Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.30.
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jelen előterjesztés e törvényi előírásnak kíván megfelelni.
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évben második alkalommal módosítja a Sarkad Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A rendelet felülvizsgálatát követően került sor a szükséges módosítások átvezetésére
A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:
Az önkormányzat és az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szerveknél (a továbbiakban: intézmények) 2023. január 1-jétől jogszabályi kötelem mentén megemelkedett bérek ellentételezésére érkezett bérintézkedések,
A 2023. évi korábbi képviselő-testületi üléseken meghozott határozatokban szereplő összegek (ingatlan értékesítés, önerő biztosítás, támogatási összegek biztosítása),
Sarkad Város Önkormányzata részére megítélt pályázati források (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00033. Családbarát Infrastrukturális fejlesztések Sarkadon),
2022. évi Népszámlálási előleggel történő elszámolás eredményeként előleg visszautalás,
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának, szociális ágazati pótlékának,
illetve Sarkad Város Önkormányzata intézményeinek felújítási és beruházási kiadásainak átvezetése a 2023. évi eredeti költségvetési rendeletünkön.

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

1./

12/2023.(II.23.) Kt. számú határozat

1.610

Kenderné Fábián Ildikó 5720 Sarkad, Vasút u. 99. (1190.hrsz.) vonatkozó vételi ajánlatra elfogadó nyilatkozat tétel

ingatlan értékesítés

Felhasználása: Dologi kiadás

2./

Önkormányzat költségvetésében:

528

25/2023.(III.30.) Kt. számú hat. Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére bér jellegű önerő biztosítása

- adott kölcsön visszatérülése

Felhasználása: Dologi kiadás

3./

49/2023.(IV.27) Kt. számú határozat

Gyulai Baptista Gyülekezet részére támogatási összeg biztosítása évforduló lebonyolításához

200

- működési célra átadott pénz

Fedezete: Általános tartalék

4./

50/2023.(IV.27) Kt. számú határozat

Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség részére támogatási összeg biztosítása, kamerarendszer telepítése

225

- működési célra átadott pénz

Fedezete: Általános tartalék

5./

Előirányzat helyesbítés

Bursa Hungarica

- speciális célú támogatás zárolása

900

- működési célra átadott pénz

900

6./

Többcélú Kistérségi Társulás részére (KHSZK) tisztítószer, irodaszer vásárlásra átadott összeg

működési célú támogatásértékű kiadás

2.791

Fedezete: Speciális célú támogatás zárolása

2.791

7./

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében (gyereknap szervezése, kamera felújítása)

- dologi kiadás

1.570

Fedezete: Dologi kiadás zárolás (Önk.)

1.570

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

8./

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (X.30.) önk. rendelet 2. sz. mellékletének 7.6. pontjában biztosított átruházott jogkörben hozott polgármesteri döntés:

Civil szervezetek támogatása

Békés Megyei Kempo Sportegyesület

100

Sarkadi Lendület 2010 Tenisz és Sportegyesület

50

Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület

50

Forest Kulturális és Szabadidős Egyesület

100

Fedezete: Polgármesteri alap felhasználása

300

9./

TOP_PLUSZ 3.3.2-21-BS1-2022-00033. Családbarát Infrastrukturális fejlesztések Sarkadon

93.916

- fejlesztési kiadás

Fedezete: Támogatásértékű bevétel

10./

„ROHU140 Webike” (EUR)

7.185

- fejlesztési kiadás

Fedezete: Támogatásértékű bevétel

11./

ROHU-140 Webike (HUF) pályázat

- működési célú támogatásértékű kiadás

1.558

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

1.558

- kamat és kamatjellegű bevétel (intézményi működési bevétel

260

Felhasználás: Dologi kiadás (árfolyamveszteség)

260

12./

2022. évi Népszámlálás visszafizetési kötelezettség (Polgármesteri Hivatal)

- működési célú támogatásértékű kiadás

Fedezete: Személyi juttatás zárolása

13./

Víziközmű beruházás számlára lakossági befizetések

223

- fejlesztési kiadás

Fedezete: Átvett pénzeszköz

14./

68/2023.(III.10.) Korm.rendelet a 2023. január 1-jétől megemelkedett bérekhez önkormányzati támogatás

94.523

Polgármesteri Hivatal:

- személyi juttatások

9.364

Óvoda:

- személyi juttatások

30.214

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár:

- személyi juttatások

494

Mazsola Bölcsőde:

- személyi juttatások

8.519

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

Közétkeztetési Intézmény:

- személyi juttatások

5.243

Többcélú Kistérségi Társulás (KHSZK):

- működési célú támogatásértékű kiadás

40.689

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

Óvoda:

- személyi juttatás zárolása

30.214

Felhasználása: Személyi juttatás Önkormányzat

30.214

Mazsola Bölcsőde:

- személyi juttatás zárolása

8.519

Felhasználása: Speciális célú támogatás

38.733

15./

Előző évi normatíva elszámolás pótlólagos támogatása

1.538

Mazsola Bölcsőde:

- dologi kiadás

840

- személyi juttatás

698

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

16./

Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása

23

- fejlesztési célra átadott pénz

23

Fedezete: Felhalmozási c. kiegészítő támogatás

17./

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja – 2022.12. hó – 2023.04. hó

73

Intézmény

Személyi

Járulék

Összesen

Polgármesteri Hivatal

48

6

54

Összesen

48

6

54

Többcélú Kistérségi Társulás

19

- működési célú támogatásértékű kiadás

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

18./

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótléka – 2022.12. hó – 2023.04. hó

24.329

Mazsola Bölcsőde

- személyi juttatások

768

- szociális hozzájárulási adó

100

Többcélú Kistérségi Társulás

- működési célú támogatásértékű kiadás

23.461

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

19./

Polgármesteri Hivatal költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- 4 db base graphics zászló vásárlás

100

Fedezete: Dologi kiadás zárolása

100

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

20./

Közétkeztetési Intézmény költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- Telefonkészülék törlesztő részlet (7 havi)

19

- Telefonközpont

46

- Keringtető szivattyú

29

- Mélyhűtőkamra 1. részlet

3.374

Fedezete: Dologi kiadás zárolása

3.468

- felújítási kiadás

- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00022 tervezési feladatok elvégzése (1. részlet)

2.540

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

2.540

21./

Intézményi Gondnokság költségvetésében:

dologi kiadás

123

személyi juttatás

157

Műk.c. támogatásért. kiadások

1

Fedezete: Intézményi működési többletbevétel

124

Működési célú támogatás bev. B.VM Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal (1fő)

157

22./

Óvoda költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

1 db webkamera mikrofonnal

13

- dologi kiadás

45

Fedezete: Dologi kiadás zárolása

13

Intézményi működési többletbevétel

45

23./

Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- 2 db tűzoltó készülék

32

- felújítási kiadás

- Kamera felújítás (STV)

1.270

- dologi kiadás

15.924

- működési célú támogatásértékű kiadás

1

Fedezete: Személyi kiadás zárolása

16.988

Intézményi működési többletbevétel

239

24./

2023. évi központi költségvetési törvényben meghatározott 20% bérfejlesztés kulturális intézményekre vonatkozóan (Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár)

3.557

- személyi juttatás

3.148

- szociális hozzájárulási adó

409

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

25./

Mazsola Bölcsőde költségvetésében:

dologi kiadás

49

Fedezete: Intézményi működési többletbevétel

49

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

26./

Városgazdálkodási Iroda költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- Erdőtelepítés 0693/9. hrsz gombaölő

606

- Üzemanyag, vetés

494

- növényvédőszer

66

- csőkamerás riasztórendszer

517

- 1 db számítógép videokártyával

308

- 2 db monitor

154

- 4 db WI-FI lefedettség növelő

48

- 1 db router switch

97

- 1 db asztali switch

11

- 1 db Usb-s hordozható hálózati kártya

11

- 1 db elektromos tűzhely

100

- szalagfüggöny 28,1 m2

309

- 3 db rozsdamentes álló hamuzó

47

- 5 db billenős szemetes

11

- felújítási kiadás

- kátyúzás

2.063

- mellékhelyiség kialakítása

1.075

- fürdőszoba felújítás (Béke sétány 3. III/21.)

445

- bejárati ajtó csere (Kossuth u. 10-12. 3/23)

90

- választókerületi alapok

8.150

- dologi kiadás

394

Fedezete: Dologi kiadás zárolása

6.452

Felújítási kiadás zárolása (Önk.)

8.150

Felhalmozási bevételek

394

Jelen rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
1. Társadalmi hatás: enyhe
2. Gazdasági, költségvetési hatás: a rendelet megalkotása a Képviselő-testület időközben elfogadott pénzügyi kihatású döntései, illetve a jogszabályok által indokolt változások átvezetésére szolgál.
3. Környezeti következmény: nem releváns
4. Egészségügyi következmény: nem releváns
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem releváns
6. A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotásával jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat.
7. A rendeletalkotás elmaradásának következménye: a rendelet megalkotásának az elmaradása jogszabályi kötelezettség elmulasztásával járna.
8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi:
rendelkezésre áll
szervezeti:
rendelkezésre áll
tárgyi:
rendelkezésre áll
pénzügyi:
rendelkezésre áll