Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 26

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.04.26.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő testülete 2024. évben még nem módosította a Sarkad Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A rendelet felülvizsgálatát követően kerül sor a szükséges módosítások átvezetésére
A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:
Az önkormányzat, és az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) előző évi pénzmaradvány realizálása miatt szükséges a saját hatáskörben javasolt előirányzat rendezése a kiadási és a bevételi oldalon egyaránt. A 2023. évi önkormányzati szintű költségvetési maradvány összefoglalását a 11. melléklet tartalmazza. A 2023. évi összes maradvány 2.411.319.138 forint, melyből az intézményi maradvány 480.090.620 forint, az Önkormányzat maradványa 1.931.228.518 forint.
A 2023. évi maradványnak a felosztására kerül sor az alábbiak szerint.
Maradvány az egyes intézményeknél: ezer Ft-ban

Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Intézményi Gondnokság
Óvoda
Bartók B. Műv. K. és Könyvtár
Mazsola Bölcsőde
Városgazdálkodási Iroda
Közétkeztetési Intézmény

1.931.228
39.777
2.128
1.902
251.278
4.468
23.212
157.326

Város összesen:

2.411.319

1./

Önkormányzat költségvetésében:

ezer Ft

- Helyi Önkormányzat előző évi elszám. adódó kiadások (2024. évi előleg)

61.886

- Elkülönített bankszámlák

97.249

Környezetvédelmi alap számla

13.966

Talajterhelési díj számla

219

Bérlakás értékesítési számla

340

Lakásalap számla

3.058

Közfoglalkoztatási programhoz nyújtott költségvetési támogatás

71.538

Letéti számla

8.128

- 2024. évi költségvetésben felhalmozásra

1.743.872

- Dologi kiadások

8.370

- Személyi juttatás (2.598 e Ft), szociális hozzájárulási adó (338 e Ft)

2.936

- Általános tartalék

5.000

- Polgármesteri Hivatal alulfinanszírozása miatt

2.968

- MÁK visszafiz. kötelezettség 2023. évi beszámoló alapján

8.947

Önkormányzat mindösszesen:

1.931.228

2./

Polgármesteri Hivatal költségvetésében:

ezer Ft

Alulfinanszírozás miatti önkormányzati támogatás

+2.968

- Személyi juttatás
- Szociális hozzájárulási adó
- Dologi kiadás
- Fejlesztés

2.047
266
2.968
37.464

Polgármesteri Hivatal összesen:

42.745

3./

Intézményi Gondnokság költségvetésében:

ezer Ft

- Személyi juttatás

912

- Szociális hozzájárulási adó

407

- Általános tartalék (Önkormányzat)

809

Intézményi Gondnokság összesen:

2.128

4./

Óvoda költségvetésében:

ezer Ft

- Személyi juttatás

591

- Szociális hozzájárulási adó

303

- Dologi kiadás

298

- Általános tartalék (Önkormányzat)

710

Óvoda összesen:

1.902

5./

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében:

ezer Ft

- Személyi juttatás

655

- Szociális hozzájárulási adó

236

- Dologi kiadás
- Felújítás

141
248.730

- Általános tartalék (Önkormányzat)

1.516

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár összesen:

251.278

6./

Mazsola Bölcsőde költségvetésében:

ezer Ft

- Személyi juttatás

2.770

- Szociális hozzájárulási adó

1.159

- Általános tartalék (Önkormányzat)

539

Mazsola Bölcsőde összesen:

4.468

7./

Közétkeztetési Intézmény költségvetésében:

ezer Ft

- Személyi juttatás

5.405

- Szociális hozzájárulási adó

703

- Fejlesztés

151.218

Közétkeztetési Intézmény összesen:

157.326

8./

Városgazdálkodási Iroda költségvetésében:

ezer Ft

- Személyi juttatás

2.860

- Szociális hozzájárulási adó

1.202

- Dologi kiadás

10.729

- Felújítási kiadások:

7.515

Árpád u. lakás aláfalazás

858

Választókerületek
1. sz. választókerület
2. sz. választókerület
3. sz. választókerület
4. sz. választókerület
5. sz. választókerület
6. sz. választókerület
7. sz. választókerület
8. sz. választókerület


441
677
1084
690
900
682
1361
822
















- Általános tartalék (vállalkozási maradványának 9 % központi kezelése)

906

Városgazdálkodási Iroda összesen:

23.212