Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017(XII. 22.) számú rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 22- 2017. 12. 22Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017(XII. 22.) számú rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-12-22-tól 2017-12-23-ig
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
20/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 3.401.788 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft
I. | Működési bevételek | 662.037 | |
- intézményi működési bevételek | 488.037 | ||
- önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.000 | ||
II. | Támogatások | 977.505 | |
- önkormányzatok költségvetési támogatása | 977.505 | ||
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 1.372.601 | |
- működési | 785.603 | ||
- felhalmozási | 586.998 | ||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | ||
- államháztartáson kívülről | |||
VI. | Adott kölcsönök visszatérülése | 59.590 | |
VII. | Felhalmozás ÁFA bevétele | ||
VIII. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 330.055 | |
- Előző évek maradványának igénybevétele | 330.055 | ||
- működési | 186.984 | ||
- felhalmozási célra | 143.071 | ||
- Értékpapír eladás | |||
IX. | Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei | ||
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.) | 3.401.788 |
„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 3.401.788 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft
I. | Működési kiadások | 2.528.691 | |
- személyi juttatások | 1.119.907 | ||
- szociális hozzájárulási adó | 193.335 | ||
- dologi kiadások | 808.886 | ||
- működési célú támogatásértékű kiadások | 244.517 | ||
- működési célú pénzeszköz átadás | 31.728 | ||
- önkormányzat által folyósított ellátások | 130.318 | ||
II. | Felújítási és felhalmozási kiadások | 822.179 | |
- beruházások | 579.138 | ||
- felújítások | 239.433 | ||
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 3.608 | ||
III. | Adott kölcsönök | 7.800 | |
IV. | Tartalékok | 10.173 | |
- általános | 9.573 | ||
- cél | 0 | ||
- fejlesztési tartalék | 600 | ||
V. | Finanszírozási célú kiadások | 32.945 | |
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.) | 3.401.788 |
2. §.
A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„3. §. (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”
3. §.
A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
4. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
S a r k a d, 2017. december 13.
dr. Mokán István s.k. dr. Pintér Magdolna s.k.
polgármester jegyző
- sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 4. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 487.763 | 488.037 |
- kötelező feladat | 321.202 | 321.476 | |
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.000 | 174.000 |
- kötelező feladat | 174.000 | 174.000 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 153.000 | 153.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 889.835 | 977.505 |
- kötelező feladat | 889.835 | 977.505 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 889.835 | 953.590 |
3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás | 23.486 | |
3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás | 429 | |
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
5. | Támogatásértékű bevételek | 726.391 | 1.372.601 |
- kötelező feladat | 726.391 | 1.372.601 | |
- önként vállalt feladat | |||
5.1 | Működési célú | 726.391 | 785.603 |
5.2 | Felhalmozási célú - ebből EU | 586.998 586.998 | |
6. | Átvett pénzeszköz | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
Államháztartáson kívülről | |||
7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | 59.590 |
- kötelező feladat | 51.790 | 59.590 | |
- önként vállalt feladat | |||
8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási maradvány (kötelező) - működési maradvány (kötelező) | 119.903 109.903 10.000 | 330.055 143.071 186.984 |
Bevételek összesen: | 2.449.682 | 3.401.788 | |
- kötelező feladat | 2.283.121 | 3.235.227 | |
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 |
1. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 4. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
Működési célú kiadások | 2.288.780 | 2.528.691 | |
- kötelező feladat | 2.186.325 | 2.424.779 | |
- önként vállalt feladat | 102.455 | 103.912 | |
1. | Személyi juttatások | 1.020.403 | 1.119.907 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 178.816 | 193.335 |
3. | Dologi kiadások | 661.986 | 808.886 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 105.305 | 57.844 |
5. | Speciális célú támogatások | 92.084 | 72.474 |
6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 202.186 | 244.517 |
7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 28.000 | 31.728 |
Felhalmozási célú kiadások | 152.328 | 822.179 | |
- kötelező feladat | 152.328 | 822.179 | |
- önként vállalt feladat | |||
8. | Beruházások | 86.195 | 579.138 |
9. | Felújítások | 63.883 | 239.433 |
10. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 2.250 | 3.608 |
11. | Adott kölcsönök | 7.800 | |
12. | Finanszírozási kiadások | 32.945 | |
Tartalékok | 8.574 | 10.173 | |
13. | Általános tartalék | 9.573 | |
14. | Céltartalék | 8.574 | |
15. | Fejlesztési tartalék | 600 | |
16. | Tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 2.449.682 | 3.401.788 | |
- kötelező feladat | 2.347.227 | 3.297.876 | |
- önként vállalt feladat | 102.455 | 103.912 |
2. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi mérlege
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H |
Ssz. | Megnevezés | 2017. évi eredeti összeg | 2017. évi 4. mód. összeg | Ssz. | Megnevezés | 2017. évi eredeti összeg | 2017. évi 4. mód. összeg |
I. | Intézményi működési bevétel | 487.763 | 488.037 | I. | Működési célú kiadások | 2.288.780 | 2.528.691 |
II. | Önkormányzatok sajátos műk. bevét. | 174.000 | 174.000 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 152.328 | 822.179 |
III. | Önkormányzatok költségvetési tám. | 889.835 | 977.505 | III. | Adott kölcsönök | 7.800 | |
IV. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | IV. | Finanszírozási kiadások | 32.945 | |||
V. | Támogatásértékű bevételek | 726.391 | 1.372.601 | V. | Tartalékok | ||
VI. | Átvett pénzeszközök | Általános tartalék | 9.573 | ||||
VII. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | 59.590 | Céltartalék | 8.574 | ||
VIII. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | Fejlesztési tartalék | 600 | ||||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 119.903 | 330.055 | VI. | Tervezett maradvány | ||
Bevételek összesen: | 2.449.682 | 3.401.788 | Kiadások összesen: | 2.449.682 | 3.401.788 | ||
- kötelező feladat | 2.283.121 | 3.235.227 | - kötelező feladat | 2.347.227 | 3.297.876 | ||
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 | - önként vállalt feladat | 102.455 | 103.912 |
3. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 4. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 487.763 | 488.037 |
- kötelező feladat | 321.202 | 321.476 | |
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.000 | 174.000 |
- kötelező feladat | 174.000 | 174.000 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 153.000 | 153.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 889.835 | 977.505 |
- kötelező feladat | 889.835 | 977.505 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 889.835 | 953.590 |
3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás | 23.486 | |
3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás | 429 | |
4. | Támogatásértékű bevételek – működési célú | 726.391 | 785.603 |
- kötelező feladat | 726.391 | 785.603 | |
- önként vállalt feladat | |||
5. | Átvett pénzeszköz | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
5.1 | Államháztartáson kívülről | ||
6. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | 59.590 |
- kötelező feladat | 51.790 | ||
- önként vállalt feladat | |||
7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 10.000 | 186.984 |
7.1 7.2 | Maradvány igénybevétele Vállalkozási eredmény igénybevétele | 10.000 | 186.984 |
Bevételek összesen: | 2.339.779 | 2.671.719 | |
- kötelező feladat | 2.173.218 | 2.505.158 | |
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 |
3. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 4. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
1. | Személyi juttatások | 1.020.403 | 1.119.907 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 178.816 | 193.335 |
3. | Dologi kiadások | 661.986 | 808.886 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 105.305 | 57.844 |
5. | Speciális célú támogatások | 92.084 | 72.474 |
6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 202.186 | 244.517 |
7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 28.000 | 31.728 |
8. | Adott kölcsönök | 7.800 | |
9. | Finanszírozási kiadások | 32.945 | |
10. | Általános tartalék | 9.573 | |
11. | Céltartalék | 8.574 | |
12. | Tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 2.297.354 | 2.579.009 | |
- kötelező feladat | 2.194.899 | 2.475.097 | |
- önként vállalt feladat | 102.455 | 103.912 |
4. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 4. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | ||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||
4. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU | 586.998 586.998 | |
5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||
6. | Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása | ||
7. | Új, induló beruházás címzett támogatása | ||
8. | Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás | ||
9. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
10. | Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele | 109.903 | 143.071 |
Bevételek összesen: | 109.903 | 730.069 | |
- kötelező feladat | 109.903 | 730.069 | |
- önként vállalt feladat | |||
KIADÁSOK | |||
1. | Beruházási kiadások | 86.195 | 579.138 |
2. | Felújítási kiadások | 63.883 | 239.433 |
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | ||
4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 2.250 | 3.608 |
5. | Finanszírozási kiadások | 600 | |
6. | Fejlesztési tartalék | ||
7. | Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 152.328 | 822.779 | |
- kötelező feladat | 152.328 | 822.779 | |
- önként vállalt feladat |
5. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sor-sz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 4. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | ||||
Kötelező feladat | 1. | Intézményi működési bevételek | 103.359 | 103.359 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.000 | 174.000 | |
Kötelező feladat | 2.1 | Helyi adók | 153.000 | 153.000 |
Kötelező feladat | 2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
Kötelező feladat | 2.3 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
Kötelező feladat | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 889.835 | 977.505 |
Kötelező feladat | 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 889.835 | 953.590 |
Kötelező feladat | 3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás | 23.486 | |
3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás | 429 | ||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
4.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||
5. | Támogatásértékű bevételek | 717.241 | 1.362.773 | |
Kötelező feladat | 5.1 | Működési kiadások fedezetére | 717.241 | 775.775 |
Kötelező feladat | 5.2 | Felhalmozási célra
| 586.998 586.998 | |
6. | Átvett pénzeszköz | |||
6.1 | Államháztartáson kívülről | |||
Kötelező feladat | 7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | 59.590 |
Kötelező feladat | 8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 119.903 | 287.617 | |
Kötelező feladat | 9.1 | Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási) | 109.903 | 137.144 |
9.2 | Előző évi maradvány igénybevétele (működési) | 10.000 | 150.473 | |
9.3 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel | |||
Bevétel mindösszesen: | 2.056.128 | 2.964.844 | ||
- kötelező feladat | 2.012.469 | 2.921.185 | ||
- önként vállalt feladat | 43.659 | 43.659 |
6. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | |||||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Kötelező feladat | 1. | Polgári Védelem | 883 | 883 | 15 | |||
Kötelező/Önként váll. | 2. | Város és községgazdálkodás | 101.147 | 195.691 | 35.239 | 74.016 | 6.661 | 14.977 |
Önként vállalt feladat | 3. | Gazdasági növénytermesztés | 42.845 | 42.845 | 12.377 | 12.377 | 2.723 | 2.723 |
Kötelező feladat | 4. | Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység | 15.000 | 15.508 | 3.500 | 3.500 | 1.410 | 1.410 |
Kötelező feladat | 5. | Szociális szakfeladatok | 180.139 | 85.288 | ||||
Kötelező feladat | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 221.936 | 295.870 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 150.078 | 754.444 | ||||
Kötelező feladat | 8. | Közmunka | 687.447 | 758.477 | 480.877 | 513.252 | 53.120 | 52.792 |
9. | Általános tartalék | 9.573 | ||||||
10. | Céltartalék | 8.574 | ||||||
11. | Fejlesztési tartalék | 600 | ||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1.408.049 | 2.159.179 | 531.993 | 603.145 | 63.914 | 71.917 | |
13. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | 452.931 | 592.971 | |||||
14. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | 195.148 | 212.694 | |||||
15. | MINDÖSSZESEN: | 2.056.128 | 2.964.844 | |||||
- kötelező feladat | 1.363.747 | 2.114.877 | 519.616 | 590.768 | 61.191 | 69.194 | ||
- önként vállalt feladat | 44.302 | 44.302 | 12.377 | 12.377 | 2.723 | 2.723 |
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Dologi kiadások | Speciális célú támogatások | Működési célú pénzeszköz átadás | Műk. célú támogatás-értékű kiadás | Felhalm. célú pénzeszköz átadás | |||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | |||
R | S | SZ | T | TY | U | V | W | Z | ZS | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | 883 | 868 | ||||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | 59.247 | 95.819 | 700 | 2.066 | 313 | |||||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | 27.745 | 27.745 | ||||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | 10.090 | 10.598 | ||||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | 12.814 | 180.139 | 72.474 | |||||||
Kötelező | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 28.000 | 31.028 | 191.686 | 228.602 | 2.250 | 3.295 | ||||
Kötelező/ö. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | ||||||||||
Kötelező | 8. | Közmunka | 153.450 | 153.450 | ||||||||
9. | Általános tartalék | |||||||||||
10. | Céltartalék | |||||||||||
11. | Fejlesztési tartalék | |||||||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 251.415 | 301.294 | 180.139 | 72.474 | 28.000 | 31.728 | 191.686 | 230.668 | 2.250 | 3.608 | |
13. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||
14. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||
15. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||||
- kötelező feladat | 222.213 | 272.092 | 180.139 | 72.474 | 28.000 | 31.728 | 191.686 | 230.668 | 2.250 | 3.608 | ||
- önként vállalt feladat | 29.202 | 29.202 |
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Finanszírozási kiadások | Felújítások | Beruházások | Adott kölcsön | Tartalék | |||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | |||
R | S | SZ | T | TY | U | V | W | Z | ZS | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | ||||||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | 7.800 | |||||||||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | ||||||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | ||||||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | ||||||||||
Kötelező | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 32.945 | |||||||||
Kötelező/ö. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 63.883 | 219.665 | 86.195 | 534.779 | ||||||
Kötelező | 8. | Közmunka | 38.983 | |||||||||
9. | Általános tartalék | 9.573 | ||||||||||
10. | Céltartalék | 8.574 | ||||||||||
11. | Fejlesztési tartalék | 600 | ||||||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 32.945 | 63.883 | 219.665 | 86.195 | 573.762 | 7.800 | 8.574 | 10.173 | |||
13. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||
14. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||
15. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||||
- kötelező feladat | 32.945 | 63.883 | 219.665 | 86.195 | 573.762 | 7.800 | 8.574 | 10.173 | ||||
- önként vállalt feladat |
7. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Bevételek összesen | Ebből | ||||||
Saját bevétel | Állami támogatás | Költségvetési, önkorm. támogatás | ||||||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 203.878 | 222.913 | 8.730 | 10.219 | 130.896 | 132.335 | 64.252 | 80.359 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 201.473 | 347.262 | 65.372 | 96.984 | 70.758 | 159.680 | 65.343 | 90.598 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 219.286 | 231.811 | 1.510 | 213.612 | 224.592 | 5.674 | 5.709 | |
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 32.597 | 35.774 | 7.000 | 8.041 | 11.873 | 13.885 | 13.724 | 13.848 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 42.617 | 56.517 | 2.528 | 28.240 | 53.989 | 14.377 | ||
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | 29.744 | 31.512 | 414 | 1.472 | 710 | 29.330 | 29.330 | |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 312.038 | 316.820 | 312.038 | 316.190 | 630 | |||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.041.633 | 1.242.609 | 393.554 | 436.944 | 455.379 | 585.821 | 192.700 | 219.844 | |
9. | - kötelező feladat | 918.731 | 1.119.707 | 270.652 | 314.042 | 455.379 | 585.821 | 192.700 | 219.844 | |
10. | - önként vállalt feladat | 122.902 | 122.902 | 122.902 | 122.902 |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | ||||||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 203.878 | 222.913 | 128.384 | 137.417 | 28.243 | 30.566 | 47.251 | 51.406 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 201.473 | 347.262 | 72.360 | 78.762 | 18.264 | 19.780 | 110.849 | 184.417 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 219.286 | 231.811 | 145.468 | 148.220 | 34.071 | 34.358 | 24.760 | 33.917 |
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 32.597 | 35.774 | 15.843 | 17.842 | 3.454 | 3.915 | 13.300 | 13.789 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 42.617 | 56.517 | 29.352 | 35.745 | 6.457 | 7.960 | 4.545 | 10.509 |
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | 29.744 | 31.512 | 23.032 | 24.291 | 5.035 | 5.345 | 1.677 | 1.876 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 312.038 | 316.820 | 73.971 | 74.485 | 19.378 | 19.494 | 208.189 | 211.678 |
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.041.633 | 1.242.609 | 488.410 | 516.762 | 114.902 | 121.418 | 410.571 | 507.592 | |
9. | - kötelező feladat | 982.023 | 1.182.999 | 474.522 | 502.874 | 111.784 | 118.300 | 367.967 | 464.988 | |
10. | - önként vállalt feladat | 59.610 | 59.610 | 13.888 | 13.888 | 3.118 | 3.118 | 42.604 | 42.604 |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám. | Működési c. támogatásért. kiadás | Felújítások | Beruházások | ||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 4. módosított előirányzat | |||
L | M | N | O | P | Q | R | S | |||
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 3.000 | 524 | ||||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 40.594 | 349 | 19.768 | 3.592 | ||||
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 14.987 | 14.987 | 329 | |||||
8Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 228 | |||||||
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 2.263 | 2.263 | 40 | |||||
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | ||||||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 10.500 | 10.500 | 663 | |||||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 17.250 | 57.844 | 10.500 | 13.849 | 19.768 | 5.376 | |||
9. | - kötelező feladat | 17.250 | 57.844 | 10.500 | 13.849 | 19.768 | 5.376 | |||
10. | - önként vállalt feladat |
8. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | |
Ssz | Feladat megnevezése | 2017. évi 4. módosított előirányzat | |
1. | 188/2017. (IX.28.) sz. Kt. határozat, Sarkadi belterületi kerékpárutak azonnali balesetmegelőzési célú felújítása (Városgazd. Iroda) | 3.000 | |
2. | Választókerületi alap helyesbítése (Városgazdálkodási Iroda) | -75 | |
3. | TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00006, Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése (Gimnázium) | 151.906 | |
4. | TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00046, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 12.101 | |
5. | Városgazdálkodási Iroda:
| 244 165 279 182 | 870 |
Összesen: | 167.802 | ||
Eddig: | 71.631 | ||
Mindösszesen: | 239.433 | ||
9. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | |
Ssz. | Feladat megnevezése | 2017. évi 4. módosított előirányzat | |
1. | 181/2017. (IX.28.) sz. Kt. határozat, Sarkad 0638/3 hrsz. alatti ingatlanon létesített medence zárható mobil fedése | 3.164 | |
2. | 185/2017. (IX.28.) sz. Kt. határozat, Gyulai út – Iskola utca csomóponti parkolók építése (Városgazdálkodási Iroda) | 640 | |
3. | 186/2017. (IX.28.) sz. Kt. határozat, ROHU/7c kerékpárút építési pályázat 5 %-os önereje | 5.859 | |
4. | 187/2017. (IX.28.) sz. Kt. határozat, ROHU/6b Waterman III. belvízrendezés pályázat 5 %-os önereje | 8.622 | |
5. | 205/2017. (X.26.) sz. Kt. határozat, 233/2016. (XII.15.) sz. Kt. határozat módosítása: Hadisír és emlékmű felújítási pályázat 100 %-os támogatási aránnyal került benyújtásra | -600 | |
6. | 208/2017. (X.26.) sz. Kt. határozat, Városi díszkivilágítás továbbfejlesztése (27 db díszvilágítás, fénykábel - Városgazdálkodási Iroda) | 500 | |
7. | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat (BBMKK):
| 63 57 27 65 | 212 |
8. | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat, fejlesztési kiadás zárolása Önkormányzatnál | -100 | |
9. | Előirányzat helyesbítés Volkswagen Passat gépjármű fejlesztési kiadás zárolása (Polgármesteri Hiv.) | -8.345 | |
10. | Előirányzat helyesbítés Volkswagen Passat gépjármű fejlesztési kiadás (Önkormányzat) | 9.245 | |
11. | TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00006, Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése (Gimnázium) | -169.260 | |
12. | TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00046, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | -18.599 | |
13. | TOP-3.1.1-15-BS1-2016-0006, Közlekedésfejlesztés | 129.810 | |
14. | Óvoda:
| 8 8 78 87 38 83 | 302 |
9. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | |
Ssz. | Feladat megnevezése | 2017. évi 4. módosított előirányzat | |
15. | Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár költségvetésében:
| 6 2 | 8 |
16. | Bölcsőde:
| 8 20 | 28 |
17. | Városgazdálkodási Iroda:
| 81 3 11 150 | 245 |
18. | Közétkeztetési Intézmény:
| 320 126 101 | 547 |
Összesen: | -37.722 | ||
Eddig: | 616.860 | ||
Mindösszesen: | 579.138 |
10. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi tartalékai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Feladat/cél | 2017. évi előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1. | Általános tartalék | 9.573 | Képviselő-testület |
2. | Céltartalék | 0 | Képviselő-testület |
3. | Fejlesztési tartalék | 600 | Képviselő-testület |
Összesen: | 10.173 |
17. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2017.
ezer Ft-ban
Sor- szám | SZERVEZET NEVE | Előirányzat |
1./ | Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület | 1.500 |
2./ | Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete | 150 |
3./ | Sarkadi Bárkás Horgászegyesület | 145 |
4./ | Mozgáskorl. Békés M. Egy. Békéscsaba Sarkadi Csoport | 50 |
5./ | Lovas és Fogathajtó Szabadidő SE | 50 |
6./ | Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejl. Nonprofit Kft. | 110 |
7./ | Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 13 |
Összesen: | 2.018 | |
Eddig: | 4.155 | |
Mindösszesen: | 6.173 |