Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (IX. 28.) számú rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 28- 2018. 09. 28

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról   

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:



1. §.


Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 3.853.021 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”



Ezen belül:    

                                                                                                                                       e Ft

I.

Működési bevételek


738.127


   - intézményi működési bevételek

563.127



   - önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000


II.

Támogatások


1.011.507


   - önkormányzatok költségvetési támogatása

1.011.507


III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek


630

IV.

Támogatásértékű bevételek


1.244.361


   - működési

513.026



   - felhalmozási

731.335


V.

Véglegesen átvett pénzeszközök


700

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése


9.237

VII.

Éven belüli hitelfelvétel


9.000

VIII.

Felhalmozás ÁFA bevétele



IX.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek


839.459


- Előző évek maradványának igénybevétele    

839.459



     - működési        

202.640



     - felhalmozási célra

636.819



- Értékpapír eladás



X.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei




Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)


3.853.021








„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 3.853.021 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”


Ezen belül:  

                                                                                                                                 e Ft

I.

Működési kiadások


2.340.040


     - személyi juttatások

1.013.844



     - szociális hozzájárulási adó

165.029



     - dologi kiadások

756.485



     - működési célú támogatásértékű kiadások

251.617



     - működési célú pénzeszköz átadás

29.512



     - önkormányzat által folyósított ellátások

123.553


II.

Felújítási és felhalmozási kiadások


1.451.431


     - beruházások

1.386.190



     - felújítások

62.045



     - felhalmozási célú pénzeszköz átadás

3.196


III.

Adott kölcsönök


9.237

IV.

Éven belüli hitel visszafizetése


9.000

V.

Tartalékok


8.246


     - általános

4.553



     - cél

3.693



     - fejlesztési tartalék



VI.

Finanszírozási célú kiadások


     35.067


Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)


3.853.021



2. §.


A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:


„3. §. (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”


3. §.


A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.


4. §.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


           

S a r k a d, 2018. szeptember 27.



dr. Mokán István s.k.                                                 dr. Pintér Magdolna s.k.

                 polgármester                                                                       jegyző


  1. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló    
         12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi

előirányzat

2018. évi 3. mód. előirányzat


BEVÉTELEK



1.

Intézményi működési bevételek

547.579

563.127


- kötelező feladat

364.608

380.156


- önként vállalt feladat

182.971

182.971

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

175.000


- kötelező feladat

175.000

175.000


- önként vállalt feladat



            2.1

Helyi adók

154.000

154.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

943.321

1.011.507


- kötelező feladat

943.321

1.011.507


- önként vállalt feladat



3.1

Általános működési és feladattámogatás

943.321

1.010.711

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás



3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás


796

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek


630


- kötelező feladat


630


- önként vállalt feladat



5.

Támogatásértékű bevételek

479.767

1.244.361


- kötelező feladat

479.767

1.244.361


- önként vállalt feladat



5.1

Működési célú

479.767

513.026

5.2

Felhalmozási célú

- ebből EU


731.335

729.335

6.

Átvett pénzeszköz


700


- kötelező feladat


700


- önként vállalt feladat



7.

Adott kölcsönök visszatérülése


9.237


- kötelező feladat


9.237


- önként vállalt feladat



8.

Éven belüli hitelfelvétel


9.000

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése




- kötelező feladat




- önként vállalt feladat



10.

Pénzforgalom nélküli bevételek

- felhalmozási maradvány (kötelező)

- működési maradvány (kötelező)

629.155

629.155


839.459

636.819

202.640


Bevételek összesen:

2.774.822

3.853.021


- kötelező feladat

2.591.851

3.670.050


- önként vállalt feladat

182.971

182.971




1. sz. melléklet folytatása



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló    
        12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai





ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi

előirányzat

2018. évi 3. mód. előirányzat


KIADÁSOK




Működési célú kiadások

2.080.494

2.340.040


- kötelező feladat

1.907.045

2.166.591


- önként vállalt feladat

173.449

173.449

1.

Személyi juttatások

912.371

1.013.844

2.

Szociális hozzájárulási adó

154.225

165.029

3.

Dologi kiadások

638.076

756.485

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

57.577

57.577

5.

Speciális célú támogatások

66.876

65.976

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

224.367

251.617

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

27.002

29.512


Felhalmozási célú kiadások

686.941

1.451.431


- kötelező feladat

686.941

1.451.431


- önként vállalt feladat



8.

Beruházások

645.816

1.386.190

9.

Felújítások

39.325

62.045

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.800

3.196

11.

Adott kölcsönök


9.237

12.

Éven belüli hitel visszafizetése


9.000

13.

Finanszírozási kiadások


35.067


Tartalékok

7.387

8.246

14.

Általános tartalék


4.553

15.

Céltartalék

7.387

3.693

16.

Fejlesztési tartalék



17.

Tervezett maradvány




Kiadások összesen:

2.774.822

3.853.021


- kötelező feladat

2.601.373

3.679.572


- önként vállalt feladat

173.449

173.449




2. számú melléklet





Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló    
12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi mérlege






ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Megnevezés

2018. évi eredeti összeg

2018. évi 3. mód.

összeg

Ssz.

Megnevezés

2018. évi eredeti összeg

2018. évi

3. mód. összeg

I.

Intézményi működési bevétel

547.579

563.127

I.

Működési célú kiadások

2.080.494

2.340.040

II.

Önkormányzatok sajátos műk. bevét.

175.000

175.000

II.

Felhalmozási célú kiadások

686.941

1.451.431

III.

Önkormányzatok költségvetési tám.

943.321

1.011.507

III.

Adott kölcsönök


9.237

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek


630

IV.

Éven belüli hitel visszafizetése


9.000

V.

Támogatásértékű bevételek

479.767

1.244.361

V.

Finanszírozási kiadások


35.067

VI.

Átvett pénzeszközök



700

VI.

Tartalékok

7.387

8.246

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése


9.237


    Általános tartalék


4.553

VIII.

Éven belüli hitelfelvétel


9.000


    Céltartalék

7.387

3.693

IX.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése




    Fejlesztési tartalék



X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

629.155

839.459

VII.

Tervezett maradvány




Bevételek összesen:

2.774.822

3.853.021


Kiadások összesen:

2.774.822

3.853.021


 - kötelező feladat

2.591.851

3.670.050


 - kötelező feladat

2.601.373

3.679.572


 - önként vállalt feladat

182.971

182.971


 - önként vállalt feladat

173.449

173.449


     



  1. sz. melléklet


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi

előirányzat

2018. évi 3. mód. előirányzat


BEVÉTELEK



1.

Intézményi működési bevételek

547.579

563.127


- kötelező feladat

364.608

380.156


- önként vállalt feladat

182.971

182.971

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

175.000


- kötelező feladat

175.000

175.000


- önként vállalt feladat



2.1

Helyi adók

154.000

154.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

943.321

1.011.507


- kötelező feladat

943.321

1.011.507


- önként vállalt feladat



3.1

Általános működési és feladattámogatás

943.321

1.010.711

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás



3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás


796

4.

Támogatásértékű bevételek – működési célú

479.767

513.026


- kötelező feladat

479.767

513.026


- önként vállalt feladat



5.

Átvett pénzeszköz




- kötelező feladat




- önként vállalt feladat



6.

Adott kölcsönök visszatérülése


9.237


- kötelező feladat


9.237


- önként vállalt feladat



7.

Éven belüli hitelfelvétel


9.000

8.

Pénzforgalom nélküli bevételek


202.640

8.1

8.2

Maradvány igénybevétele

Vállalkozási eredmény igénybevétele


202.640


Bevételek összesen:

2.145.667

2.483.537


- kötelező feladat

1.962.696

2.300.566


- önként vállalt feladat

182.971

182.971





3. sz. melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai





ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi

előirányzat

2018. évi 3. mód. előirányzat


KIADÁSOK



1.

Személyi juttatások

912.371

1.013.844

2.

Szociális hozzájárulási adó

154.225

165.029

3.

Dologi kiadások

638.076

756.485

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

57.577

57.577

5.

Speciális célú támogatások

66.876

65.976

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

224.367

251.617

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

27.002

29.512

8.

Adott kölcsönök


9.237

9.

Éven belüli hitel visszafizetése


9.000

10.

Finanszírozási kiadások


35.067

11.

Általános tartalék


4.553

12.

Céltartalék

7.387

3.693

13.

Tervezett maradvány




Kiadások összesen:

2.087.881

2.401.590


- kötelező feladat

1.914.432

2.228.141


- önként vállalt feladat

173.449

173.449




4. sz. melléklet



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi

előirányzat

2018. évi 3. mód. előirányzat


BEVÉTELEK



1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


630

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei



3.

Pénzügyi befektetések bevételei



4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

- ebből EU


731.335

729.335

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


700

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása



7.

Új, induló beruházás címzett támogatása



8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás



9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése



10.

Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

629.155

636.819


Bevételek összesen:

629.155

1.369.484


- kötelező feladat

629.155

1.369.484


- önként vállalt feladat




KIADÁSOK



1.

Beruházási kiadások

645.816

1.386.190

2.

Felújítási kiadások

39.325

62.045

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások



4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.800

3.196

5.

Finanszírozási kiadások



6.

Fejlesztési tartalék



7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány




Kiadások összesen:

686.941

1.451.431


- kötelező feladat

686.941

1.451.431


- önként vállalt feladat










5. számú melléklet



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként



ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Kötelező feladat/

Önként vállalt feladat

Sor-sz.

Megnevezés

2018. évi

előirányzat

2018. évi 3. mód. előirányzat



BEVÉTELEK



Kötelező feladat

1.

Intézményi működési bevételek

117.031

129.731


2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

175.000

Kötelező feladat

2.1

Helyi adók

154.000

154.000

Kötelező feladat

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

Kötelező feladat

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

Kötelező feladat

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

372.042

400.263

Kötelező feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

372.042

399.467

Kötelező feladat

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás




3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás


796


4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek


280


4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


280


5.

Támogatásértékű bevételek

468.323

1.205.586

Kötelező feladat

5.1

Működési kiadások fedezetére

468.323

474.251

Kötelező feladat

5.2

Felhalmozási célra

  • ebből EU


731.335

729.335


6.

Átvett pénzeszköz


700

Kötelező feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése


9.237

Kötelező feladat

8.

Éven belüli hitelvétel


9.000

Kötelező feladat

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése




10.

Pénzforgalom nélküli bevételek

629.155

763.400

Kötelező feladat

10.1

Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)

629.155

634.730


10.2

Előző évi maradvány igénybevétele (működési)


128.670


10.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel





Bevétel mindösszesen:

1.761.551

2.693.197



- kötelező feladat

1.716.140

2.647.786



- önként vállalt feladat

45.411

45.411



6. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

Í

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

874

874





874

874

Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

361.131

464.834

42.144

53.342

8.774

10.990

69.294

71.858

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növénytermesztés

35.889

35.889

12.233

12.233

2.341

2.341

21.315

21.315

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység        

18.000

18.000

3.500

3.500

1.410

1.410

13.090

13.090

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

80.234

76.632





13.358

9.756

Kötelező/Önként váll.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

685.141

1.423.418







Kötelező feladat

7.

Közmunka

451.474

515.201

323.032

372.991

31.654

31.422

96.788

109.951


8.

Általános tartalék


4.553








9.

Céltartalék

7.387

3.693








  10.

Fejlesztési tartalék










11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.640.130

2.543.094

380.909

442.066

44.179

46.163

214.719

226.844


12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

68.447

97.129








13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

52.974

52.974








14.

MINDÖSSZESEN:

1.761.551

2.693.197









- kötelező feladat

1.725.662

2.657.308









- önként vállalt feladat

35.889

35.889










6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban


Kötelező feladat/

Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Speciális célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás

Műk. célú támogatás-értékű kiadás

Felhalm. célú pénzeszköz átadás

Éven belüli hitel visszafizetése

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat




J

K

L

M

N

O

Ö

P

Q

R

Kötelező

1.

Polgári Védelem











Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás



27.002

28.612

212.117

243.532

1.800

3.196


9.000

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.











Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.        











Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

66.876

65.976


900







Kötelező/ö.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok











Kötelező

7.

Közmunka












8.

Általános tartalék












9.

Céltartalék












10.

Fejlesztési tartalék












11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

66.876

65.976

27.002

29.512

212.117

243.532

1.800

3.196


9.000


12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)












13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)












14.

MINDÖSSZESEN:













- kötelező feladat













- önként vállalt feladat












6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata


ezer Ft-ban

Kötelező feladat/

Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat




S

SZ

T

TY

U

Ú

V

W

X

Y

Kötelező

1.

Polgári Védelem











Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás


35.067






9.237



Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.











Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.        











Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok











Kötelező/ö.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok



39.325

45.364

645.816

1.378.054





Kötelező

7.

Közmunka






837






8.

Általános tartalék










4.553


9.

Céltartalék









7.387

3.693


10.

Fejlesztési tartalék












11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:


35.067

39.325

45.364

645.816

1.378.891


9.237

7.387

8.246


12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)












13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)












14.

MINDÖSSZESEN:













- kötelező feladat













- önként vállalt feladat

















7. számú melléklet


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai



ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Bevételek

összesen

Ebből

Saját bevétel

Állami támogatás

Költségvetési, önkorm. támogatás

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

196.566

212.722

13.291

28.973

130.301

130.775

52.974

52.974

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

260.949

360.684

87.475

131.112

154.591

182.087

18.883

47.485

Kötelező feladat

3.

Óvodák

226.928

236.842


4.256

224.628

230.246

2.300

2.340

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

30.144

60.125

7.000

34.857

12.490

14.614

10.654

10.654

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

52.998

60.978


4.377

49.269

52.832

3.729

3.769

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

33.443

35.831

562

2.531


419

32.881

32.881

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

333.664

342.745

333.664

342.474


271




8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.134.692

1.309.927

441.992

548.580

571.279

611.244

121.421

150.103


9.

- kötelező feladat

997.132

1.172.367








10.

- önként vállalt feladat

137.560

137.560










7. számú melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai



ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások

összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

196.566

212.722

130.725

139.588

23.603

25.510

42.238

40.657

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

260.949

360.684

77.322

85.219

18.027

19.670

125.600

195.453

Kötelező feladat

3.

Óvodák

226.928

236.842

154.847

157.186

32.578

32.768

24.526

31.696

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

30.144

60.125

16.857

29.739

3.287

6.463

10.000

23.909

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

52.998

60.978

35.910

39.954

7.063

7.920

7.425

10.497

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

33.443

35.831

26.863

28.596

5.235

5.606

1.345

1.629

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

333.664

342.745

88.938

91.496

20.253

20.811

212.223

225.918


8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.134.692

1.309.927

531.462

571.778

110.046

118.748

423.357

529.759


9.

- kötelező feladat

997.132

1.172.367








10.

- önként vállalt feladat

137.560

137.560










7. számú melléklet folytatása



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Működési c. támogatásért. kiadás

Felújítások

Beruházások

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 3. módosított előirányzat




L

M

N

O

P

Q

R

S

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal




4.921




2.046

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

40.000

40.000


914


16.681


2.747

Kötelező feladat

3.

Óvodák

14.977

14.977






215

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.








14

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

2.600

2.600






7

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság









Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény



12.250

2.250




2.270


8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

57.577

57.577

12.250

8.085


16.681


7.299


9.

- kötelező feladat










10.

- önként vállalt feladat















8. sz. melléklet







Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként





ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2018. évi 3.

 módosított előirányzat

1.

Városgazdálkodási Iroda:

- kátyúzás           

- gumi őrlemény (Kinizsi műfüves pálya)


687

93

780


Összesen:

780


Eddig:

61.265


Mindösszesen:

62.045






                                                                                                                                       


9. számú melléklet


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2018. évi 3.

 módosított előirányzat

1.

134/2018. (VIII.30.) sz. Kt., Sarkad külter. 0540/2 hrsz. ingatlanon lévő 1 db állandósított, 49-3324 sz. IV. r. vízszintes alappont pótlása

229

2.

135/2018. (VIII.30.) sz. Kt., Sarkad külter. 0186/7 hrsz. ingatlanon lévő 1 db állandósított, 0018150-2 sz. I. r. magassági alappont pótlása

475

3.

Sarkad Város Közművelődéséért, Oktatásáért, Sportjáért, Művészetéért Közalapítványtól adomány: 48 db mentőmellény

500

4.

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00023 Bölcsőde építése Sarkadon


299.627

5.

TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00001 Városi Képtár felújítás


51.997

6.

TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció Sarkadon


197.937

7.

EFOP-1.5.3-16-2017-00018 Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására

66.049

8.

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00020 Sarkadi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

98.004

9.

EFOP-3.7.3-16-2017-00160 Egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek fejlesztése Sarkadon

15.721

10.

Polgármesteri Hivatal:

  • Siemens Open Stage 15T telefonkp. bővítés
  • Desmond főnöki forgószék 


54

44

98

11.

Start Munka Mintaprogram (Önkormányzat):

  • 5 db gallyazó olló
  • 1 db hízó etető
  • 5 garnitúra party sörpad
  • 200 db tojótyúk
  • 1 db tenyészkos
  • 20 db kézifűrész


121

87

190

100

126

183

807

12.

Közétkeztetési Intézmény:

  • 1 db parkoló építése


549

549

13.

Városgazdálkodási Iroda:

  • 1 db Sony hordozható cd lejátszó (Temetk.)
  • 2 db kézilabdaháló (Kinizsi sportpálya)
  • állati hullakamra (dögtér) kerítés
  • sportpark
  • kétszárnyú kapunyitó szett


25

31

1.086

44

20

1.206


Összesen:

733.199


Eddig:

652.991


Mindösszesen:

1.386.190



10. számú melléklet







Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
  12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi tartalékai





ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2018. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

4.553

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

3.693

Képviselő-testület

3.

Fejlesztési tartalék


Képviselő-testület


Összesen:

8.246
































17. számú melléklet



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
12/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2018.




       ezer Ft-ban 

Sor-

szám

SZERVEZET NEVE

Előirányzat

1./

Békés M. Értékei Egyesület „Küzdelem Napja”

70

2./

Sarkadi 1. Sz. Iskola Tanulóiért Alapítvány

60

3./

Sarkadi Bárkás Horgászegyesület

50

4./

Gyulai Szakképzési Centrum (informatikai verseny)

40

5./

Békés-Bihar Kistérségi Fejl. Egyesület

45

6./

Újteleki Iskola Alapítvány

31

7./

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete

50

8./

Pelikán Asztalitenisz Sport Klub

50

9./

Lovas- és Fogathajtó Szabadidő Sportegyesület

70

10./

Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület

60

11./

Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület

150

12./

Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület

30

13./

Kocsi Baráti Kör (spec. kocsik száll. költsége)

84

14./

„Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola

70

15./

Sarkadi Középiskoláért Alapítvány

30

16./

Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

40

17./

Sarkadi Horgász Egyesület

80

18./

Békéscsabai Ifjúsági és Sportkutyás Egyesület

50


Összesen:

1.060


Eddig:

3.450


Mindösszesen:

4.510