Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (IV.28.) számú rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 04. 28- 2017. 04. 28Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (IV.28.) számú rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-04-28-tól 2017-04-29-ig
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8/2017. (IV. 28.) számú rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.663.182 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft
I. | Működési bevételek | 661.763 | |
- intézményi működési bevételek | 487.763 | ||
- önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.000 | ||
II. | Támogatások | 889.835 | |
- önkormányzatok költségvetési támogatása | 889.835 | ||
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 729.739 | |
- működési | 729.739 | ||
- felhalmozási | |||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | ||
- államháztartáson kívülről | |||
VI. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | |
VII. | Felhalmozás ÁFA bevétele | ||
VIII. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 330.055 | |
- Előző évek maradványának igénybevétele | 330.055 | ||
- működési | 186.984 | ||
- felhalmozási célra | 143.071 | ||
- Értékpapír eladás | |||
IX. | Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei | ||
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.) | 2.663.182 |
„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 2.663.182 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft
I. | Működési kiadások | 2.422.648 | |
- személyi juttatások | 1.108.725 | ||
- szociális hozzájárulási adó | 182.905 | ||
- dologi kiadások | 700.095 | ||
- működési célú támogatásértékű kiadások | 205.534 | ||
- működési célú pénzeszköz átadás | 28.000 | ||
- önkormányzat által folyósított ellátások | 197.389 | ||
II. | Felújítási és felhalmozási kiadások | 163.496 | |
- beruházások | 92.332 | ||
- felújítások | 68.314 | ||
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 2.850 | ||
III. | Adott kölcsönök | ||
IV. | Tartalékok | 44.093 | |
- általános | 13.519 | ||
- cél | 8.574 | ||
- fejlesztési tartalék | 22.000 | ||
V. | Finanszírozási célú kiadások | 32.945 | |
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.) | 2.663.182 |
2. §.
A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„3. §. (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”
3. §.
A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
4. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
S a r k a d, 2017. április 27.
dr. Mokán István dr. Pintér Magdolna
polgármester jegyző
- sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 1. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 487.763 | 487.763 |
- kötelező feladat | 321.202 | 321.202 | |
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.000 | 174.000 |
- kötelező feladat | 174.000 | 174.000 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 153.000 | 153.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 889.835 | 889.835 |
- kötelező feladat | 889.835 | 889.835 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 889.835 | 889.835 |
3.2 | Központosított előirányzatok | ||
3.3 | Felhalmozási c. önkormányzati támogatás | ||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
5. | Támogatásértékű bevételek | 726.391 | 729.739 |
- kötelező feladat | 726.391 | 729.739 | |
- önként vállalt feladat | |||
5.1 | Működési célú | 726.391 | 729.739 |
5.2 | Felhalmozási célú - ebből EU | ||
6. | Átvett pénzeszköz | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
Államháztartáson kívülről | |||
7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | 51.790 |
- kötelező feladat | 51.790 | 51.790 | |
- önként vállalt feladat | |||
8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási maradvány (kötelező) - működési maradvány (kötelező) | 119.903 109.903 10.000 | 330.055 143.071 186.984 |
Bevételek összesen: | 2.449.682 | 2.663.182 | |
- kötelező feladat | 2.283.121 | 2.496.621 | |
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 |
1. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 1. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
Működési célú kiadások | 2.288.780 | 2.422.648 | |
- kötelező feladat | 2.186.325 | 2.320.193 | |
- önként vállalt feladat | 102.455 | 102.455 | |
1. | Személyi juttatások | 1.020.403 | 1.108.725 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 178.816 | 182.905 |
3. | Dologi kiadások | 661.986 | 700.095 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 105.305 | 105.305 |
5. | Speciális célú támogatások | 92.084 | 92.084 |
6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 202.186 | 205.534 |
7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 28.000 | 28.000 |
Felhalmozási célú kiadások | 152.328 | 163.496 | |
- kötelező feladat | 152.328 | 163.496 | |
- önként vállalt feladat | |||
8. | Beruházások | 86.195 | 92.332 |
9. | Felújítások | 63.883 | 68.314 |
10. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 2.250 | 2.850 |
11. | Adott kölcsönök | ||
12. | Finanszírozási kiadások | 32.945 | |
Tartalékok | 8.574 | 44.093 | |
13. | Általános tartalék | 13.519 | |
14. | Céltartalék | 8.574 | 8.574 |
15. | Fejlesztési tartalék | 22.000 | |
16. | Tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 2.449.682 | 2.663.182 | |
- kötelező feladat | 2.347.227 | 2.560.727 | |
- önként vállalt feladat | 102.455 | 102.455 |
2. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi mérlege
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H |
Ssz. | Megnevezés | 2017. évi eredeti összeg | 2017. évi 1. mód. összeg | Ssz. | Megnevezés | 2017. évi eredeti összeg | 2017. évi 1. mód. összeg |
I. | Intézményi működési bevétel | 487.763 | 487.763 | I. | Működési célú kiadások | 2.288.780 | 2.422.648 |
II. | Önkormányzatok sajátos műk. bevét. | 174.000 | 174.000 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 152.328 | 163.496 |
III. | Önkormányzatok költségvetési tám. | 889.835 | 889.835 | III. | Adott kölcsönök | ||
IV. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | IV. | Finanszírozási kiadások | 32.945 | |||
V. | Támogatásértékű bevételek | 726.391 | 729.739 | V. | Tartalékok | ||
VI. | Átvett pénzeszközök | Általános tartalék | 13.519 | ||||
VII. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | 51.790 | Céltartalék | 8.574 | 8.574 | |
VIII. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | Fejlesztési tartalék | 22.000 | ||||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 119.903 | 330.055 | VI. | Tervezett maradvány | ||
Bevételek összesen: | 2.449.682 | 2.663.182 | Kiadások összesen: | 2.449.682 | 2.663.182 | ||
- kötelező feladat | 2.283.121 | 2.496.621 | - kötelező feladat | 2.347.227 | 2.560.727 | ||
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 | - önként vállalt feladat | 102.455 | 102.455 |
3. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 1. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 487.763 | 487.763 |
- kötelező feladat | 321.202 | 321.202 | |
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.000 | 174.000 |
- kötelező feladat | 174.000 | 174.000 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 153.000 | 153.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 889.835 | 889.835 |
- kötelező feladat | 889.835 | 889.835 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 889.835 | 889.835 |
3.2 | Központosított előirányzatok | ||
3.3 | Felhalmozási c. önkormányzati támogatás | ||
4. | Támogatásértékű bevételek – működési célú | 726.391 | 729.739 |
- kötelező feladat | 726.391 | 729.739 | |
- önként vállalt feladat | |||
5. | Átvett pénzeszköz | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
5.1 | Államháztartáson kívülről | ||
6. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | 51.790 |
- kötelező feladat | 51.790 | 51.790 | |
- önként vállalt feladat | |||
7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 10.000 | 186.984 |
7.1 7.2 | Maradvány igénybevétele Vállalkozási eredmény igénybevétele | 10.000 | 186.984 |
Bevételek összesen: | 2.339.779 | 2.520.111 | |
- kötelező feladat | 2.173.218 | 2.353.550 | |
- önként vállalt feladat | 166.561 | 166.561 |
3. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 1. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
1. | Személyi juttatások | 1.020.403 | 1.108.725 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 178.816 | 182.905 |
3. | Dologi kiadások | 661.986 | 700.095 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 105.305 | 105.305 |
5. | Speciális célú támogatások | 92.084 | 92.084 |
6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 202.186 | 205.534 |
7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 28.000 | 28.000 |
8. | Adott kölcsönök | ||
9. | Finanszírozási kiadások | 32.945 | |
10. | Általános tartalék | 13.519 | |
11. | Céltartalék | 8.574 | 8.574 |
12. | Tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 2.297.354 | 2.477.686 | |
- kötelező feladat | 2.194.899 | 2.375.231 | |
- önként vállalt feladat | 102.455 | 102.455 |
4. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 1. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | ||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||
4. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU | ||
5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||
6. | Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása | ||
7. | Új, induló beruházás címzett támogatása | ||
8. | Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás | ||
9. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
10. | Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele | 109.903 | 143.071 |
Bevételek összesen: | 109.903 | 143.071 | |
- kötelező feladat | 109.903 | 143.071 | |
- önként vállalt feladat | |||
KIADÁSOK | |||
1. | Beruházási kiadások | 86.195 | 92.332 |
2. | Felújítási kiadások | 63.883 | 68.314 |
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | ||
4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 2.250 | 2.850 |
5. | Finanszírozási kiadások | ||
6. | Fejlesztési tartalék | 22.000 | |
7. | Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 152.328 | 185.496 | |
- kötelező feladat | 152.328 | 185.496 | |
- önként vállalt feladat |
5. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sor-sz. | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi 1. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | ||||
Kötelező feladat | 1. | Intézményi működési bevételek | 103.359 | 103.359 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.000 | 174.000 | |
Kötelező feladat | 2.1 | Helyi adók | 153.000 | 153.000 |
Kötelező feladat | 2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
Kötelező feladat | 2.3 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
Kötelező feladat | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 889.835 | 889.835 |
Kötelező feladat | 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 889.835 | 889.835 |
Kötelező feladat | 3.2 | Központosított előirányzatok | ||
3.3 | Felhalmozási c. önkormányzati támogatás | |||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
4.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||
5. | Támogatásértékű bevételek | 717.241 | 720.589 | |
Kötelező feladat | 5.1 | Működési kiadások fedezetére
| 717.241 | 720.589 |
Kötelező feladat | 5.2 | Felhalmozási célra
| ||
6. | Átvett pénzeszköz | |||
6.1 | Államháztartáson kívülről | |||
Kötelező feladat | 7. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.790 | 51.790 |
Kötelező feladat | 8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 119.903 | 287.617 | |
Kötelező feladat | 9.1 | Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási) | 109.903 | 137.144 |
9.2 | Előző évi maradvány igénybevétele (működési) | 10.000 | 150.473 | |
9.3 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel | |||
Bevétel mindösszesen: | 2.056.128 | 2.227.190 | ||
- kötelező feladat | 2.012.469 | 2.183.531 | ||
- önként vállalt feladat | 43.659 | 43.659 |
6. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | |||||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Kötelező feladat | 1. | Polgári Védelem | 883 | 883 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 2. | Város és községgazdálkodás | 101.147 | 107.460 | 35.239 | 36.670 | 6.661 | 7.043 |
Önként vállalt feladat | 3. | Gazdasági növénytermesztés | 42.845 | 42.845 | 12.377 | 12.377 | 2.723 | 2.723 |
Kötelező feladat | 4. | Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység | 15.000 | 15.000 | 3.500 | 3.500 | 1.410 | 1.410 |
Kötelező feladat | 5. | Szociális szakfeladatok | 180.139 | 180.139 | ||||
Kötelező feladat | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 221.936 | 255.481 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 150.078 | 154.719 | ||||
Kötelező feladat | 8. | Közmunka | 687.447 | 760.442 | 480.877 | 553.872 | 53.120 | 53.120 |
9. | Általános tartalék | 13.519 | ||||||
10. | Céltartalék | 8.574 | 8.574 | |||||
11. | Fejlesztési tartalék | 22.000 | ||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1.408.049 | 1.561.062 | 531.993 | 606.419 | 63.914 | 64.296 | |
13. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | 452.931 | 452.931 | |||||
14. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | 195.148 | 213.197 | |||||
15. | MINDÖSSZESEN: | 2.056.128 | 2.227.190 | |||||
- kötelező feladat | 1.363.747 | 1.516.760 | 519.616 | 594.042 | 61.191 | 61.573 | ||
- önként vállalt feladat | 44.302 | 44.302 | 12.377 | 12.377 | 2.723 | 2.723 | ||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Dologi kiadások | Speciális célú támogatások | Működési célú pénzeszköz átadás | Műk. célú támogatás-értékű kiadás | Felhalm. célú pénzeszköz átadás | |||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | |||
R | S | SZ | T | TY | U | V | W | Z | ZS | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | 883 | 883 | ||||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | 59.247 | 63.747 | ||||||||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | 27.745 | 27.745 | ||||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | 10.090 | 10.090 | ||||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | 180.139 | 180.139 | ||||||||
Kötelező | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 28.000 | 28.000 | 191.686 | 191.686 | 2.250 | 2.850 | ||||
Kötelező/ö. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | ||||||||||
Kötelező | 8. | Közmunka | 153.450 | 153.450 | ||||||||
9. | Általános tartalék | |||||||||||
10. | Céltartalék | |||||||||||
11. | Fejlesztési tartalék | |||||||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 251.415 | 255.915 | 180.139 | 180.139 | 28.000 | 28.000 | 191.686 | 191.686 | 2.250 | 2.850 | |
13. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||
14. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||
15. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||||
- kötelező feladat | 222.213 | 226.713 | 180.139 | 180.139 | 28.000 | 28.000 | 191.686 | 191.686 | 2.250 | 2.850 | ||
- önként vállalt feladat | 29.202 | 29.202 | ||||||||||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Finanszírozási kiadások | Felújítások | Beruházások | Adott kölcsön | Tartalék | |||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | |||
R | S | SZ | T | TY | U | V | W | Z | ZS | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | ||||||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | ||||||||||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | ||||||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | ||||||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | ||||||||||
Kötelező | 6. | Feladatra nem tervezett kiadás | 32.945 | |||||||||
Kötelező/ö. | 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 63.883 | 63.883 | 86.195 | 90.836 | ||||||
Kötelező | 8. | Közmunka | ||||||||||
9. | Általános tartalék | 13.519 | ||||||||||
10. | Céltartalék | 8.574 | 8.574 | |||||||||
11. | Fejlesztési tartalék | 22.000 | ||||||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 32.945 | 63.883 | 63.883 | 86.195 | 90.836 | 8.574 | 44.093 | ||||
13. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||
14. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||
15. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||||
- kötelező feladat | 32.945 | 63.883 | 63.883 | 86.195 | 90.836 | 8.574 | 44.093 | |||||
- önként vállalt feladat | ||||||||||||
7. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Bevételek összesen | Ebből | ||||||
Saját bevétel | Állami támogatás | Költségvetési, önkorm. támogatás | ||||||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 203.878 | 223.416 | 8.730 | 10.219 | 130.896 | 130.896 | 64.252 | 82.301 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 201.473 | 232.407 | 65.372 | 96.306 | 70.758 | 70.758 | 65.343 | 65.343 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 219.286 | 220.599 | 1.313 | 213.612 | 213.612 | 5.674 | 5.674 | |
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 32.597 | 33.638 | 7.000 | 8.041 | 11.873 | 11.873 | 13.724 | 13.724 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 42.617 | 45.082 | 2.465 | 28.240 | 28.240 | 14.377 | 14.377 | |
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | 29.744 | 30.788 | 414 | 1.458 | 29.330 | 29.330 | ||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 312.038 | 316.190 | 312.038 | 316.190 | ||||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.041.633 | 1.102.120 | 393.554 | 435.992 | 455.379 | 455.379 | 192.700 | 210.749 | |
9. | - kötelező feladat | 918.731 | 979.218 | 270.652 | 313.090 | 455.379 | 455.379 | 192.700 | 210.749 | |
10. | - önként vállalt feladat | 122.902 | 122.902 | 122.902 | 122.902 | |||||
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | ||||||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 203.878 | 223.416 | 128.384 | 135.567 | 28.243 | 30.172 | 47.251 | 54.677 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 201.473 | 232.407 | 72.360 | 75.486 | 18.264 | 19.092 | 110.849 | 131.554 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 219.286 | 220.599 | 145.468 | 146.279 | 34.071 | 34.277 | 24.760 | 25.056 |
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 32.597 | 33.638 | 15.843 | 16.289 | 3.454 | 3.572 | 13.300 | 13.777 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 42.617 | 45.082 | 29.352 | 31.003 | 6.457 | 6.903 | 4.545 | 4.913 |
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | 29.744 | 30.788 | 23.032 | 23.711 | 5.035 | 5.215 | 1.677 | 1.862 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 312.038 | 316.190 | 73.971 | 73.971 | 19.378 | 19.378 | 208.189 | 212.341 |
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.041.633 | 1.102.120 | 488.410 | 502.306 | 114.902 | 118.609 | 410.571 | 444.180 | |
9. | - kötelező feladat | 982.023 | 1.042.510 | 474.522 | 488.418 | 111.784 | 115.491 | 367.967 | 401.576 | |
10. | - önként vállalt feladat | 59.610 | 59.610 | 13.888 | 13.888 | 3.118 | 3.118 | 42.604 | 42.604 | |
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám. | Működési c. támogatásért. kiadás | Felújítások | Beruházások | ||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. módosított előirányzat | |||
L | M | N | O | P | Q | R | S | |||
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 3.000 | |||||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 348 | 4.431 | 1.496 | |||||
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 14.987 | 14.987 | ||||||
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | ||||||||
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 2.263 | 2.263 | ||||||
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | ||||||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 10.500 | 10.500 | ||||||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 17.250 | 17.250 | 10.500 | 13.848 | 4.431 | 1.496 | |||
9. | - kötelező feladat | 17.250 | 17.250 | 10.500 | 13.848 | 4.431 | 1.496 | |||
10. | - önként vállalt feladat | |||||||||
8. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | |
Ssz | Feladat megnevezése | 2017. évi 1. módosított előirányzat | |
1. | Városgazdálkodási Iroda: Közvilágítás felújítása | 282 | |
2. | Városgazdálkodási Iroda: 207/2016. (X.27.) Kt. hat. Kerékpárút felújítása | 2.500 | |
3. | Városgazdálkodási Iroda: Választókerületek
| 69 1.067 8 314 152 | 1.610 |
4. | Városgazdálkodási Iroda: Kátyúzás | 39 | |
Összesen: | 4.431 | ||
Eddig: | 63.883 | ||
Mindösszesen: | 68.314 | ||
9. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C |
Ssz | Feladat megnevezése | 2017. évi 1. módosított előirányzat |
1. | Környezetvédelmi alap számla | 1.475 |
2. | Talajterhelési díj számla | 41 |
3. | Bérlakás értékesítési számla | 340 |
4. | Lakásalap számla | 2.785 |
5. | Városgazdálkodási Iroda: - 205/2015. (X.29.) Kt. hat. Csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítése - 204/2015. (X.29.) Kt. hat. Gyulai út 45. sz. előtti parkoló létesítése | 1.175 321 |
Összesen: | 6.137 | |
Eddig: | 86.195 | |
Mindösszesen: | 92.332 |
10. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2017. évi tartalékai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Feladat/cél | 2017. évi előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1. | Általános tartalék | 13.519 | Képviselő-testület |
2. | Céltartalék | 8.574 | Képviselő-testület |
3. | Fejlesztési tartalék | 22.000 | Képviselő-testület |
Összesen: | 44.093 |
17. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
/2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2017.
ezer Ft-ban
Sor- szám | SZERVEZET NEVE | Előirányzat |
1./ | Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány | 970 |
2./ | Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület | 40 |
3./ | K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület | 50 |
4./ | Pelikán Asztalitenisz Sport Klub | 40 |
5./ | Sarkadi Horgász Egyesület | 40 |
6./ | Mozgáskorl. Békés M. Egy. Békéscsaba Sarkadi Csoport | 60 |
7./ | Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület | 100 |
8./ | Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület | 900 |
9./ | Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egyesülete Gyula Sarkadi Csoport | 60 |
10./ | Városi Tűzoltó Egyesület | 200 |
11./ | Sarkadi Polgárőr Egyesület | 100 |
12./ | Sarkad és Kistérs. Kerékp., Egészs. Megőrző ifj. Közh. Egy. | 40 |
13./ | Sarkadi Bárkás Horgászegyesület | 40 |
14./ | Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület | 40 |
15./ | Sarkadi Belvárosi Református Egyházközség | 70 |
16./ | Gyermek és Családbarát Egyesület | 60 |
17./ | Magyar Vöröskereszt Bm-i Szerv. Sarkad | 30 |
18./ | Sarkad Város Egészségéért Közalapítvány | 70 |
19./ | Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület | 40 |
20./ | A Jövő Generációjáért Egyesület | 50 |
Összesen: | 3.000 |