521 | 29.330 | 29.330 | |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 312.038 | 316.663 | 312.038 | 316.190 | 473 | |||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.041.633 | 1.233.953 | 393.554 | 436.183 | 455.379 | 580.963 | 192.700 | 216.807 | |
9. | - kötelező feladat | 918.731 | 1.111.051 | 270.652 | 313.281 | 455.379 | 580.963 | 192.700 | 216.807 | |
10. | - önként vállalt feladat | 122.902 | 122.902 | 122.902 | 122.902 |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | ||||||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 203.878 | 225.222 | 128.384 | 137.052 | 28.243 | 30.490 | 47.251 | 52.306 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 201.473 | 340.884 | 72.360 | 77.301 | 18.264 | 19.474 | 110.849 | 184.986 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 219.286 | 230.042 | 145.468 | 146.541 | 34.071 | 34.337 | 24.760 | 34.150 |
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 32.597 | 35.007 | 15.843 | 17.390 | 3.454 | 3.816 | 13.300 | 13.793 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 42.617 | 54.826 | 29.352 | 34.359 | 6.457 | 7.655 | 4.545 | 10.537 |
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | 29.744 | 31.309 | 23.032 | 24.136 | 5.035 | 5.311 | 1.677 | 1.862 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 312.038 | 316.663 | 73.971 | 74.356 | 19.378 | 19.466 | 208.189 | 212.225 |
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.041.633 | 1.233.953 | 488.410 | 511.135 | 114.902 | 126.122 | 410.571 | 504.286 | |
9. | - kötelező feladat | 982.023 | 1.174.343 | 474.522 | 497.247 | 111.784 | 123.004 | 367.967 | 461.682 | |
10. | - önként vállalt feladat | 59.610 | 59.610 | 13.888 | 13.888 | 3.118 | 3.118 | 42.604 | 42.604 |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám. | Működési c. támogatásért. kiadás | Felújítások | Beruházások | ||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 3. módosított előirányzat | |||
L | M | N | O | P | Q | R | S | |||
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 3.000 | 2.374 | ||||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 40.594 | 349 | 15.973 | 2.207 | ||||
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 14.987 | 14.987 | 27 | |||||
8Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 8 | |||||||
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 2.263 | 2.263 | 12 | |||||
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | ||||||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 10.500 | 10.500 | 116 | |||||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 17.250 | 57.844 | 10.500 | 13.849 | 15.973 | 4.744 | |||
9. | - kötelező feladat | 17.250 | 57.844 | 10.500 | 13.849 | 15.973 | 4.744 | |||
10. | - önként vállalt feladat |
8. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | |
Ssz | Feladat megnevezése | 2017. évi 3. módosított előirányzat | |
1. | Városgazdálkodási Iroda:
| 451 135 1.231 205 | 2.022 |
Összesen: | 2.022 | ||
Eddig: | 69.609 | ||
Mindösszesen: | 71.631 | ||
9. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | |
Ssz. | Feladat megnevezése | 2017. évi 3. módosított előirányzat | |
1. | 109/2017. (VI.29.) sz. Kt. határozat, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása (önerő) | 100 | |
2. | 116/2017. (VI.29.) sz. Kt. h., III. Sz. Gyermek háziorvosi körzet Elektronikus Eü. Szolg. Térhez történő csatlakozása miatti informatikai fejlesztés | 400 | |
3. | 124/2017. (VI.29.) sz. Kt. határozat, Volkswagen Passat gépjármű megszerzésével kapcsolatosan a Porsche Zrt.-vel kötött szerződés | 6.495 | |
4. | 159/2017. (VIII.31.) sz. Kt. határozat, ROHU/7c kerékpárút építési pályázat előkészítési költségek | 1.277 | |
5. | 160/2017. (VIII.31.) sz. Kt. határozat, ROHU/6b belvízcsatorna építési pályázat előkészítési költségek | 2.200 | |
6. | TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00006, Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése (Gimnázium) | 218.545 | |
7. | TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00031, Öko- és aktív turisztika | 171.254 | |
8. | TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00001, Társadalmi együttműködések erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | 3.200 | |
9. | TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00046, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 55.537 | |
10. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01262, Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez | 8.652 | |
11. | Közétkeztetési Intézmény:
| 25 | 25 |
12. | Óvoda:
| 1 | 1 |
13. | Bölcsőde:
| 12 | 12 |
14. | Városgazdálkodási Iroda:
| 457 89 | 546 |
15. | Önkormányzat:
| 5 1 2 2 1 100 63 -163 | 11 |
9. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | |
Ssz. | Feladat megnevezése | 2017. évi 3. módosított előirányzat | |
16. | Közfoglalkoztatás:
| 99 445 254 12 530 342 152 4.928 356 120 194 22 78 19 142 419 406 889 600 360 97 380 654 1.187 2.217 1.422 2.337 681 35 1.651 495 | 20.934 |
Összesen: | 489.189 | ||
Eddig: | 127.082 | ||
Mindösszesen: | 616.271 | ||
10. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi tartalékai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Feladat/cél | 2017. évi előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1. | Általános tartalék | 17.022 | Képviselő-testület |
2. | Céltartalék | 4.287 | Képviselő-testület |
3. | Fejlesztési tartalék | 15.030 | Képviselő-testület |
Összesen: | 36.339 |
17. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelethez
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2017.
ezer Ft-ban
Sor- szám | SZERVEZET NEVE | Előirányzat |
1./ | Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány | 150 |
2./ | Szépet a Színpadra Egyesület | 50 |
3./ | Sarkadi Horgász Egyesület | 80 |
4./ | Sarkadi Bárkás Horgászegyesület | 100 |
5./ | Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület | 50 |
6./ | Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 40 |
7./ | Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egyesülete Gyula Sarkadi Csoport | 60 |
8./ | Sarkadi 1.sz. Iskola Tanulóiért Alapítvány | 50 |
Összesen: | 580 | |
Eddig: | 3.575 | |
Mindösszesen: | 4155 |