Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017(XII. 22.) számú rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 22- 2017. 12. 22

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017(XII. 22.) számú rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017-12-22-tól 2017-12-23-ig

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

20/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 3.401.788 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”

Ezen belül:

e Ft

I.	Működési bevételek		662.037
	- intézményi működési bevételek	488.037
	- önkormányzatok sajátos működési bevételei	174.000
II.	Támogatások		977.505
	- önkormányzatok költségvetési támogatása	977.505
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
IV.	Támogatásértékű bevételek		1.372.601
	- működési	785.603
	- felhalmozási	586.998
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök
	- államháztartáson kívülről
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése		59.590
VII.	Felhalmozás ÁFA bevétele
VIII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		330.055
	- Előző évek maradványának igénybevétele		330.055
	- működési	186.984
	- felhalmozási célra	143.071
	- Értékpapír eladás
IX.	Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei
	*Bevételek főösszege* *(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)*		*3.401.788*

„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 3.401.788 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”

Ezen belül:

e Ft

I.	Működési kiadások		2.528.691
	- személyi juttatások	1.119.907
	- szociális hozzájárulási adó	193.335
	- dologi kiadások	808.886
	- működési célú támogatásértékű kiadások	244.517
	- működési célú pénzeszköz átadás	31.728
	- önkormányzat által folyósított ellátások	130.318
II.	Felújítási és felhalmozási kiadások		822.179
	- beruházások	579.138
	- felújítások	239.433
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3.608
III.	Adott kölcsönök		7.800
IV.	Tartalékok		10.173
	- általános	9.573
	- cél	0
	- fejlesztési tartalék	600
V.	Finanszírozási célú kiadások		32.945
	*Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)*		*3.401.788*

2. §.

A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„3. §. (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”

3. §.

A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

4. §.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

S a r k a d, 2017. december 13.

dr. Mokán István s.k. dr. Pintér Magdolna s.k.

polgármester jegyző

sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 4. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	487.763	488.037
	- kötelező feladat	321.202	321.476
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174.000	174.000
	- kötelező feladat	174.000	174.000
	- önként vállalt feladat
2.1	Helyi adók	153.000	153.000
2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	889.835	977.505
	- kötelező feladat	889.835	977.505
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	889.835	953.590
3.2	Működési célú kiegészítő támogatás		23.486
3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás		429
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
5.	Támogatásértékű bevételek	726.391	1.372.601
	- kötelező feladat	726.391	1.372.601
	- önként vállalt feladat
5.1	Működési célú	726.391	785.603
5.2	Felhalmozási célú - ebből EU		586.998 586.998
6.	Átvett pénzeszköz
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
	Államháztartáson kívülről
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.790	59.590
	- kötelező feladat	51.790	59.590
	- önként vállalt feladat
8.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási maradvány (kötelező) - működési maradvány (kötelező)	119.903 109.903 10.000	330.055 143.071 186.984
	Bevételek összesen:	2.449.682	3.401.788
	- kötelező feladat	2.283.121	3.235.227
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561

1. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 4. mód. előirányzat
	KIADÁSOK
	Működési célú kiadások	2.288.780	2.528.691
	- kötelező feladat	2.186.325	2.424.779
	- önként vállalt feladat	102.455	103.912
1.	Személyi juttatások	1.020.403	1.119.907
2.	Szociális hozzájárulási adó	178.816	193.335
3.	Dologi kiadások	661.986	808.886
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105.305	57.844
5.	Speciális célú támogatások	92.084	72.474
6.	Működési célú támogatásértékű kiadás	202.186	244.517
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	28.000	31.728
	Felhalmozási célú kiadások	152.328	822.179
	- kötelező feladat	152.328	822.179
	- önként vállalt feladat
8.	Beruházások	86.195	579.138
9.	Felújítások	63.883	239.433
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2.250	3.608
11.	Adott kölcsönök		7.800
12.	Finanszírozási kiadások		32.945
	Tartalékok	8.574	10.173
13.	Általános tartalék		9.573
14.	Céltartalék	8.574
15.	Fejlesztési tartalék		600
16.	Tervezett maradvány
	Kiadások összesen:	2.449.682	3.401.788
	- kötelező feladat	2.347.227	3.297.876
	- önként vállalt feladat	102.455	103.912

2. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi mérlege

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti összeg	2017. évi 4. mód. összeg	Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti összeg	2017. évi 4. mód. összeg
I.	Intézményi működési bevétel	487.763	488.037	I.	Működési célú kiadások	2.288.780	2.528.691
II.	Önkormányzatok sajátos műk. bevét.	174.000	174.000	II.	Felhalmozási célú kiadások	152.328	822.179
III.	Önkormányzatok költségvetési tám.	889.835	977.505	III.	Adott kölcsönök		7.800
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			IV.	Finanszírozási kiadások		32.945
V.	Támogatásértékű bevételek	726.391	1.372.601	V.	Tartalékok
VI.	Átvett pénzeszközök				Általános tartalék		9.573
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.790	59.590		Céltartalék	8.574
VIII.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése				Fejlesztési tartalék		600
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	119.903	330.055	VI.	Tervezett maradvány
	Bevételek összesen:	2.449.682	3.401.788		Kiadások összesen:	2.449.682	3.401.788
	- kötelező feladat	2.283.121	3.235.227		- kötelező feladat	2.347.227	3.297.876
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561		- önként vállalt feladat	102.455	103.912

3. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 4. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	487.763	488.037
	- kötelező feladat	321.202	321.476
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174.000	174.000
	- kötelező feladat	174.000	174.000
	- önként vállalt feladat
2.1	Helyi adók	153.000	153.000
2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	889.835	977.505
	- kötelező feladat	889.835	977.505
	- önként vállalt feladat
3.1	Általános működési és feladattámogatás	889.835	953.590
3.2	Működési célú kiegészítő támogatás		23.486
3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás		429
4.	Támogatásértékű bevételek – működési célú	726.391	785.603
	- kötelező feladat	726.391	785.603
	- önként vállalt feladat
5.	Átvett pénzeszköz
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladat
5.1	Államháztartáson kívülről
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.790	59.590
	- kötelező feladat	51.790
	- önként vállalt feladat
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	10.000	186.984
7.1 7.2	Maradvány igénybevétele Vállalkozási eredmény igénybevétele	10.000	186.984
	Bevételek összesen:	2.339.779	2.671.719
	- kötelező feladat	2.173.218	2.505.158
	- önként vállalt feladat	166.561	166.561

3. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 4. mód. előirányzat
	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	1.020.403	1.119.907
2.	Szociális hozzájárulási adó	178.816	193.335
3.	Dologi kiadások	661.986	808.886
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105.305	57.844
5.	Speciális célú támogatások	92.084	72.474
6.	Működési célú támogatásértékű kiadás	202.186	244.517
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	28.000	31.728
8.	Adott kölcsönök		7.800
9.	Finanszírozási kiadások		32.945
10.	Általános tartalék		9.573
11.	Céltartalék	8.574
12.	Tervezett maradvány
	Kiadások összesen:	2.297.354	2.579.009
	- kötelező feladat	2.194.899	2.475.097
	- önként vállalt feladat	102.455	103.912

4. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 4. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3.	Pénzügyi befektetések bevételei
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU		586.998 586.998
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása
8.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás
9.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése
10.	Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	109.903	143.071
	Bevételek összesen:	109.903	730.069
	- kötelező feladat	109.903	730.069
	- önként vállalt feladat
	KIADÁSOK
1.	Beruházási kiadások	86.195	579.138
2.	Felújítási kiadások	63.883	239.433
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2.250	3.608
5.	Finanszírozási kiadások		600
6.	Fejlesztési tartalék
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány
	Kiadások összesen:	152.328	822.779
	- kötelező feladat	152.328	822.779
	- önként vállalt feladat

5. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
*Kötelező feladat/* *Önként vállalt feladat*	Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 4. mód. előirányzat
		BEVÉTELEK
Kötelező feladat	1.	Intézményi működési bevételek	103.359	103.359
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174.000	174.000
Kötelező feladat	2.1	Helyi adók	153.000	153.000
Kötelező feladat	2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000
Kötelező feladat	2.3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
Kötelező feladat	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	889.835	977.505
Kötelező feladat	3.1	Általános működési és feladattámogatás	889.835	953.590
Kötelező feladat	3.2	Működési célú kiegészítő támogatás		23.486
	3.3	Felhalmozási célú kiegészítő támogatás		429
	4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
	4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
	5.	Támogatásértékű bevételek	717.241	1.362.773
Kötelező feladat	5.1	Működési kiadások fedezetére	717.241	775.775
Kötelező feladat	5.2	Felhalmozási célra ebből EU		586.998 586.998
	6.	Átvett pénzeszköz
	6.1	Államháztartáson kívülről
Kötelező feladat	7.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.790	59.590
Kötelező feladat	8.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése
	9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	119.903	287.617
Kötelező feladat	9.1	Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)	109.903	137.144
	9.2	Előző évi maradvány igénybevétele (működési)	10.000	150.473
	9.3	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel
		Bevétel mindösszesen:	2.056.128	2.964.844
		- kötelező feladat	2.012.469	2.921.185
		- önként vállalt feladat	43.659	43.659

6. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Ebből
			Kiadások összesen		Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kötelező feladat	1.	Polgári Védelem	883	883				15
Kötelező/Önként váll.	2.	Város és községgazdálkodás	101.147	195.691	35.239	74.016	6.661	14.977
Önként vállalt feladat	3.	Gazdasági növénytermesztés	42.845	42.845	12.377	12.377	2.723	2.723
Kötelező feladat	4.	Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység	15.000	15.508	3.500	3.500	1.410	1.410
Kötelező feladat	5.	Szociális szakfeladatok	180.139	85.288
Kötelező feladat	6.	Feladatra nem tervezett kiadás	221.936	295.870
Kötelező/Önként váll.	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok	150.078	754.444
Kötelező feladat	8.	Közmunka	687.447	758.477	480.877	513.252	53.120	52.792
	9.	Általános tartalék		9.573
	10.	Céltartalék	8.574
	11.	Fejlesztési tartalék		600
	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.408.049	2.159.179	531.993	603.145	63.914	71.917
	13.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)	452.931	592.971
	14.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)	195.148	212.694
	15.	MINDÖSSZESEN:	2.056.128	2.964.844
		- kötelező feladat	1.363.747	2.114.877	519.616	590.768	61.191	69.194
		- önként vállalt feladat	44.302	44.302	12.377	12.377	2.723	2.723

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Dologi kiadások		Speciális célú támogatások		Működési célú pénzeszköz átadás		Műk. célú támogatás-értékű kiadás		Felhalm. célú pénzeszköz átadás
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat
			R	S	SZ	T	TY	U	V	W	Z	ZS
Kötelező	1.	Polgári Védelem	883	868
Kötelező/ö.	2.	Város és községgazdálkodás	59.247	95.819				700		2.066		313
Önként váll.	3.	Gazdasági növényt.	27.745	27.745
Kötelező	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.	10.090	10.598
Kötelező	5.	Szociális szakfeladatok		12.814	180.139	72.474
Kötelező	6.	Feladatra nem tervezett kiadás					28.000	31.028	191.686	228.602	2.250	3.295
Kötelező/ö.	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok
Kötelező	8.	Közmunka	153.450	153.450
	9.	Általános tartalék
	10.	Céltartalék
	11.	Fejlesztési tartalék
	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	251.415	301.294	180.139	72.474	28.000	31.728	191.686	230.668	2.250	3.608
	13.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)
	14.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)
	15.	MINDÖSSZESEN:
		- kötelező feladat	222.213	272.092	180.139	72.474	28.000	31.728	191.686	230.668	2.250	3.608
		- önként vállalt feladat	29.202	29.202

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/

Önként vállalt feladat

Sorsz.

Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 4. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 4. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 4. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 4. módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi 4. módosított előirányzat

Kötelező

Polgári Védelem

Kötelező/ö.

Város és községgazdálkodás

7.800

Önként váll.

Gazdasági növényt.

Kötelező

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

Szociális szakfeladatok

Kötelező

Feladatra nem tervezett kiadás

32.945

Kötelező/ö.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

63.883

219.665

86.195

534.779

Kötelező

Közmunka

38.983

Általános tartalék

9.573

10.

Céltartalék

8.574

11.

Fejlesztési tartalék

600

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

32.945

63.883

219.665

86.195

573.762

7.800

8.574

10.173

13.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

14.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

15.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

32.945

63.883

219.665

86.195

573.762

7.800

8.574

10.173

- önként vállalt feladat

7. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Bevételek összesen		Ebből
			Bevételek összesen		Saját bevétel		Állami támogatás		Költségvetési, önkorm. támogatás
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	203.878	222.913	8.730	10.219	130.896	132.335	64.252	80.359
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	201.473	347.262	65.372	96.984	70.758	159.680	65.343	90.598
Kötelező feladat	3.	Óvodák	219.286	231.811		1.510	213.612	224.592	5.674	5.709
Kötelező feladat	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	32.597	35.774	7.000	8.041	11.873	13.885	13.724	13.848
Kötelező feladat	5.	Bölcsőde	42.617	56.517		2.528	28.240	53.989	14.377
Kötelező feladat	6.	Intézményi Gondnokság	29.744	31.512	414	1.472		710	29.330	29.330
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Közétkeztetési Intézmény	312.038	316.820	312.038	316.190		630
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.041.633	1.242.609	393.554	436.944	455.379	585.821	192.700	219.844
	9.	- kötelező feladat	918.731	1.119.707	270.652	314.042	455.379	585.821	192.700	219.844
	10.	- önként vállalt feladat	122.902	122.902	122.902	122.902

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Ebből
			Kiadások összesen		Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	203.878	222.913	128.384	137.417	28.243	30.566	47.251	51.406
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	201.473	347.262	72.360	78.762	18.264	19.780	110.849	184.417
Kötelező feladat	3.	Óvodák	219.286	231.811	145.468	148.220	34.071	34.358	24.760	33.917
Kötelező feladat	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	32.597	35.774	15.843	17.842	3.454	3.915	13.300	13.789
Kötelező feladat	5.	Bölcsőde	42.617	56.517	29.352	35.745	6.457	7.960	4.545	10.509
Kötelező feladat	6.	Intézményi Gondnokság	29.744	31.512	23.032	24.291	5.035	5.345	1.677	1.876
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Közétkeztetési Intézmény	312.038	316.820	73.971	74.485	19.378	19.494	208.189	211.678
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.041.633	1.242.609	488.410	516.762	114.902	121.418	410.571	507.592
	9.	- kötelező feladat	982.023	1.182.999	474.522	502.874	111.784	118.300	367.967	464.988
	10.	- önként vállalt feladat	59.610	59.610	13.888	13.888	3.118	3.118	42.604	42.604

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.		Működési c. támogatásért. kiadás		Felújítások		Beruházások
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. módosított előirányzat
			L	M	N	O	P	Q	R	S
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal				3.000				524
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda		40.594		349		19.768		3.592
Kötelező feladat	3.	Óvodák	14.987	14.987						329
8Kötelező feladat	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.								228
Kötelező feladat	5.	Bölcsőde	2.263	2.263						40
Kötelező feladat	6.	Intézményi Gondnokság
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Közétkeztetési Intézmény			10.500	10.500				663
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	17.250	57.844	10.500	13.849		19.768		5.376
	9.	- kötelező feladat	17.250	57.844	10.500	13.849		19.768		5.376
	10.	- önként vállalt feladat

8. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B		C
Ssz	Feladat megnevezése		2017. évi 4. módosított előirányzat
1.	188/2017. (IX.28.) sz. Kt. határozat, Sarkadi belterületi kerékpárutak azonnali balesetmegelőzési célú felújítása (Városgazd. Iroda)		3.000
2.	Választókerületi alap helyesbítése (Városgazdálkodási Iroda)		-75
3.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00006, Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése (Gimnázium)		151.906
4.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00046, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése		12.101
5.	Városgazdálkodási Iroda: Béke s. 4. 1/5 lakás, redőny, szúnyogháló, párkány Béke sétány 4. 1/5 lakás ablakok beépítése kátyúzás Ravatalozó új üvegajtó	244 165 279 182	870
	Összesen:		167.802
	Eddig:		71.631
	Mindösszesen:		239.433

9. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B		C
Ssz.	Feladat megnevezése		2017. évi 4. módosított előirányzat
1.	181/2017. (IX.28.) sz. Kt. határozat, Sarkad 0638/3 hrsz. alatti ingatlanon létesített medence zárható mobil fedése		3.164
2.	185/2017. (IX.28.) sz. Kt. határozat, Gyulai út – Iskola utca csomóponti parkolók építése (Városgazdálkodási Iroda)		640
3.	186/2017. (IX.28.) sz. Kt. határozat, ROHU/7c kerékpárút építési pályázat 5 %-os önereje		5.859
4.	187/2017. (IX.28.) sz. Kt. határozat, ROHU/6b Waterman III. belvízrendezés pályázat 5 %-os önereje		8.622
5.	205/2017. (X.26.) sz. Kt. határozat, 233/2016. (XII.15.) sz. Kt. határozat módosítása: Hadisír és emlékmű felújítási pályázat 100 %-os támogatási aránnyal került benyújtásra		-600
6.	208/2017. (X.26.) sz. Kt. határozat, Városi díszkivilágítás továbbfejlesztése (27 db díszvilágítás, fénykábel - Városgazdálkodási Iroda)		500
7.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat (BBMKK): 1 db CD lejátszó 1 db vezeték nélküli mikrofon szett 5 db mikrofonállvány 6 db hangfal állvány	63 57 27 65	212
8.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat, fejlesztési kiadás zárolása Önkormányzatnál		-100
9.	Előirányzat helyesbítés Volkswagen Passat gépjármű fejlesztési kiadás zárolása (Polgármesteri Hiv.)		-8.345
10.	Előirányzat helyesbítés Volkswagen Passat gépjármű fejlesztési kiadás (Önkormányzat)		9.245
11.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00006, Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése (Gimnázium)		-169.260
12.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00046, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése		-18.599
13.	TOP-3.1.1-15-BS1-2016-0006, Közlekedésfejlesztés		129.810
14.	Óvoda: 1 db lábtörlő 1 db vasaló kerti ház alap 1 db beülőkaros csúszda 1 db fényképezőgép 1 db vízmelegítő	8 8 78 87 38 83	302

9. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B		C
Ssz.	Feladat megnevezése		2017. évi 4. módosított előirányzat
15.	Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár költségvetésében: 1 db webkamera 1 db fejhallgató	6 2	8
16.	Bölcsőde: 1 db pendrive NOD antivirus 2 gépre	8 20	28
17.	Városgazdálkodási Iroda: fénykábel 1 db metszőolló 1 db permetező pisztoly fúrt kút	81 3 11 150	245
18.	Közétkeztetési Intézmény: 10 db ételhordó 1 db szekrény 1 db polc	320 126 101	547
	Összesen:		-37.722
	Eddig:		616.860
	Mindösszesen:		579.138

10. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi tartalékai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Feladat/cél	2017. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	9.573	Képviselő-testület
2.	Céltartalék	0	Képviselő-testület
3.	Fejlesztési tartalék	600	Képviselő-testület
	Összesen:	10.173

17. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2017.

ezer Ft-ban

Sor- szám	SZERVEZET NEVE	Előirányzat
1./	Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület	1.500
2./	Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete	150
3./	Sarkadi Bárkás Horgászegyesület	145
4./	Mozgáskorl. Békés M. Egy. Békéscsaba Sarkadi Csoport	50
5./	Lovas és Fogathajtó Szabadidő SE	50
6./	Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejl. Nonprofit Kft.	110
7./	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	13
	Összesen:	2.018
	Eddig:	4.155
	Mindösszesen:	6.173