Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 14

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.14.

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jelen előterjesztés e törvényi előírásnak kíván megfelelni.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évben negyedik alkalommal módosítja a Sarkad Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A rendelet felülvizsgálatát követően került sor a szükséges módosítások átvezetésére

A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:

az önkormányzat és az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szerveknél (a továbbiakban: intézmények) 2023. évi bérintézkedések kapcsán megítélt, illetve elvont összegek

a 2023. évi korábbi képviselő-testületi üléseken meghozott határozatokban szereplő összegek (tagi kölcsön, kamatmentes kölcsön, támogatási összeg biztosítása, pályázatok saját forrásának biztosítása, civil szervezetek támogatása)

intézményeknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának, szociális ágazati pótlékának

intézmények felújítási és beruházási kiadásainak

átvezetése a 2023. évi eredeti költségvetési rendeleten.

Ssz.	Előirányzat változás megnevezése				Összesenből	Összesen
1./	137/2023.(X.26.) KT. számú határozat					500
	Fiatal Demokraták Egyesületének (ASOCIAŢIA FIDEM) támogatása
	- működési célú pénzeszköz átadás
	Fedezete: Általános tartalék				500

2./	158/2023.(X.26.) KT. számú határozat					7.500
	Kamatmentes tagi kölcsönt nyújtása a Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft. számára
	- adott kölcsön nyújtása
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása				7.500

3./	160/2023.(X.26.) KT. számú határozat					5.700
	Kamatmentes kölcsönt nyújtása a Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár részére pályázati forrás (TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00009) előfinanszírozására
	- műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása				5.700

4./	177/2023.(XI.30.) KT. számú határozat					2.222
	Sarkad, Gyulai és a Szalontai úti kerékpárút szakaszai felújításának létesítési engedélyes tervei elkészítéséhez szükséges díj
	- dologi kiadás
	Fedezete: Általános tartalék				2.222

5./	179/2023.(XI.30.) KT. számú határozat					2.218
	„Sarkadi óvodák a XXI. században” projektben megvalósuló Epreskert utcai óvoda automatikus tűzjelző berendezésének kiépítése
	- fejlesztési kiadás
	Fedezete: Általános tartalék				2.218

6./	Többcélú Kistérségi Társulás részére (KHSZK) tisztítószer, irodaszer vásárlásra átadott összeg
	- működési célú támogatásértékű kiadás				2.504
	Fedezete: Speciális célú támogatás zárolása				2.504

7./	Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (X.30.) önk. rendelet 2. mellékletének 7.6. pontjában biztosított átruházott jogkörben hozott polgármesteri döntés:
	Civil szervezetek támogatása
	Sarkadi és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület				120
	Mozgáskorlátozottak Békés megyei Egyesülete Sarkadi Csoport				100
	Fedezete: Polgármesteri alap felhasználása				220
Ssz.	Előirányzat változás megnevezése				Összesenből	Összesen
8./	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja – 2023.08. hó – 2023.10. hó					35
	Intézmény	Személyi	Járulék	Összesen
	Polgármesteri Hivatal	20	3	23
	Összesen	20	3	23

	Többcélú Kistérségi Társulás			12
	- működési célú támogatásértékű kiadás
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

9./	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótléka – 2023.08. hó – 2023.10. hó					15.035
	Mazsola Bölcsőde
	- személyi juttatások				519
	- szociális hozzájárulási adó				68
	Többcélú Kistérségi Társulás
	- működési célú támogatásértékű kiadás				14.448
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

10./	Bérintézkedések támogatása évközi módosítások alapján					8.040
	Óvoda:				6.387
	- személyi juttatás
	Mazsola Bölcsőde:				1.653
	- személyi juttatás
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

	Közétkeztetési Intézmény:					-169
	- személyi juttatás zárolása
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás zárolása				-169

	KHSZK:					93
	- működési célú támogatásértékű kiadás
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás				93

11./	Sarkad Város Önkormányzata költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- 5720 Sarkad, Körös u. 15. sz ingatlan vásárlás				12.000
	- mechanikus kasza vásárlás (Start önerő)				1.244
	- multifunkciós tintasugaras nyomtató vásárlás				68
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása				13.312

12./	Polgármesteri Hivatal költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- 4 db base graphics zászló vásárlás				100
	- chip szkenner (átadva VG Irodának)				32
	- hidak tervezése Éden-Camp				2.572
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása				2.704
Ssz.	Előirányzat változás megnevezése				Összesenből	Összesen
13./	Közétkeztetési Intézmény költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- Rational iCombi Classic elektromos kombi sütő-pároló				5.823
	- Citroen Jumpy 2. részlet				900
	- Mélyhűtőkamra polcrendszer				305
	- Epson tintasugaras nyomtató				99
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása					7.127
	- felújítási kiadás
	- Tervezési feladatok elvégzése 2. részlet				4.864
	Fedezete: Beruházás zárolása					4.864
	- dologi kiadás				6.162
	Fedezete: Intézményi működési többletbevétel					6.162

14./	Intézményi Gondnokság költségvetésében:
	- dologi kiadás				26
	Fedezete: Intézményi működési többletbevétel					26

15./	Óvoda költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- Csodasövény 105 tő (E-ON pályázat)				14
	- 8 db gyümölcsfa (E-ON pályázat)				24
	- 1 db sövényvágó olló				12
	- dologi kiadás				1.523
	Fedezete: Személyi juttatások zárolása					464
	Intézményi működési többletbevétel					120
	Műk. c. támogatás bevételei (E-ON „A föld bajnokai” pályázat)					989

16./	Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- 1 db billentyűzet				4
	- felújítási kiadás
	- Számítógép SSD beépítés				13
	- dologi kiadás				7.537
	Fedezete:
	Személyi juttatások zárolása					1.854
	Műk.c. visszatérítendő tám., kölcsönök (160/2023.(X.26). KT. sz. hat.)					5.700

17./	Mazsola Bölcsőde költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- 2 db külső winchester				59
	- dologi kiadás				81
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása					59
	Intézményi működési többletbevétel					81


Ssz.	Előirányzat változás megnevezése				Összesenből	Összesen
18./	Városgazdálkodási Iroda költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	Erdőtelepítés 0693/9. hrsz
	- Vadháló				1.524
	- Vadriasztó szalag				62
	- 1 db vezeték nélküli csengő				7
	- 1 db STIHL motoros kasza				420
	- 2 db STIHL akkumulátor töltő				96
	- 1 db STIHL sövényvágó				175
	- felújítási kiadás
	- Kátyúzás				1.196
	- dologi kiadás				12.885
	- műk.c. támogatás kiadásai (135/2023.(VIII.31.) KT. sz. hat.)				12.000
	Fedezete: Működési c. támogatás bevételei NAK					1.882
	Működési célú támogatás bev. B.VM Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal (1fő)					483
	Intézményi működési többletbevétel					25.000
	Intézm.finansz. (137/2023.(VIII.31.) KT. sz. hat.)					1.000

A leírtaknak megfelelően a következő rendeletet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé megalkotásra.

Jelen rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

1. Társadalmi hatás: enyhe

2. Gazdasági, költségvetési hatás: a rendelet megalkotása a Képviselő-testület időközben elfogadott pénzügyi kihatású döntései, illetve a jogszabályok által indokolt változások átvezetésére szolgál.

3. Környezeti következmény: nem releváns

4. Egészségügyi következmény: nem releváns

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem releváns

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotásával jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat.

7. A rendeletalkotás elmaradásának következménye: a rendelet megalkotásának az elmaradása jogszabályi kötelezettség elmulasztásával járna.

8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

személyi:

rendelkezésre áll

szervezeti:

rendelkezésre áll

tárgyi:

rendelkezésre áll

pénzügyi:

rendelkezésre áll