Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (VI. 22.) számú rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 23- 2018. 06. 23

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

9/2018. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról   

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. §.


Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 3.036.210 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”



Ezen belül:    

                                                                                                                                       e Ft

I.

Működési bevételek


738.065


   - intézményi működési bevételek

563.065



   - önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000


II.

Támogatások


959.645


   - önkormányzatok költségvetési támogatása

959.645


III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek


630

IV.

Támogatásértékű bevételek


479.974


   - működési

477.974



   - felhalmozási

2.000


V.

Véglegesen átvett pénzeszközök


200

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése


9.237

VII.

Éven belüli hitelfelvétel


9.000

VIII.

Felhalmozás ÁFA bevétele



IX.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek


839.459


- Előző évek maradványának igénybevétele    

839.459



     - működési        

202.640



     - felhalmozási célra

636.819



- Értékpapír eladás



X.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei




Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)


3.036.210




„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 3.036.210 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”


Ezen belül:  

                                                                                                                                 e Ft

I.

Működési kiadások


2.256.262


     - személyi juttatások

991.632



     - szociális hozzájárulási adó

160.337



     - dologi kiadások

718.754



     - működési célú támogatásértékű kiadások

233.634



     - működési célú pénzeszköz átadás

28.352



     - önkormányzat által folyósított ellátások

123.553


II.

Felújítási és felhalmozási kiadások


716.813


     - beruházások

652.991



     - felújítások

61.265



     - felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2.557


III.

Adott kölcsönök


9.237

IV.

Éven belüli hitel visszafizetése


9.000

V.

Tartalékok


9.831


     - általános

6.138



     - cél

3.693



     - fejlesztési tartalék



VI.

Finanszírozási célú kiadások


     35.067


Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)


3.036.210



2. §.


A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:


„3. §. (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”


3. §.


A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.


4. §.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


           



  dr. Mokán István                                                dr. Pintér Magdolna

                 polgármester                                                                       jegyző


  1. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló    
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi

előirányzat

2018. évi 2. mód. előirányzat


BEVÉTELEK



1.

Intézményi működési bevételek

547.579

563.065


- kötelező feladat

364.608

380.094


- önként vállalt feladat

182.971

182.971

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

175.000


- kötelező feladat

175.000

175.000


- önként vállalt feladat



            2.1

Helyi adók

154.000

154.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

943.321

959.645


- kötelező feladat

943.321

959.645


- önként vállalt feladat



3.1

Általános működési és feladattámogatás

943.321

959.488

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás



3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás


157

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek


630


- kötelező feladat


630


- önként vállalt feladat



5.

Támogatásértékű bevételek

479.767

479.974


- kötelező feladat

479.767

479.974


- önként vállalt feladat



5.1

Működési célú

479.767

477.974

5.2

Felhalmozási célú

- ebből EU


2.000

6.

Átvett pénzeszköz


200


- kötelező feladat


200


- önként vállalt feladat



7.

Adott kölcsönök visszatérülése


9.237


- kötelező feladat


9.237


- önként vállalt feladat



8.

Éven belüli hitelfelvétel


9.000

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése




- kötelező feladat




- önként vállalt feladat



10.

Pénzforgalom nélküli bevételek

- felhalmozási maradvány (kötelező)

- működési maradvány (kötelező)

629.155

629.155


839.459

636.819

202.640


Bevételek összesen:

2.774.822

3.036.210


- kötelező feladat

2.591.851

2.853.239


- önként vállalt feladat

182.971

182.971




1. sz. melléklet folytatása



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló    
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai





ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi

előirányzat

2018. évi 2. mód. előirányzat


KIADÁSOK




Működési célú kiadások

2.080.494

2.256.262


- kötelező feladat

1.907.045

2.082.813


- önként vállalt feladat

173.449

173.449

1.

Személyi juttatások

912.371

991.632

2.

Szociális hozzájárulási adó

154.225

160.337

3.

Dologi kiadások

638.076

718.754

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

57.577

57.577

5.

Speciális célú támogatások

66.876

65.976

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

224.367

233.634

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

27.002

28.352


Felhalmozási célú kiadások

686.941

716.813


- kötelező feladat

686.941

716.813


- önként vállalt feladat



8.

Beruházások

645.816

652.991

9.

Felújítások

39.325

61.265

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.800

2.557

11.

Adott kölcsönök


9.237

12.

Éven belüli hitel visszafizetése


9.000

13.

Finanszírozási kiadások


35.067


Tartalékok

7.387

9.831

14.

Általános tartalék


6.138

15.

Céltartalék

7.387

3.693

16.

Fejlesztési tartalék



17.

Tervezett maradvány




Kiadások összesen:

2.774.822

3.036.210


- kötelező feladat

2.601.373

2.862.761


- önként vállalt feladat

173.449

173.449




2. számú melléklet





Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló    
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi mérlege






ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Megnevezés

2018. évi eredeti összeg

2018. évi 2. mód.

összeg

Ssz.

Megnevezés

2018. évi eredeti összeg

2018. évi

2. mód. összeg

I.

Intézményi működési bevétel

547.579

563.065

I.

Működési célú kiadások

2.080.494

2.256.262

II.

Önkormányzatok sajátos műk. bevét.

175.000

175.000

II.

Felhalmozási célú kiadások

686.941

716.813

III.

Önkormányzatok költségvetési tám.

943.321

959.645

III.

Adott kölcsönök


9.237

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek


630

IV.

Éven belüli hitel visszafizetése


9.000

V.

Támogatásértékű bevételek

479.767

479.974

V.

Finanszírozási kiadások


35.067

VI.

Átvett pénzeszközök



200

VI.

Tartalékok

7.387

9.831

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése


9.237


    Általános tartalék


6.138

VIII.

Éven belüli hitelfelvétel


9.000


    Céltartalék

7.387

3.693

IX.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése




    Fejlesztési tartalék



X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

629.155

839.459

VII.

Tervezett maradvány




Bevételek összesen:

2.774.822

3.036.210


Kiadások összesen:

2.774.822

3.036.210


 - kötelező feladat

2.591.851

2.853.239


 - kötelező feladat

2.601.373

2.862.761


 - önként vállalt feladat

182.971

182.971


 - önként vállalt feladat

173.449

173.449


     



  1. sz. melléklet


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi

előirányzat

2018. évi 2. mód. előirányzat


BEVÉTELEK



1.

Intézményi működési bevételek

547.579

563.065


- kötelező feladat

364.608

380.094


- önként vállalt feladat

182.971

182.971

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

175.000


- kötelező feladat

175.000

175.000


- önként vállalt feladat



2.1

Helyi adók

154.000

154.000

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

943.321

959.645


- kötelező feladat

943.321

959.645


- önként vállalt feladat



3.1

Általános működési és feladattámogatás

943.321

959.488

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás



3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás


157

4.

Támogatásértékű bevételek – működési célú

479.767

477.974


- kötelező feladat

479.767

477.974


- önként vállalt feladat



5.

Átvett pénzeszköz




- kötelező feladat




- önként vállalt feladat



6.

Adott kölcsönök visszatérülése


9.237


- kötelező feladat




- önként vállalt feladat



7.

Éven belüli hitelfelvétel


9.000

8.

Pénzforgalom nélküli bevételek


202.640

8.1

8.2

Maradvány igénybevétele

Vállalkozási eredmény igénybevétele


202.640


Bevételek összesen:

2.145.667

2.396.561


- kötelező feladat

1.962.696

2.213.590


- önként vállalt feladat

182.971

182.971





3. sz. melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai





ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi

előirányzat

2018. évi 2. mód. előirányzat


KIADÁSOK



1.

Személyi juttatások

912.371

991.632

2.

Szociális hozzájárulási adó

154.225

160.337

3.

Dologi kiadások

638.076

718.754

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

57.577

57.577

5.

Speciális célú támogatások

66.876

65.976

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

224.367

233.634

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

27.002

28.352

8.

Adott kölcsönök


9.237

9.

Éven belüli hitel visszafizetése


9.000

10.

Finanszírozási kiadások


35.067

11.

Általános tartalék


6.138

12.

Céltartalék

7.387

3.693

13.

Tervezett maradvány




Kiadások összesen:

2.087.881

2.319.397


- kötelező feladat

1.914.432

2.145.948


- önként vállalt feladat

173.449

173.449




4. sz. melléklet



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2018. évi

előirányzat

2018. évi 2. mód. előirányzat


BEVÉTELEK



1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


630

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei



3.

Pénzügyi befektetések bevételei



4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

- ebből EU


2.000

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


200

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása



7.

Új, induló beruházás címzett támogatása



8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás



9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése



10.

Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

629.155

636.819


Bevételek összesen:

629.155

639.649


- kötelező feladat

629.155

639.649


- önként vállalt feladat




KIADÁSOK



1.

Beruházási kiadások

645.816

652.991

2.

Felújítási kiadások

39.325

61.265

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások



4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.800

2.557

5.

Finanszírozási kiadások



6.

Fejlesztési tartalék



7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány




Kiadások összesen:

686.941

716.813


- kötelező feladat

686.941

716.813


- önként vállalt feladat










5. számú melléklet



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként



ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Kötelező feladat/

Önként vállalt feladat

Sor-sz.

Megnevezés

2018. évi

előirányzat

2018. évi 2. mód. előirányzat



BEVÉTELEK



Kötelező feladat

1.

Intézményi működési bevételek

117.031

129.731


2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175.000

175.000

Kötelező feladat

2.1

Helyi adók

154.000

154.000

Kötelező feladat

2.2

Átengedett központi adók

15.000

15.000

Kötelező feladat

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

6.000

Kötelező feladat

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

372.042

385.498

Kötelező feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

372.042

385.341

Kötelező feladat

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás




3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás


157


4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek


280


4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


280


5.

Támogatásértékű bevételek

468.323

466.157

Kötelező feladat

5.1

Működési kiadások fedezetére

  • ebből Munkaügyi Központtól
  • ebből OEP-tól

468.323

464.157


Kötelező feladat

5.2

Felhalmozási célra

  • ebből EU


2.000


6.

Átvett pénzeszköz


200

Kötelező feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése


9.237

Kötelező feladat

8.

Éven belüli hitelvétel


9.000

Kötelező feladat

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése




10.

Pénzforgalom nélküli bevételek

629.155

763.400

Kötelező feladat

10.1

Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)

629.155

634.730


10.2

Előző évi maradvány igénybevétele (működési)


128.670


10.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel





Bevétel mindösszesen:

1.761.551

1.938.503



- kötelező feladat

1.716.140

1.893.092



- önként vállalt feladat

45.411

45.411



6. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

Í

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

874

874





874

874

Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

361.131

435.671

42.144

44.455

8.774

9.257

69.294

73.097

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növénytermesztés

35.889

35.889

12.233

12.233

2.341

2.341

21.315

21.315

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység        

18.000

18.000

3.500

3.500

1.410

1.410

13.090

13.090

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

80.234

80.234





13.358

13.358

Kötelező/Önként váll.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

685.141

692.879







Kötelező feladat

7.

Közmunka

451.474

515.963

323.032

373.639

31.654

31.536

96.788

110.758


8.

Általános tartalék


6.138








9.

Céltartalék

7.387

3.693








  10.

Fejlesztési tartalék










11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.640.130

1.789.341

380.909

433.827

44.179

44.544

214.719

232.492


12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

68.447

96.188








13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

52.974

52.974








14.

MINDÖSSZESEN:

1.761.551

1.938.503









- kötelező feladat

1.725.662

1.902.614









- önként vállalt feladat

35.889

35.889










6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban


Kötelező feladat/

Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Speciális célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás

Műk. célú támogatás-értékű kiadás

Felhalm. célú pénzeszköz átadás

Éven belüli hitel visszafizetése

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat




J

K

L

M

N

O

Ö

P

Q

R

Kötelező

1.

Polgári Védelem











Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás



27.002

27.452

212.117

225.549

1.800

2.557


9.000

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.











Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.        











Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

66.876

65.976


900







Kötelező/ö.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok











Kötelező

7.

Közmunka












8.

Általános tartalék












9.

Céltartalék












10.

Fejlesztési tartalék












11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

66.876

65.976

27.002

28.352

212.117

225.549

1.800

2.557


9.000


12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)












13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)












14.

MINDÖSSZESEN:













- kötelező feladat













- önként vállalt feladat












6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak előirányzata


ezer Ft-ban

Kötelező feladat/

Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat




S

SZ

T

TY

U

Ú

V

W

X

Y

Kötelező

1.

Polgári Védelem











Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás


35.067






9.237



Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.











Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.        











Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok











Kötelező/ö.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok



39.325

45.364

645.816

647.515





Kötelező

7.

Közmunka






30






8.

Általános tartalék










6.138


9.

Céltartalék









7.387

3.693


10.

Fejlesztési tartalék












11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:


35.067

39.325

45.364

645.816

647.545


9.237

7.387

9.831


12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)












13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)












14.

MINDÖSSZESEN:













- kötelező feladat













- önként vállalt feladat

















7. számú melléklet


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai



ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Bevételek

összesen

Ebből

Saját bevétel

Állami támogatás

Költségvetési, önkorm. támogatás

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

196.566

212.557

13.291

28.973

130.301

130.610

52.974

52.974

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

260.949

332.589

87.475

131.112

154.591

154.853

18.883

46.624

Kötelező feladat

3.

Óvodák

226.928

231.249


4.197

224.628

224.752

2.300

2.300

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

30.144

33.799

7.000

9.899

12.490

13.246

10.654

10.654

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

52.998

58.322


4.374

49.269

50.219

3.729

3.729

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

33.443

35.693

562

2.531


281

32.881

32.881

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

333.664

342.660

333.664

342.474


186




8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.134.692

1.246.869

441.992

523.560

571.279

574.147

121.421

149.162


9.

- kötelező feladat

997.132

1.109.309








10.

- önként vállalt feladat

137.560

137.560










7. számú melléklet folytatása


Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai



ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások

összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

196.566

212.557

130.725

139.450

23.603

25.483

42.238

40.755

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

260.949

332.589

77.322

84.367

18.027

19.518

125.600

170.348

Kötelező feladat

3.

Óvodák

226.928

231.249

154.847

155.739

32.578

32.758

24.526

27.560

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

30.144

33.799

16.857

18.738

3.287

3.683

10.000

11.364

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

52.998

58.322

35.910

39.605

7.063

7.853

7.425

8.257

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

33.443

35.693

26.863

28.481

5.235

5.583

1.345

1.629

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

333.664

342.660

88.938

91.425

20.253

20.797

212.223

226.467


8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.134.692

1.246.869

531.462

557.805

110.046

115.675

423.357

486.380


9.

- kötelező feladat

997.132

1.109.309








10.

- önként vállalt feladat

137.560

137.560










7. számú melléklet folytatása



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai


ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Működési c. támogatásért. kiadás

Felújítások

Beruházások

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 2. módosított előirányzat




L

M

N

O

P

Q

R

S

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal




4.921




1.948

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

40.000

40.000


914


15.901


1.541

Kötelező feladat

3.

Óvodák

14.977

14.977






215

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.








14

Kötelező feladat

5.

Bölcsőde

2.600

2.600






7

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság









Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény



12.250

2.250




1.721


8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

57.577

57.577

12.250

8.085


15.901


5.446


9.

- kötelező feladat










10.

- önként vállalt feladat















8. sz. melléklet







Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként





ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2018. évi 2.

 módosított előirányzat

1.

59/2018. (IV.26.) és 80/2018. (V.18.) Kt. hat., 2017. évi C. törvény 3. sz. melléklete alapján szilárd burkolatú út felújítása: Zsarói utca  

5.294

2.

I. világháborús emlékmű felújítása


2.000

3.

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00006, A sarkadi Ady Endre-Bay Zoltán Gimn. és Koll. Vasút u. telephelyének energetikai korszerűsítésére

10.970

4.

Városgazdálkodási Iroda:

- kátyúzás           

- teniszpálya salak          

- választókerületi alapok

- Kossuth u. 10-12. ablakcsere  

- Vár u. 31/2. lakás redőny felszerelés  

- Gárdonyi u. 5/14. fürdőszoba 

- Piac tér 1/5. lakásfelújítás        

- Piac tér 1/20. lakás, zuhanyzó felújítás


438

350

12.225

340

49

542

189

319

14.452

5.

Önkormányzat: választókerületi alapok


-12.225


Összesen:

20.491


Eddig:

40.774


Mindösszesen:

61.265






                                                                                                                                       


9. számú melléklet



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként


ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2018. évi 2.

 módosított előirányzat

1.

9/2018. (I.25.) sz. Kt. hat. és a 47/2018. (III.29.) Kt. hat., LEADER VP6-19.2.1.-65-8-2.1-17 raktárkapacitás és üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése a Sarkad 0638/3 hrsz. (Ifj. tábor) ingatlanon (önerő)

776

2.

10/2018. (I.25.) sz. Kt. hat. és a 48/2018. (III.29.) Kt. hat., LEADER VP6-19.2.1.-65-8-2.1-17 kiszolgáló épölet építése és eszközök beszerzése a Sarkad 6054 hrsz. (Ökörörmény) ingatlanon (önerő)

1.105

3.

12/2018. (I.25.) sz. Kt. határozat, Településképi Arculati Kézikönyv és helyi rendelet elkészítése

3.000

4.

60/2018. (IV.26.) sz. Kt. határozat, Sarkad 0638/3 hrsz. ingatlan (Ifj. tábor) grillterasz kialakítása

635

5.

63/2018. (IV.26.) sz. Kt. határozat, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat (önerő)

100

6.

76/2018. (IV.26.) sz. Kt. határozat, OTP Bank Nyrt. tulajdonában lévő Sarkad, Árpád fejedelem téri tetőtér 16,1 % tulajdonjogának megvásárlása

1.888

7.

Sarkad Város Közművelődéséért, Oktatásáért, Sportjáért, Művészetéért Közalapítványtól adomány: 6 db hűtőszekrény (Éden tábor)

190

8.

Startmunka Mintaprogramba permetező beszerzése

30

9.

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00006, A sarkadi Ady Endre-Bay Zoltán Gimn. és Koll. Vasút utcai telephelyének energetikai korszerűsítésére

-10.970

10.

Polgármesteri Hivatal:

  • 4 db gumi PAX-500 frsz. gk.-ra
  • 1 db nyári gumi PEW-350 frsz. gk.  
  • 1 db kártyaolvasó ASZA-s géphez   
  • 3 db digitális tresor mentő HDD
  • 4 db DEL OptiPlex számítógép
  • 2 db konverter kábel
  • 2 db Datacenter HDD


200

60

35

117

1.452

9

75

1.948

11.

Közétkeztetési Intézmény:

  • 1 db parkoló építése
  • 1 db Kaspersky vírusirtó
  • 1 db klímaberendezés


1.501

30

190

1.721

12.

Óvodák:

  • kerti ház összeszerelése
  • 1 db számológép
  • 2 db mosógép


60

2

153

215

13.

Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár:

  • 1 db tűzoltó készülék


14

14

14.

Bölcsőde:

  • 1 db memóriakártya


7

7



9. számú melléklet folytatása




Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként


ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2018. évi 2.

 módosított előirányzat

15.

Városgazdálkodási Iroda:

  • 1 db számítógép tartozékokkal
  • 1 db monitor
  • 1 db kondenzációs kazán (lakás)
  • 1 db girland függöny (temetkezés)
  • 1 db oldalfali függöny (temetkezés)
  • 1 db ravatalasztal terítő
  • 3 db pulpitus drapéria
  • 2 db hősugárzó
  • 1 db kutyaszállító ketrec
  • 1 db kétszárnyú kapunyitó szett


74

40

294

89

153

50

62

8

25

106

901


Összesen:

1.560


Eddig:

651.431


Mindösszesen:

652.991





























10. számú melléklet







Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2018. évi tartalékai





ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2018. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

6.138

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

3.693

Képviselő-testület

3.

Fejlesztési tartalék


Képviselő-testület


Összesen:

9.831
































17. számú melléklet



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
         /2018. (VI.   .) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2018.




       ezer Ft-ban 

Sor-

szám

SZERVEZET NEVE

Előirányzat

1./

Gyulai Közművelődési és Vízimentő Egyesület (Szegedi Dorina) United Dance Organ. Európa Bajnokságon való részvétel támogatása

50

2./

„Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola tanulmányi kirándulás buszköltségére támogatás

70

3./

Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud versenysorozat döntőjében való részvételhez támogatás

100

4./

Sarkad és Térsége Mentőalapítványnak Mentők Napja megrendezéséhez támogatás

80

5./

Nagy Béla rádióamatőr sportoló részére Dél-Koreában megrendezendő világbajnokság részvételéhez támogatás

150


Összesen:

450


Eddig:

3.000


Mindösszesen:

3.450