Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.23.) számú rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 09. 28- 2018. 12. 20

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.23.) számú rendelete

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.02.24.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai

„2. §

. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 3.853.021 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft

I.

Működési bevételek

738.127

- intézményi működési bevételek

563.127

- önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

II.

Támogatások

1.011.507

- önkormányzatok költségvetési támogatása

1.011.507

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

630

IV.

Támogatásértékű bevételek

1.244.361

- működési

513.026

- felhalmozási

731.335

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

700

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése

9.237

VII.

Éven belüli hitelfelvétel

9.000

VIII.

Felhalmozás ÁFA bevétele

IX.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

839.459

- Előző évek maradványának igénybevétele

839.459

- működési

202.640

- felhalmozási célra

636.819

- Értékpapír eladás

X.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei

Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)

3.853.021
„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 3.853.021 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft

I.

Működési kiadások

2.340.040

- személyi juttatások

1.013.844

- szociális hozzájárulási adó

165.029

- dologi kiadások

756.485

- működési célú támogatásértékű kiadások

251.617

- működési célú pénzeszköz átadás

29.512

- önkormányzat által folyósított ellátások

123.553

II.

Felújítási és felhalmozási kiadások

1.451.431

- beruházások

1.386.190

- felújítások

62.045

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás

3.196

III.

Adott kölcsönök

9.237

IV.

Éven belüli hitel visszafizetése

9.000

V.

Tartalékok

8.246

- általános

4.553

- cél

3.693

- fejlesztési tartalék

VI.

Finanszírozási célú kiadások

35.067

Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)

3.853.021
(1) Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeinek és az önkormányzati hivatalnak a létszámát 2018. évben 482,5 álláshelyre állapítja meg, melyből 300 álláshely közfoglalkoztatotti.
(2) A tartalékok előirányzatát 7.387 e Ft-ban határozza meg, amelyből céltartalék 7.387 e Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben a polgármesteri alap összegét 1.200 e Ft/év összegben határozza meg.
(4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018-2019-2020. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy ezen adatok tájékoztató jellegűek, azok előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. § (1) A költségvetés önkormányzati szintű végrehajtásáról a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal útján a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben a gazdálkodást végző szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

Intézmények az átmeneti szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél helyezhetik el.
A hivatalnál képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket csak államilag garantált értékpapír vásárlásra, vagy számlán történő lekötéssel lehet hasznosítani.
A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen, tájékoztatást ad.
(5) Az önkormányzat intézményeinél év közben megjelenő működési bevételi többletet – főszabály szerint - az intézmény működési kiadásaira fordíthatja. Az intézményvezető az előirányzat módosítási kérelmét a Pénzügyi és Terv Osztályra köteles leadni, amely a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a Képviselő-testület elé terjeszti azt.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények önkormányzati támogatását finanszírozási ütemterv szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a felhalmozási kiadások esetében lehet.
(7) A költségvetési intézmény vezetője - az intézmény részére jóváhagyott költségvetési keretszámon belül – köteles az intézmény egész éves működését biztosítani, az ehhez szükséges évközi intézkedéseket megtenni.
(8) A költségvetési intézmények évközi és év végi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, az önkormányzati hivatal által megadott szempontok alapján és határidőre.
(9) Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására 3.000 e Ft támogatási keretet biztosít. A keret felosztása a költségvetési-rendelet elfogadása után, a márciusi soros testületi ülésen történik, amely a rendelet további önálló mellékletét fogja képezni.
(10) A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”

4. § .

(1) A képviselő-testületnek a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket, és kimutatásokat kell bemutatni:

1. a helyi önkormányzat összes bevételét,

2. a helyi önkormányzat összes kiadását,

3. a helyi önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását,

4. a helyi önkormányzat összevont mérlegét,

5. több éves kihatással járó döntések

a.) számszerűsítését
- évenkénti bontásban, valamint
- összesítve,
6. a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó
- kimutatást,
- szöveges indoklást.

Vegyes rendelkezések

5. § A rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintű 2018. évi mérlege

3. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

4. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

5. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként

6. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata

7. sz. melléklet: Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai

8. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

9. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

10. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi tartalékai

11. sz. melléklete: Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatai előirányzata éves bontásban

12. sz. melléklet: Az Önkormányzat kezességvállalása

13. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

14. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2018-2019-2020. évi bevételei és kiadásai

15. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

16. sz. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai

17. sz. melléklet: A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztása

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 21/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 3. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

547.579

563.127

- kötelező feladat

364.608

380.156

- önként vállalt feladat

182.971

182.971

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

175.000

- kötelező feladat

175.000

175.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

154.000

154.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

943.321

1.011.507

- kötelező feladat

943.321

1.011.507

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

943.321

1.010.711

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

796

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

630

- kötelező feladat

630

- önként vállalt feladat

5.

Támogatásértékű bevételek

479.767

1.244.361

- kötelező feladat

479.767

1.244.361

- önként vállalt feladat

5.1

Működési célú

479.767

513.026

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

731.335
729.335

6.

Átvett pénzeszköz

700

- kötelező feladat

700

- önként vállalt feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

9.237

- kötelező feladat

9.237

- önként vállalt feladat

8.

Éven belüli hitelfelvétel

9.000

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

10.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány (kötelező)
- működési maradvány (kötelező)

629.155
629.155

839.459
636.819
202.640

Bevételek összesen:

2.774.822

3.853.021

- kötelező feladat

2.591.851

3.670.050

- önként vállalt feladat

182.971

182.971

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 3. mód. előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.080.494

2.340.040

- kötelező feladat

1.907.045

2.166.591

- önként vállalt feladat

173.449

173.449

1.

Személyi juttatások

912.371

1.013.844

2.

Szociális hozzájárulási adó

154.225

165.029

3.

Dologi kiadások

638.076

756.485

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

57.577

57.577

5.

Speciális célú támogatások

66.876

65.976

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

224.367

251.617

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

27.002

29.512

Felhalmozási célú kiadások

686.941

1.451.431

- kötelező feladat

686.941

1.451.431

- önként vállalt feladat

8.

Beruházások

645.816

1.386.190

9.

Felújítások

39.325

62.045

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.800

3.196

11.

Adott kölcsönök

9.237

12.

Éven belüli hitel visszafizetése

9.000

13.

Finanszírozási kiadások

35.067

Tartalékok

7.387

8.246

14.

Általános tartalék

4.553

15.

Céltartalék

7.387

3.693

16.

Fejlesztési tartalék

17.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.774.822

3.853.021

- kötelező feladat

2.601.373

3.679.572

- önként vállalt feladat

173.449

173.449

2. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi mérlege
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Megnevezés

2018. évi eredeti összeg

2018. évi 3. mód.
összeg

Ssz.

Megnevezés

2018. évi eredeti összeg

2018. évi
3. mód. összeg

I.

Intézményi működési bevétel

547.579

563.127

I.

Működési célú kiadások

2.080.494

2.340.040

II.

Önkormányzatok sajátos műk. bevét.

175.000

175.000

II.

Felhalmozási célú kiadások

686.941

1.451.431

III.

Önkormányzatok költségvetési tám.

943.321

1.011.507

III.

Adott kölcsönök

9.237

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

630

IV.

Éven belüli hitel visszafizetése

9.000

V.

Támogatásértékű bevételek

479.767

1.244.361

V.

Finanszírozási kiadások

35.067

VI.

Átvett pénzeszközök

700

VI.

Tartalékok

7.387

8.246

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

9.237

Általános tartalék

4.553

VIII.

Éven belüli hitelfelvétel

9.000

Céltartalék

7.387

3.693

IX.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

Fejlesztési tartalék

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

629.155

839.459

VII.

Tervezett maradvány

Bevételek összesen:

2.774.822

3.853.021

Kiadások összesen:

2.774.822

3.853.021

- kötelező feladat

2.591.851

3.670.050

- kötelező feladat

2.601.373

3.679.572

- önként vállalt feladat

182.971

182.971

- önként vállalt feladat

173.449

173.449

3. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 3. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

547.579

563.127

- kötelező feladat

364.608

380.156

- önként vállalt feladat

182.971

182.971

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

175.000

- kötelező feladat

175.000

175.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

154.000

154.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

943.321

1.011.507

- kötelező feladat

943.321

1.011.507

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

943.321

1.010.711

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

796

4.

Támogatásértékű bevételek – működési célú

479.767

513.026

- kötelező feladat

479.767

513.026

- önként vállalt feladat

5.

Átvett pénzeszköz

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

6.

Adott kölcsönök visszatérülése

9.237

- kötelező feladat

9.237

- önként vállalt feladat

7.

Éven belüli hitelfelvétel

9.000

8.

Pénzforgalom nélküli bevételek

202.640

8.1
8.2

Maradvány igénybevétele
Vállalkozási eredmény igénybevétele

202.640

Bevételek összesen:

2.145.667

2.483.537

- kötelező feladat

1.962.696

2.300.566

- önként vállalt feladat

182.971

182.971

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 3. mód. előirányzat

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

912.371

1.013.844

2.

Szociális hozzájárulási adó

154.225

165.029

3.

Dologi kiadások

638.076

756.485

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

57.577

57.577

5.

Speciális célú támogatások

66.876

65.976

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

224.367

251.617

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

27.002

29.512

8.

Adott kölcsönök

9.237

9.

Éven belüli hitel visszafizetése

9.000

10.

Finanszírozási kiadások

35.067

11.

Általános tartalék

4.553

12.

Céltartalék

7.387

3.693

13.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.087.881

2.401.590

- kötelező feladat

1.914.432

2.228.141

- önként vállalt feladat

173.449

173.449

4. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 3. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

630

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
- ebből EU

731.335
729.335

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

700

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett támogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

10.

Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

629.155

636.819

Bevételek összesen:

629.155

1.369.484

- kötelező feladat

629.155

1.369.484

- önként vállalt feladat

KIADÁSOK

1.

Beruházási kiadások

645.816

1.386.190

2.

Felújítási kiadások

39.325

62.045

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.800

3.196

5.

Finanszírozási kiadások

6.

Fejlesztési tartalék

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen:

686.941

1.451.431

- kötelező feladat

686.941

1.451.431

- önként vállalt feladat

5. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sor-sz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2018. évi 3. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

Kötelező feladat

1.

Intézményi működési bevételek

117.031

129.731

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

175.000

Kötelező feladat

2.1

Helyi adók

154.000

154.000

Kötelező feladat

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

Kötelező feladat

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

Kötelező feladat

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

372.042

400.263

Kötelező feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

372.042

399.467

Kötelező feladat

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

796

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

280

4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

280

5.

Támogatásértékű bevételek

468.323

1.205.586

Kötelező feladat

5.1

Működési kiadások fedezetére

468.323

474.251

Kötelező feladat

5.2

Felhalmozási célra
- ebből EU

731.335
729.335

6.

Átvett pénzeszköz

700

Kötelező feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

9.237

Kötelező feladat

8.

Éven belüli hitelvétel

9.000

Kötelező feladat

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

10.

Pénzforgalom nélküli bevételek

629.155

763.400

Kötelező feladat

10.1

Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)

629.155

634.730

10.2

Előző évi maradvány igénybevétele (működési)

128.670

10.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel

Bevétel mindösszesen:

1.761.551

2.693.197

- kötelező feladat

1.716.140

2.647.786

- önként vállalt feladat

45.411

45.411

6. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

Í

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

874

874

874

874

Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

361.131

464.834

42.144

53.342

8.774

10.990

69.294

71.858

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növénytermesztés

35.889

35.889

12.233

12.233

2.341

2.341

21.315

21.315

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység

18.000

18.000

3.500

3.500

1.410

1.410

13.090

13.090

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

80.234

76.632

13.358

9.756

Kötelező/Önként váll.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

685.141

1.423.418

Kötelező feladat

7.

Közmunka

451.474

515.201

323.032

372.991

31.654

31.422

96.788

109.951

8.

Általános tartalék

4.553

9.

Céltartalék

7.387

3.693

10.

Fejlesztési tartalék

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.640.130

2.543.094

380.909

442.066

44.179

46.163

214.719

226.844

12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

68.447

97.129

13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

52.974

52.974

14.

MINDÖSSZESEN:

1.761.551

2.693.197

- kötelező feladat

1.725.662

2.657.308

- önként vállalt feladat

35.889

35.889

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Speciális célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás

Műk. célú támogatás-értékű kiadás

Felhalm. célú pénzeszköz átadás

Éven belüli hitel visszafizetése

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

J

K

L

M

N

O

Ö

P

Q

R

Kötelező

1.

Polgári Védelem

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

27.002

28.612

212.117

243.532

1.800

3.196

9.000

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

66.876

65.976

900

Kötelező/ö.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

Kötelező

7.

Közmunka

8.

Általános tartalék

9.

Céltartalék

10.

Fejlesztési tartalék

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

66.876

65.976

27.002

29.512

212.117

243.532

1.800

3.196

9.000

12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

14.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

S

SZ

T

TY

U

Ú

V

W

X

Y

Kötelező

1.

Polgári Védelem

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

35.067

9.237

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

Kötelező/ö.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

39.325

45.364

645.816

1.378.054

Kötelező

7.

Közmunka

837

8.

Általános tartalék

4.553

9.

Céltartalék

7.387

3.693

10.

Fejlesztési tartalék

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

35.067

39.325

45.364

645.816

1.378.891

9.237

7.387

8.246

12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

14.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

7. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Bevételek
összesen

Ebből

Saját bevétel

Állami támogatás

Költségvetési, önkorm. támogatás

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

196.566

212.722

13.291

28.973

130.301

130.775

52.974

52.974

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

260.949

360.684

87.475

131.112

154.591

182.087

18.883

47.485

Kötelező feladat

3.

Óvodák

226.928

236.842

4.256

224.628

230.246

2.300

2.340

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

30.144

60.125

7.000

34.857

12.490

14.614

10.654

10.654

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

52.998

60.978

4.377

49.269

52.832

3.729

3.769

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

33.443

35.831

562

2.531

419

32.881

32.881

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

333.664

342.745

333.664

342.474

271

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.134.692

1.309.927

441.992

548.580

571.279

611.244

121.421

150.103

9.

- kötelező feladat

997.132

1.172.367

10.

- önként vállalt feladat

137.560

137.560

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások
összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

196.566

212.722

130.725

139.588

23.603

25.510

42.238

40.657

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

260.949

360.684

77.322

85.219

18.027

19.670

125.600

195.453

Kötelező feladat

3.

Óvodák

226.928

236.842

154.847

157.186

32.578

32.768

24.526

31.696

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

30.144

60.125

16.857

29.739

3.287

6.463

10.000

23.909

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

52.998

60.978

35.910

39.954

7.063

7.920

7.425

10.497

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

33.443

35.831

26.863

28.596

5.235

5.606

1.345

1.629

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

333.664

342.745

88.938

91.496

20.253

20.811

212.223

225.918

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.134.692

1.309.927

531.462

571.778

110.046

118.748

423.357

529.759

9.

- kötelező feladat

997.132

1.172.367

10.

- önként vállalt feladat

137.560

137.560

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Működési c. támogatásért. kiadás

Felújítások

Beruházások

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

L

M

N

O

P

Q

R

S

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

4.921

2.046

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

40.000

40.000

914

16.681

2.747

Kötelező feladat

3.

Óvodák

14.977

14.977

215

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

14

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

2.600

2.600

7

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

12.250

2.250

2.270

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

57.577

57.577

12.250

8.085

16.681

7.299

9.

- kötelező feladat

10.

- önként vállalt feladat

8. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2018. évi 3.
módosított előirányzat

1.

Városgazdálkodási Iroda:
- kátyúzás
- gumi őrlemény (Kinizsi műfüves pálya)


687
93

780

Összesen:

780

Eddig:

61.265

Mindösszesen:

62.045

9. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2018. évi 3.
módosított előirányzat

1.

134/2018. (VIII.30.) sz. Kt., Sarkad külter. 0540/2 hrsz. ingatlanon lévő 1 db állandósított, 49-3324 sz. IV. r. vízszintes alappont pótlása

229

2.

135/2018. (VIII.30.) sz. Kt., Sarkad külter. 0186/7 hrsz. ingatlanon lévő 1 db állandósított, 0018150-2 sz. I. r. magassági alappont pótlása

475

3.

Sarkad Város Közművelődéséért, Oktatásáért, Sportjáért, Művészetéért Közalapítványtól adomány: 48 db mentőmellény

500

4.

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00023 Bölcsőde építése Sarkadon

299.627

5.

TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00001 Városi Képtár felújítás

51.997

6.

TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció Sarkadon

197.937

7.

EFOP-1.5.3-16-2017-00018 Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására

66.049

8.

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00020 Sarkadi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

98.004

9.

EFOP-3.7.3-16-2017-00160 Egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek fejlesztése Sarkadon

15.721

10.

Polgármesteri Hivatal:
- Siemens Open Stage 15T telefonkp. bővítés
- Desmond főnöki forgószék


54
44

98

11.

Start Munka Mintaprogram (Önkormányzat):
- 5 db gallyazó olló
- 1 db hízó etető
- 5 garnitúra party sörpad
- 200 db tojótyúk
- 1 db tenyészkos
- 20 db kézifűrész


121
87
190
100
126
183

807

12.

Közétkeztetési Intézmény:
- 1 db parkoló építése


549

549

13.

Városgazdálkodási Iroda:
- 1 db Sony hordozható cd lejátszó (Temetk.)
- 2 db kézilabdaháló (Kinizsi sportpálya)
- állati hullakamra (dögtér) kerítés
- sportpark
- kétszárnyú kapunyitó szett


25
31
1.086
44
20

1.206

Összesen:

733.199

Eddig:

652.991

Mindösszesen:

1.386.190

10. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi tartalékai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2018. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

4.553

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

3.693

Képviselő-testület

3.

Fejlesztési tartalék

Képviselő-testület

Összesen:

8.246

11. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzata éves bontásban
ezer Ft-ban

Sorsz.

Feladat

Összes
kiadás

E b b ő l

2018.

2019.

2020.

Évi számított

A

B

C

D

E

F

1.

Felújítási feladatok:
Választókerületi alap

36.675

12.225

12.225

12.225

2.

Vízmű Zrt. rekonstrukciója

75.000

25.000

25.000

25.000

Összesen:

111.675

37.225

37.225

37.225

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

12. melléklet

Kezességvállalás
ezer Ft-ban

Sorszám

FELADAT

Tőke

Kamat

ÖSSZESEN

1./

Sarkadi Csatornamű Társulat hitel felvétele szennyvíztisztító telep és csatorna építés
(14/2015. (I.29.) Kt. határozat)

5.000

2.387

7.387

Ö S S Z E S E N:

5.000

2.387

7.387

13. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Ssz.

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

45.630

45.630

45.630

45.630

45.630

45.630

45.630

45.630

45.649

45.630

45.630

45.630

547.579

2.

Önkormányzatok sajátos műk.bevét.

85.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

85.000

175.000

3.

Önkormányzati költségvetési támog.

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.610

78.611

943.321

4.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

5.

Támogatásértékű bevétel

2.000

2.000

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.576

47.583

479.767

6.

Államházt. belülről átvett pénzeszk.

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Előző évi pénzkészlet záró állománya

80.531

80.531

80.539

80.531

148.947

80.531

80.531

80.531

12.115

724.787

10.

Bevételek összesen (1-9)

206.771

206.771

256.816

172.816

253.355

253.347

321.763

253.347

337.366

252.347

171.816

171.824

2.870.454

Kiadások

11.

Működési kiadások

170.000

189.136

189.136

189.136

189.136

189.136

189.136

189.136

189.136

132.468

132.468

132.470

2.080.494

12.

Felhalmozási kiadások

76.326

76.326

76.326

76.326

76.326

76.326

76.326

100.000

52.659

686.941

13.

Adott kölcsönök

14.

Finanszírozási kiadások

15.

Tartalék felhasználása

7.387

7.387

16.

Kiadások összesen (11-16)

170.000

189.136

189.136

265.462

265.462

265.462

265.462

265.462

272.849

208.794

232.468

185.129

2.774.822

17.

Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)

+36.771

+17.635

+67.680

-92.646

-12.107

-12.115

+56.301

-12.115

+64.517

+43.553

-48.537

-13.305

+95.632

14. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018.- 2019.-2020. évekbevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

2018. évi
előirányzat

2019. évi
várható
előirányzat

2020. évi
várható
előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

547.579

550.000

560.000

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

175.000

175.000

2.1

Helyi adók

154.000

154.000

154.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

943.321

950.000

960.000

3.1

Általános működési és feladattámogatás

943.321

950.000

960.000

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5.

Támogatásértékű bevételek

479.767

600.000

600.000

5.1

Működési célú

479.767

450.000

300.000

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

150.000

300.000

6.

Átvett pénzeszköz

71.000

6.1

Államháztartáson kívülről

6.2

Államháztartáson belülről

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány
- működési maradvány

629.155
629.155

520.000
520.000

300.000
300.000

Bevételek mindösszesen:

2.774.822

2.866.000

2.595.000

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018.- 2019.-2020. évek

bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2019. évi
várható
előirányzat

2020. évi
várható
előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.080.494

2.149.000

2.169.000

1.

Személyi juttatások

912.371

1.012.000

1.020.000

2.

Szociális hozzájárulási adó

154.225

160.000

162.000

3.

Dologi kiadások

638.076

600.000

600.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

57.577

50.000

50.000

5.

Speciális célú támogatások

66.876

60.000

60.000

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

27.002

27.000

27.000

7.

Működési c. támogatásért. kiadás

224.367

240.000

250.000

Felhalmozási célú kiadások

686.941

646.000

426.000

8.

Beruházások

645.816

606.200

386.200

9.

Felújítások

39.325

38.000

38.000

10.

Egyéb felhalmozási kiadások

1.800

1.800

1.800

11.

Adott kölcsönök

12.

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

7.387

71.000

13.

Általános tartalék

14.

Céltartalék

7.387

71.000

15.

Fejlesztési tartalék

16.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.774.822

2.866.000

2.595.000

Költségvetési létszámkeret
- ebből közfoglalkoztatott

482,5
300

432,5
250

432,5
250

15. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor- szám


Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő


Összesen

2019.

2020.

2021.

1.

Helyi adók

175.000

175.000

175.000

525.000

2.

Osztalék, koncessziós díjak

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

6.000

6.000

6.000

18.000

4.

Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel

40.000

40.000

40.000

120.000

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalat értékesítéséből, privatizációból

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtér.

8.

Saját bevétel (1+…+7)

221.000

221.000

221.000

663.000

9.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16)

10.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13.

Adott váltó

14.

Pénzügyi lízing

15.

Halasztott fizetés

16.

Kezességvállalásból eredő fizetési köt.

17.

Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24)

18.

Felvett, átváll. hitel és annak tőketart.

19.

Felvett, átváll. kölcsön és annak tőketart.

20.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21.

Adott váltó

22.

Pénzügyi lízing

23.

Halasztott fizetés

24.

Kezességvállalásból eredő fiz. köt.

25.

Fizetési kötelezettség összesen (9+17)

16. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

A

B

Ssz.

Megnevezés

1.

Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetése alól az az adóalany:

1.a

aki az adott évben a szolgáltató által kiállított igazolás alapján a tárgyévben megvalósította a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést, és nincs a magánszemélynek az Önkormányzatnál semmilyen jogcímen nyilvántartott hátraléka;

1.b

aki a 70. életévét betöltötte, és alábbi együttes feltételeknek megfelel:
- a lakás céljára szolgáló építményt életvitelszerűen használó tulajdonos, illetve haszonélvező;

- az egy főre eső jövedelme utolsó három hónap átlagában számolva az életvitelszerűen együtt élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át;

- az adómentességre való jogosultságot az adóhatóságnak bejelenti, és megfelelően igazolja a tárgyév február 28. napjáig, mely határidő jogvesztő.

2.

Talajterhelési díj estén:

2.1.

Díjkedvezmény:
Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:

2.1.a

családban élő esetében az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 150 %-át;

2.1.b

egyedül élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át.

2.2.

Díjmentesség:
Illeti meg a kibocsátó írásos kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól:

2.2.a

akinek családjában az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában nem haladja meg a nyugdíjminimumot;

2.2.b

egyedül élő személy abban az esetben, ha jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában a nyugdíjminimum 150 %-át;

2.2.c

az egyedül élő 70 év feletti kibocsátó;

2.2.d

az ivóvíz felhasználása éves szinten nem haladja meg a 12 m3-t.

3.

Iparűzési adó:

3.a

adómentesség illeti meg azt a vállalkozót akinek/amelynek a helyi adókról szóló Htv. 1990. évi C. törvény 39. §. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot;

3.b

adómentesség illeti meg a Htv. 39/C. § (4) bekezdés foglaltakra tekintettel a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha annak a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

17. melléklet

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2018.
ezer Ft-ban

Sor-
szám

SZERVEZET NEVE

Előirányzat

1./

Békés M. Értékei Egyesület „Küzdelem Napja”

70

2./

Sarkadi 1. Sz. Iskola Tanulóiért Alapítvány

60

3./

Sarkadi Bárkás Horgászegyesület

50

4./

Gyulai Szakképzési Centrum (informatikai verseny)

40

5./

Békés-Bihar Kistérségi Fejl. Egyesület

45

6./

Újteleki Iskola Alapítvány

31

7./

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete

50

8./

Pelikán Asztalitenisz Sport Klub

50

9./

Lovas- és Fogathajtó Szabadidő Sportegyesület

70

10./

Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület

60

11./

Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület

150

12./

Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület

30

13./

Kocsi Baráti Kör (spec. kocsik száll. költsége)

84

14./

„Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola

70

15./

Sarkadi Középiskoláért Alapítvány

30

16./

Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

40

17./

Sarkadi Horgász Egyesület

80

18./

Békéscsabai Ifjúsági és Sportkutyás Egyesület

50

Összesen:

1.060

Eddig:

3.450

Mindösszesen:

4.510