Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 30Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Ssz. |
Előirányzat változás megnevezése |
Összesenből |
Összesen |
|||||||||||
1./ |
12/2023.(II.23.) Kt. számú határozat |
1.610 |
||||||||||||
Kenderné Fábián Ildikó 5720 Sarkad, Vasút u. 99. (1190.hrsz.) vonatkozó vételi ajánlatra elfogadó nyilatkozat tétel |
||||||||||||||
ingatlan értékesítés |
||||||||||||||
Felhasználása: Dologi kiadás |
||||||||||||||
2./ |
Önkormányzat költségvetésében: |
528 |
||||||||||||
25/2023.(III.30.) Kt. számú hat. Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére bér jellegű önerő biztosítása |
||||||||||||||
- adott kölcsön visszatérülése |
||||||||||||||
Felhasználása: Dologi kiadás |
||||||||||||||
3./ |
49/2023.(IV.27) Kt. számú határozat |
|||||||||||||
Gyulai Baptista Gyülekezet részére támogatási összeg biztosítása évforduló lebonyolításához |
200 |
|||||||||||||
- működési célra átadott pénz |
||||||||||||||
Fedezete: Általános tartalék |
||||||||||||||
4./ |
50/2023.(IV.27) Kt. számú határozat |
|||||||||||||
Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség részére támogatási összeg biztosítása, kamerarendszer telepítése |
225 |
|||||||||||||
- működési célra átadott pénz |
||||||||||||||
Fedezete: Általános tartalék |
||||||||||||||
5./ |
Előirányzat helyesbítés |
|||||||||||||
Bursa Hungarica |
||||||||||||||
- speciális célú támogatás zárolása |
900 |
|||||||||||||
- működési célra átadott pénz |
900 |
|||||||||||||
6./ |
Többcélú Kistérségi Társulás részére (KHSZK) tisztítószer, irodaszer vásárlásra átadott összeg |
|||||||||||||
működési célú támogatásértékű kiadás |
2.791 |
|||||||||||||
Fedezete: Speciális célú támogatás zárolása |
2.791 |
|||||||||||||
7./ |
Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében (gyereknap szervezése, kamera felújítása) |
|||||||||||||
- dologi kiadás |
1.570 |
|||||||||||||
Fedezete: Dologi kiadás zárolás (Önk.) |
1.570 |
|||||||||||||
Ssz. |
Előirányzat változás megnevezése |
Összesenből |
Összesen |
|||||||||||
8./ |
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (X.30.) önk. rendelet 2. sz. mellékletének 7.6. pontjában biztosított átruházott jogkörben hozott polgármesteri döntés: |
|||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
||||||||||||||
Békés Megyei Kempo Sportegyesület |
100 |
|||||||||||||
Sarkadi Lendület 2010 Tenisz és Sportegyesület |
50 |
|||||||||||||
Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület |
50 |
|||||||||||||
Forest Kulturális és Szabadidős Egyesület |
100 |
|||||||||||||
Fedezete: Polgármesteri alap felhasználása |
300 |
|||||||||||||
9./ |
TOP_PLUSZ 3.3.2-21-BS1-2022-00033. Családbarát Infrastrukturális fejlesztések Sarkadon |
93.916 |
||||||||||||
- fejlesztési kiadás |
||||||||||||||
Fedezete: Támogatásértékű bevétel |
||||||||||||||
10./ |
„ROHU140 Webike” (EUR) |
7.185 |
||||||||||||
- fejlesztési kiadás |
||||||||||||||
Fedezete: Támogatásértékű bevétel |
||||||||||||||
11./ |
ROHU-140 Webike (HUF) pályázat |
|||||||||||||
- működési célú támogatásértékű kiadás |
1.558 |
|||||||||||||
Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása |
1.558 |
|||||||||||||
- kamat és kamatjellegű bevétel (intézményi működési bevétel |
260 |
|||||||||||||
Felhasználás: Dologi kiadás (árfolyamveszteség) |
260 |
|||||||||||||
12./ |
2022. évi Népszámlálás visszafizetési kötelezettség (Polgármesteri Hivatal) |
|||||||||||||
- működési célú támogatásértékű kiadás |
||||||||||||||
Fedezete: Személyi juttatás zárolása |
||||||||||||||
13./ |
Víziközmű beruházás számlára lakossági befizetések |
223 |
||||||||||||
- fejlesztési kiadás |
||||||||||||||
Fedezete: Átvett pénzeszköz |
||||||||||||||
14./ |
68/2023.(III.10.) Korm.rendelet a 2023. január 1-jétől megemelkedett bérekhez önkormányzati támogatás |
94.523 |
||||||||||||
Polgármesteri Hivatal: |
||||||||||||||
- személyi juttatások |
9.364 |
|||||||||||||
Óvoda: |
||||||||||||||
- személyi juttatások |
30.214 |
|||||||||||||
Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár: |
||||||||||||||
- személyi juttatások |
494 |
|||||||||||||
Mazsola Bölcsőde: |
||||||||||||||
- személyi juttatások |
8.519 |
|||||||||||||
Ssz. |
Előirányzat változás megnevezése |
Összesenből |
Összesen |
|||||||||||
Közétkeztetési Intézmény: |
||||||||||||||
- személyi juttatások |
5.243 |
|||||||||||||
Többcélú Kistérségi Társulás (KHSZK): |
||||||||||||||
- működési célú támogatásértékű kiadás |
40.689 |
|||||||||||||
Fedezete: Általános működési és feladattámogatás |
||||||||||||||
Óvoda: |
||||||||||||||
- személyi juttatás zárolása |
30.214 |
|||||||||||||
Felhasználása: Személyi juttatás Önkormányzat |
30.214 |
|||||||||||||
Mazsola Bölcsőde: |
||||||||||||||
- személyi juttatás zárolása |
8.519 |
|||||||||||||
Felhasználása: Speciális célú támogatás |
38.733 |
|||||||||||||
15./ |
Előző évi normatíva elszámolás pótlólagos támogatása |
1.538 |
||||||||||||
Mazsola Bölcsőde: |
||||||||||||||
- dologi kiadás |
840 |
|||||||||||||
- személyi juttatás |
698 |
|||||||||||||
Fedezete: Általános működési és feladattámogatás |
||||||||||||||
16./ |
Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása |
23 |
||||||||||||
- fejlesztési célra átadott pénz |
23 |
|||||||||||||
Fedezete: Felhalmozási c. kiegészítő támogatás |
||||||||||||||
17./ |
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja – 2022.12. hó – 2023.04. hó |
73 |
||||||||||||
Intézmény |
Személyi |
Járulék |
Összesen |
|||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
48 |
6 |
54 |
|||||||||||
Összesen |
48 |
6 |
54 |
|||||||||||
Többcélú Kistérségi Társulás |
19 |
|||||||||||||
- működési célú támogatásértékű kiadás |
||||||||||||||
Fedezete: Általános működési és feladattámogatás |
||||||||||||||
18./ |
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótléka – 2022.12. hó – 2023.04. hó |
24.329 |
||||||||||||
Mazsola Bölcsőde |
||||||||||||||
- személyi juttatások |
768 |
|||||||||||||
- szociális hozzájárulási adó |
100 |
|||||||||||||
Többcélú Kistérségi Társulás |
||||||||||||||
- működési célú támogatásértékű kiadás |
23.461 |
|||||||||||||
Fedezete: Általános működési és feladattámogatás |
||||||||||||||
19./ |
Polgármesteri Hivatal költségvetésében: |
|||||||||||||
- fejlesztési kiadás |
||||||||||||||
- 4 db base graphics zászló vásárlás |
100 |
|||||||||||||
Fedezete: Dologi kiadás zárolása |
100 |
|||||||||||||
Ssz. |
Előirányzat változás megnevezése |
Összesenből |
Összesen |
|||||||||||
20./ |
Közétkeztetési Intézmény költségvetésében: |
|||||||||||||
- fejlesztési kiadás |
||||||||||||||
- Telefonkészülék törlesztő részlet (7 havi) |
19 |
|||||||||||||
- Telefonközpont |
46 |
|||||||||||||
- Keringtető szivattyú |
29 |
|||||||||||||
- Mélyhűtőkamra 1. részlet |
3.374 |
|||||||||||||
Fedezete: Dologi kiadás zárolása |
3.468 |
|||||||||||||
- felújítási kiadás |
||||||||||||||
- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00022 tervezési feladatok elvégzése (1. részlet) |
2.540 |
|||||||||||||
Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása |
2.540 |
|||||||||||||
21./ |
Intézményi Gondnokság költségvetésében: |
|||||||||||||
dologi kiadás |
123 |
|||||||||||||
személyi juttatás |
157 |
|||||||||||||
Műk.c. támogatásért. kiadások |
1 |
|||||||||||||
Fedezete: Intézményi működési többletbevétel |
124 |
|||||||||||||
Működési célú támogatás bev. B.VM Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal (1fő) |
157 |
|||||||||||||
22./ |
Óvoda költségvetésében: |
|||||||||||||
- fejlesztési kiadás |
||||||||||||||
1 db webkamera mikrofonnal |
13 |
|||||||||||||
- dologi kiadás |
45 |
|||||||||||||
Fedezete: Dologi kiadás zárolása |
13 |
|||||||||||||
Intézményi működési többletbevétel |
45 |
|||||||||||||
23./ |
Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár költségvetésében: |
|||||||||||||
- fejlesztési kiadás |
||||||||||||||
- 2 db tűzoltó készülék |
32 |
|||||||||||||
- felújítási kiadás |
||||||||||||||
- Kamera felújítás (STV) |
1.270 |
|||||||||||||
- dologi kiadás |
15.924 |
|||||||||||||
- működési célú támogatásértékű kiadás |
1 |
|||||||||||||
Fedezete: Személyi kiadás zárolása |
16.988 |
|||||||||||||
Intézményi működési többletbevétel |
239 |
|||||||||||||
24./ |
2023. évi központi költségvetési törvényben meghatározott 20% bérfejlesztés kulturális intézményekre vonatkozóan (Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár) |
3.557 |
||||||||||||
- személyi juttatás |
3.148 |
|||||||||||||
- szociális hozzájárulási adó |
409 |
|||||||||||||
Fedezete: Általános működési és feladattámogatás |
||||||||||||||
25./ |
Mazsola Bölcsőde költségvetésében: |
|||||||||||||
dologi kiadás |
49 |
|||||||||||||
Fedezete: Intézményi működési többletbevétel |
49 |
|||||||||||||
Ssz. |
Előirányzat változás megnevezése |
Összesenből |
Összesen |
|||||||||||
26./ |
Városgazdálkodási Iroda költségvetésében: |
|||||||||||||
- fejlesztési kiadás |
||||||||||||||
- Erdőtelepítés 0693/9. hrsz gombaölő |
606 |
|||||||||||||
- Üzemanyag, vetés |
494 |
|||||||||||||
- növényvédőszer |
66 |
|||||||||||||
- csőkamerás riasztórendszer |
517 |
|||||||||||||
- 1 db számítógép videokártyával |
308 |
|||||||||||||
- 2 db monitor |
154 |
|||||||||||||
- 4 db WI-FI lefedettség növelő |
48 |
|||||||||||||
- 1 db router switch |
97 |
|||||||||||||
- 1 db asztali switch |
11 |
|||||||||||||
- 1 db Usb-s hordozható hálózati kártya |
11 |
|||||||||||||
- 1 db elektromos tűzhely |
100 |
|||||||||||||
- szalagfüggöny 28,1 m2 |
309 |
|||||||||||||
- 3 db rozsdamentes álló hamuzó |
47 |
|||||||||||||
- 5 db billenős szemetes |
11 |
|||||||||||||
- felújítási kiadás |
||||||||||||||
- kátyúzás |
2.063 |
|||||||||||||
- mellékhelyiség kialakítása |
1.075 |
|||||||||||||
- fürdőszoba felújítás (Béke sétány 3. III/21.) |
445 |
|||||||||||||
- bejárati ajtó csere (Kossuth u. 10-12. 3/23) |
90 |
|||||||||||||
- választókerületi alapok |
8.150 |
|||||||||||||
- dologi kiadás |
394 |
|||||||||||||
Fedezete: Dologi kiadás zárolása |
6.452 |
|||||||||||||
Felújítási kiadás zárolása (Önk.) |
8.150 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
394 |
|||||||||||||