Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (IV. 27.) számú rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 04. 28- 2018. 04. 28Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (IV. 27.) számú rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-04-28-tól 2018-04-29-ig
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.990.960 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft
I. | Működési bevételek | 722.579 | |
- intézményi működési bevételek | 547.579 | ||
- önkormányzatok sajátos működési bevételei | 175.000 | ||
II. | Támogatások | 943.321 | |
- önkormányzatok költségvetési támogatása | 943.321 | ||
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 485.601 | |
- működési | 485.601 | ||
- felhalmozási | |||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | ||
- államháztartáson kívülről | |||
VI. | Adott kölcsönök visszatérülése | ||
VII. | Felhalmozás ÁFA bevétele | ||
VIII. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 839.459 | |
- Előző évek maradványának igénybevétele | 839.459 | ||
- működési | 202.640 | ||
- felhalmozási célra | 636.819 | ||
- Értékpapír eladás | |||
IX. | Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei | ||
Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.) | 2.990.960 |
„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 2.990.960 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft
I. | Működési kiadások | 2.241.096 | |
- személyi juttatások | 987.196 | ||
- szociális hozzájárulási adó | 159.362 | ||
- dologi kiadások | 712.882 | ||
- működési célú támogatásértékű kiadások | 230.201 | ||
- működési célú pénzeszköz átadás | 27.002 | ||
- önkormányzat által folyósított ellátások | 124.453 | ||
II. | Felújítási és felhalmozási kiadások | 694.605 | |
- beruházások | 651.431 | ||
- felújítások | 40.774 | ||
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 2.400 | ||
III. | Adott kölcsönök | ||
IV. | Tartalékok | 20.192 | |
- általános | 12.805 | ||
- cél | 7.387 | ||
- fejlesztési tartalék | |||
V. | Finanszírozási célú kiadások | 35.067 | |
Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.) | 2.990.960 |
2. §.
A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„3. §. (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”
3. §.
A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
4. §.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
S a r k a d, 2018. április 26.
dr. Mokán István dr. Pintér Magdolna
polgármester jegyző
- sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi 1. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 547.579 | 547.579 |
- kötelező feladat | 364.608 | 364.608 | |
- önként vállalt feladat | 182.971 | 182.971 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 175.000 | 175.000 |
- kötelező feladat | 175.000 | 175.000 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 154.000 | 154.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 943.321 | 943.321 |
- kötelező feladat | 943.321 | 943.321 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 943.321 | 943.321 |
3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás | ||
3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás | ||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
5. | Támogatásértékű bevételek | 479.767 | 485.601 |
- kötelező feladat | 479.767 | 485.601 | |
- önként vállalt feladat | |||
5.1 | Működési célú | 479.767 | 485.601 |
5.2 | Felhalmozási célú - ebből EU | ||
6. | Átvett pénzeszköz | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
Államháztartáson kívülről | |||
7. | Adott kölcsönök visszatérülése | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási maradvány (kötelező) - működési maradvány (kötelező) | 629.155 629.155 | 839.459 636.819 202.640 |
Bevételek összesen: | 2.774.822 | 2.990.960 | |
- kötelező feladat | 2.591.851 | 2.807.989 | |
- önként vállalt feladat | 182.971 | 182.971 |
1. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi 1. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
Működési célú kiadások | 2.080.494 | 2.241.096 | |
- kötelező feladat | 1.907.045 | 2.067.647 | |
- önként vállalt feladat | 173.449 | 173.449 | |
1. | Személyi juttatások | 912.371 | 987.196 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 154.225 | 159.362 |
3. | Dologi kiadások | 638.076 | 712.882 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57.577 | 57.577 |
5. | Speciális célú támogatások | 66.876 | 66.876 |
6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 224.367 | 230.201 |
7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 27.002 | 27.002 |
Felhalmozási célú kiadások | 686.941 | 694.605 | |
- kötelező feladat | 686.941 | 694.605 | |
- önként vállalt feladat | |||
8. | Beruházások | 645.816 | 651.431 |
9. | Felújítások | 39.325 | 40.774 |
10. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1.800 | 2.400 |
11. | Adott kölcsönök | ||
12. | Finanszírozási kiadások | 35.067 | |
Tartalékok | 7.387 | 20.192 | |
13. | Általános tartalék | 12.805 | |
14. | Céltartalék | 7.387 | 7.387 |
15. | Fejlesztési tartalék | ||
16. | Tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 2.774.822 | 2.990.960 | |
- kötelező feladat | 2.601.373 | 2.817.511 | |
- önként vállalt feladat | 173.449 | 173.449 |
2. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi mérlege
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H |
Ssz. | Megnevezés | 2018. évi eredeti összeg | 2018. évi 1. mód. összeg | Ssz. | Megnevezés | 2018. évi eredeti összeg | 2018. évi 1. mód. összeg |
I. | Intézményi működési bevétel | 547.579 | 547.579 | I. | Működési célú kiadások | 2.080.494 | 2.241.096 |
II. | Önkormányzatok sajátos műk. bevét. | 175.000 | 175.000 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 686.941 | 694.605 |
III. | Önkormányzatok költségvetési tám. | 943.321 | 943.321 | III. | Adott kölcsönök | ||
IV. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | IV. | Finanszírozási kiadások | 35.067 | |||
V. | Támogatásértékű bevételek | 479.767 | 485.601 | V. | Tartalékok | 7.387 | 20.192 |
VI. | Átvett pénzeszközök | Általános tartalék | 12.805 | ||||
VII. | Adott kölcsönök visszatérülése | Céltartalék | 7.387 | 7.387 | |||
VIII. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | Fejlesztési tartalék | |||||
IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 629.155 | 839.459 | VI. | Tervezett maradvány | ||
Bevételek összesen: | 2.774.822 | 2.990.960 | Kiadások összesen: | 2.774.822 | 2.990.960 | ||
- kötelező feladat | 2.591.851 | 2.807.989 | - kötelező feladat | 2.601.373 | 2.817.511 | ||
- önként vállalt feladat | 182.971 | 182.971 | - önként vállalt feladat | 173.449 | 173.449 |
3. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi 1. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 547.579 | 547.579 |
- kötelező feladat | 364.608 | 364.608 | |
- önként vállalt feladat | 182.971 | 182.971 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 175.000 | 175.000 |
- kötelező feladat | 175.000 | 175.000 | |
- önként vállalt feladat | |||
2.1 | Helyi adók | 154.000 | 154.000 |
2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 943.321 | 943.321 |
- kötelező feladat | 943.321 | 943.321 | |
- önként vállalt feladat | |||
3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 943.321 | 943.321 |
3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás | ||
3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás | ||
4. | Támogatásértékű bevételek – működési célú | 479.767 | 485.601 |
- kötelező feladat | 479.767 | 485.601 | |
- önként vállalt feladat | |||
5. | Átvett pénzeszköz | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
5.1 | Államháztartáson kívülről | ||
6. | Adott kölcsönök visszatérülése | ||
- kötelező feladat | |||
- önként vállalt feladat | |||
7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 202.640 | |
7.1 7.2 | Maradvány igénybevétele Vállalkozási eredmény igénybevétele | 202.640 | |
Bevételek összesen: | 2.145.667 | 2.354.141 | |
- kötelező feladat | 1.962.696 | 2.171.170 | |
- önként vállalt feladat | 182.971 | 182.971 |
3. sz. melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi 1. mód. előirányzat |
KIADÁSOK | |||
1. | Személyi juttatások | 912.371 | 987.196 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 154.225 | 159.362 |
3. | Dologi kiadások | 638.076 | 712.882 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57.577 | 57.577 |
5. | Speciális célú támogatások | 66.876 | 66.876 |
6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 224.367 | 230.201 |
7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 27.002 | 27.002 |
8. | Adott kölcsönök | ||
9. | Finanszírozási kiadások | 35.067 | |
10. | Általános tartalék | 12.805 | |
11. | Céltartalék | 7.387 | 7.387 |
12. | Tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 2.087.881 | 2.296.355 | |
- kötelező feladat | 1.914.432 | 2.122.906 | |
- önként vállalt feladat | 173.449 | 173.449 |
4. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi 1. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | |||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | ||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||
4. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU | ||
5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||
6. | Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása | ||
7. | Új, induló beruházás címzett támogatása | ||
8. | Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás | ||
9. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
10. | Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele | 629.155 | 636.819 |
Bevételek összesen: | 629.155 | 636.819 | |
- kötelező feladat | 629.155 | 636.819 | |
- önként vállalt feladat | |||
KIADÁSOK | |||
1. | Beruházási kiadások | 645.816 | 651.431 |
2. | Felújítási kiadások | 39.325 | 40.774 |
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | ||
4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1.800 | 2.400 |
5. | Finanszírozási kiadások | ||
6. | Fejlesztési tartalék | ||
7. | Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány | ||
Kiadások összesen: | 686.941 | 694.605 | |
- kötelező feladat | 686.941 | 694.605 | |
- önként vállalt feladat |
5. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
6 /2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban
A | B | C | D | E |
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sor-sz. | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi 1. mód. előirányzat |
BEVÉTELEK | ||||
Kötelező feladat | 1. | Intézményi működési bevételek | 117.031 | 117.031 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 175.000 | 175.000 | |
Kötelező feladat | 2.1 | Helyi adók | 154.000 | 154.000 |
Kötelező feladat | 2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
Kötelező feladat | 2.3 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
Kötelező feladat | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 372.042 | 372.042 |
Kötelező feladat | 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 372.042 | 372.042 |
Kötelező feladat | 3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás | ||
3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás | |||
4. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
4.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||
5. | Támogatásértékű bevételek | 468.323 | 474.157 | |
Kötelező feladat | 5.1 | Működési kiadások fedezetére
| 468.323 | 474.157 |
Kötelező feladat | 5.2 | Felhalmozási célra
| ||
6. | Átvett pénzeszköz | |||
6.1 | Államháztartáson kívülről | |||
Kötelező feladat | 7. | Adott kölcsönök visszatérülése | ||
Kötelező feladat | 8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése | ||
9. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 629.155 | 763.400 | |
Kötelező feladat | 9.1 | Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási) | 629.155 | 634.730 |
9.2 | Előző évi maradvány igénybevétele (működési) | 128.670 | ||
9.3 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel | |||
Bevétel mindösszesen: | 1.761.551 | 1.901.630 | ||
- kötelező feladat | 1.716.140 | 1.856.219 | ||
- önként vállalt feladat | 45.411 | 45.411 |
6. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | |||||||
2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Kötelező feladat | 1. | Polgári Védelem | 874 | 874 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 2. | Város és községgazdálkodás | 361.131 | 403.592 | 42.144 | 44.455 | 8.774 | 9.257 |
Önként vállalt feladat | 3. | Gazdasági növénytermesztés | 35.889 | 35.889 | 12.233 | 12.233 | 2.341 | 2.341 |
Kötelező feladat | 4. | Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység | 18.000 | 18.000 | 3.500 | 3.500 | 1.410 | 1.410 |
Kötelező feladat | 5. | Szociális szakfeladatok | 80.234 | 80.234 | ||||
Kötelező/Önként váll. | 6. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 685.141 | 690.116 | ||||
Kötelező feladat | 7. | Közmunka | 451.474 | 516.755 | 323.032 | 374.313 | 31.654 | 31.654 |
8. | Általános tartalék | 12.805 | ||||||
9. | Céltartalék | 7.387 | 7.387 | |||||
10. | Fejlesztési tartalék | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1.640.130 | 1.765.652 | 380.909 | 434.501 | 44.179 | 44.662 | |
12. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | 68.447 | 83.004 | |||||
13. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | 52.974 | 52.974 | |||||
14. | MINDÖSSZESEN: | 1.761.551 | 1.901.630 | |||||
- kötelező feladat | 1.725.662 | 1.865.741 | ||||||
- önként vállalt feladat | 35.889 | 35.889 | ||||||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Dologi kiadások | Speciális célú támogatások | Működési célú pénzeszköz átadás | Műk. célú támogatás-értékű kiadás | Felhalm. célú pénzeszköz átadás | |||||
2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | |||
R | S | SZ | T | TY | U | V | W | Z | ZS | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | 874 | 874 | ||||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | 69.294 | 73.294 | 27.002 | 27.002 | 212.117 | 212.117 | 1.800 | 2.400 | ||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | 21.315 | 21.315 | ||||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | 13.090 | 13.090 | ||||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | 13.358 | 13.358 | 66.876 | 66.876 | ||||||
Kötelező/ö. | 6. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | ||||||||||
Kötelező | 7. | Közmunka | 96.788 | 110.788 | ||||||||
8. | Általános tartalék | |||||||||||
9. | Céltartalék | |||||||||||
10. | Fejlesztési tartalék | |||||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 214.719 | 232.719 | 66.876 | 66.876 | 27.002 | 27.002 | 212.117 | 212.117 | 1.800 | 2.400 | |
12. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||
13. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||
14. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladat | ||||||||||||
6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Finanszírozási kiadások | Felújítások | Beruházások | Adott kölcsön | Tartalék | |||||
2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | |||
R | S | SZ | T | TY | U | V | W | Z | ZS | |||
Kötelező | 1. | Polgári Védelem | ||||||||||
Kötelező/ö. | 2. | Város és községgazdálkodás | 35.067 | |||||||||
Önként váll. | 3. | Gazdasági növényt. | ||||||||||
Kötelező | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | ||||||||||
Kötelező | 5. | Szociális szakfeladatok | ||||||||||
Kötelező/ö. | 6. | Beruházási és felújítási szakfeladatok | 39.325 | 39.325 | 645.816 | 650.791 | ||||||
Kötelező | 7. | Közmunka | ||||||||||
8. | Általános tartalék | 12.805 | ||||||||||
9. | Céltartalék | 7.387 | 7.387 | |||||||||
10. | Fejlesztési tartalék | |||||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 35.067 | 39.325 | 39.325 | 645.816 | 650.791 | 7.387 | 20.192 | ||||
12. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | |||||||||||
13. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | |||||||||||
14. | MINDÖSSZESEN: | |||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladat | ||||||||||||
7. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Bevételek összesen | Ebből | ||||||
Saját bevétel | Állami támogatás | Költségvetési, önkorm. támogatás | ||||||||
2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 196.566 | 209.525 | 13.291 | 26.250 | 130.301 | 130.301 | 52.974 | 52.974 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 260.949 | 319.143 | 87.475 | 131.112 | 154.591 | 154.591 | 18.883 | 33.440 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 226.928 | 231.039 | 4.111 | 224.628 | 224.628 | 2.300 | 2.300 | |
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 30.144 | 33.043 | 7.000 | 9.899 | 12.490 | 12.490 | 10.654 | 10.654 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 52.998 | 57.372 | 4.374 | 49.269 | 49.269 | 3.729 | 3.729 | |
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | 33.443 | 35.412 | 562 | 2.531 | 32.881 | 32.881 | ||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 333.664 | 339.774 | 333.664 | 339.774 | ||||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.134.692 | 1.225.308 | 441.992 | 518.051 | 571.279 | 571.279 | 121.421 | 135.978 | |
9. | - kötelező feladat | 997.132 | 1.087.748 | |||||||
10. | - önként vállalt feladat | 137.560 | 137.560 | |||||||
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Kiadások összesen | Ebből | ||||||
Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | ||||||||
2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 196.566 | 209.525 | 130.725 | 137.290 | 23.603 | 25.076 | 42.238 | 42.238 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 260.949 | 319.143 | 77.322 | 83.333 | 18.027 | 19.331 | 125.600 | 173.477 |
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 226.928 | 231.039 | 154.847 | 155.636 | 32.578 | 32.737 | 24.526 | 27.689 |
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 30.144 | 33.043 | 16.857 | 18.106 | 3.287 | 3.559 | 10.000 | 11.378 |
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 52.998 | 57.372 | 35.910 | 38.813 | 7.063 | 7.695 | 7.425 | 8.264 |
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | 33.443 | 35.412 | 26.863 | 28.247 | 5.235 | 5.536 | 1.345 | 1.629 |
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 333.664 | 339.774 | 88.938 | 91.270 | 20.253 | 20.766 | 212.223 | 215.488 |
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1.134.692 | 1.225.308 | 531.462 | 552.695 | 110.046 | 114.700 | 423.357 | 480.163 | |
9. | - kötelező feladat | 997.132 | 1.087.748 | |||||||
10. | - önként vállalt feladat | 137.560 | 137.560 | |||||||
7. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
Kötelező feladat/Önként vállalt feladat | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám. | Működési c. támogatásért. kiadás | Felújítások | Beruházások | ||||
2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 1. módosított előirányzat | |||
L | M | N | O | P | Q | R | S | |||
Kötelező feladat | 1. | Polgármesteri Hivatal | 4.921 | |||||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 40.000 | 40.000 | 913 | 1.449 | 640 | |||
Kötelező feladat | 3. | Óvodák | 14.977 | 14.977 | ||||||
Kötelező feladat | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | ||||||||
Kötelező feladat | 5. | Bölcsőde | 2.600 | 2.600 | ||||||
Kötelező feladat | 6. | Intézményi Gondnokság | ||||||||
Kötelező/Önként vállalt feladat | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 12.250 | 12.250 | ||||||
8. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 57.577 | 57.577 | 12.250 | 18.084 | 1.449 | 640 | |||
9. | - kötelező feladat | |||||||||
10. | - önként vállalt feladat | |||||||||
8. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C | |
Ssz | Feladat megnevezése | 2018. évi 1. módosított előirányzat | |
1. | Városgazdálkodási Iroda: Választókerületi alap
| 392 410 10 173 -42 3 345 68 | 1.359 |
2. | Városgazdálkodási Iroda: Kátyúzás | 90 | |
Összesen: | 1.449 | ||
Eddig: | 39.325 | ||
Mindösszesen: | 40.774 | ||
9. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban
A | B | C |
Ssz | Feladat megnevezése | 2018. évi 1. módosított előirányzat |
1. | Környezetvédelmi alap számla | 1.788 |
2. | Talajterhelési díj számla | 51 |
3. | Bérlakás értékesítési számla | 340 |
4. | Lakásalap számla | 2.796 |
5. | Városgazdálkodási Iroda: - 185/2017. (IX.28.) Kt. hat. Gyulai út - Iskola utcai parkoló | 640 |
Összesen: | 5.615 | |
Eddig: | 645.816 | |
Mindösszesen: | 651.431 |
10. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi tartalékai
ezer Ft-ban
A | B | C | D |
Sorsz. | Feladat/cél | 2018. évi előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1. | Általános tartalék | 12.805 | Képviselő-testület |
2. | Céltartalék | 7.387 | Képviselő-testület |
3. | Fejlesztési tartalék | Képviselő-testület | |
Összesen: | 20.192 |
17. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2018.
ezer Ft-ban
Sor- szám | SZERVEZET NEVE | Előirányzat |
1./ | Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány | 940 |
2./ | Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület | 40 |
3./ | K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület | 50 |
4./ | Pelikán Asztalitenisz Sport Klub | 40 |
5./ | Sarkadi Horgász Egyesület | 40 |
6./ | Mozgáskorl.Békés M.Egy. Békéscsaba Sarkadi Csoport | 60 |
7./ | Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület | 100 |
8./ | Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület | 750 |
9./ | Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egyesülete Gyula Sarkadi Csoport | 60 |
10./ | Városi Tűzoltóegyesület | 200 |
11./ | Sarkadi Polgárőr Egyesület | 100 |
12./ | Sarkad és Kistérs. Kerékp., Egészs. Megőrző ifj. Közh. Egy. | 40 |
13./ | Sarkadi Bárkás Horgászegyesület | 40 |
14./ | Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület | 40 |
15./ | Sarkadi Belvárosi Református Egyházközség | 50 |
16./ | Gyermek és Családbarát Egyesület | 50 |
17./ | Magyar Vöröskereszt Bm-i Szerv. Sarkad | 30 |
18./ | Sarkad Város Egészségéért Közalapítvány | 70 |
19./ | Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület | 40 |
20./ | A Jövő Generációjáért Egyesület | 50 |
21./ | Sarkadi Középiskoláért Alapítvány | 40 |
22./ | Sarkadi-Újteleki Református Egyházközség | 50 |
23./ | Sarkad és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány | 40 |
24./ | Sarkadi 1. sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány | 40 |
25./ | „Lépések a Holnapért” Egyesület | 40 |
Összesen: | 3.000 |