Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 27

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.06.27.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jelen előterjesztés e törvényi előírásnak kíván megfelelni.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. évben második alkalommal módosítja a Sarkad Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A rendelet felülvizsgálatát követően került sor a szükséges módosítások átvezetésére

A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:

A 2025. évi korábbi képviselő-testületi üléseken meghozott határozatokban szereplő összegek (fejlesztésekhez önerő biztosítás, támogatási összegek biztosítása),

Költségvetési szerveknél szociális ágazati pótlékának, óvodák esélyteremtési illetményrészének, kulturális feladatok bérjellegű támogatásának,

köztisztviselői illetményemelés ellentételezése jogcímen odaítélt illetve, kiegészítő felmérés eredményeként elvont állami támogatásoknak,

felhalmozási célú támogatásértékű bevételek lehívásának (TOP_PLUSZ),

5.sz. háziorvosi körzet működési bevételeinek és kiadásainak,

illetve Sarkad Város Önkormányzata intézményeinek felújítási és beruházási kiadásainak

átvezetése a 2025. évi eredeti költségvetési rendeletünkön.

ezer Ft

Ssz.	Előirányzat változás megnevezése	Összesenből	Összesen

1./	38/2025. (II.27.) Kt. számú határozat
	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 projektben kommunális kisgép beszerzéséhez önerő biztosítása
	- fejlesztési kiadás	2.388
	Fedezete: Önkormányzat dologi kiadás zárolása	2.388

2./	39/2025. (II.27.) Kt. számú határozat
	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 projektben Körös utca kerékpárút építés tervezés önerő biztosítása
	- fejlesztési kiadás	762
	Fedezete: Önkormányzat dologi kiadás zárolása	762

3./	86/2025. (V.09.) Kt. számú határozat		2.600
	Városgazdálkodási Irodánál Piac tér 1. szám alatti Fecskeház fűtéskorszerűsítéshez biztosítandó összeg
	- felújítási kiadás
	Fedezete: Általános tartalék

4./	74/2025. (IV. 24.) Kt. számú határozat:		150
	Sarkad-Újteleki Református Egyházközség részére támogatási összeg biztosítása
	- működési célra átadott pénz
	Fedezete: Általános tartalék

5./	89/2025. (V.29.) Kt. számú határozat		250
	Sarkad Város Egészségéért Közalapítvány részére támogatási összeg biztosítása
	- működési célra átadott pénz
	Fedezete: Általános tartalék

6./	113/2025. (V.29.) Kt. számú határozat		413
	Versenyképes Járások Program támogatási igényeihez szükséges saját forrás biztosítása
	- működési célra átadott pénz
	Fedezete: Általános tartalék

7./	2025.07.01-től Köztisztviselői illetményemelés ellentételezése (Polgármesteri Hivatal)		14.718
	- személyi kiadás	13.025
	- szociális hozzájárulási adó	1.693
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás




Ssz.	Előirányzat változás megnevezése	Összesenből	Összesen

8./	5.számú háziorvosi körzet működtetése
	- személyi kiadás	9.370
	- szociális hozzájárulási adó	1.210
	- dologi kiadás	741
	Fedezete: Támogatásértékű bevétel (NEAK)		11.321

9./	Előirányzat helyesbítés
	Bursa Hungarica
	- speciális célú támogatás zárolása	500
	- működési célra átadott pénz	500

10./	Többcélú Kistérségi Társulás részére (KHSZK) tisztítószer, irodaszer vásárlásra átadott összeg
	működési célú támogatásértékű kiadás	2.896
	Fedezete: Speciális célú támogatás zárolása	2.896

11./	Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében (május 1., gyereknap szervezése, 2024. évi maradvány év közbeni rendezése)
	- dologi kiadás	2.896
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása (Önkormányzat)	670
	Általános tartalék	2.226


12./	Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (X.30.) önk. rendelet 2. sz. mellékletének 7.6. pontjában biztosított átruházott jogkörben hozott polgármesteri döntés:
	Civil szervezetek támogatása
	- Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	50
	- Sarkad és Kistérs. Kerékpáros Egészségmegőrző Ifj. Egy.	100
	- Veress Ferenc Polgárőr Egyesület	100
	- Viharsarok Tenisz Alapítvány	200
	- Sarkadi Lendület 2010 Tenisz és Sportegyesület	200
	- Sarkadi 1 sz. Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	20
	- Sarkadi Hobbifutók Sportegyesület	50
	Fedezete: Polgármesteri alap felhasználása	720

13./	Víziközmű beruházás számlára lakossági befizetések		171
	- fejlesztési kiadás
	Fedezete: Átvett pénzeszköz




Ssz.	Előirányzat változás megnevezése	Összesenből	Összesen

14./	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótléka (2024.12. hó – 2025.04. hó)		25.950
	Mazsola Bölcsőde
	- személyi kiadás	951
	- szociális hozzájárulási adó	124
	Többcélú Kistérségi Társulás (KHSZK)
	- működési célú támogatásértékű kiadás	24.875
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

15./	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2024.12. hó – 2025.04. hó)		1.452
	Többcélú Kistérségi Társulás (KHSZK)
	- működési célú támogatásértékű kiadás	1.452
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

16./	Az esélyteremtési illetményrész támogatása – Óvoda (2024.12. hó – 2025.04. hó)		27.109
	- személyi kiadás	24.087
	- szociális hozzájárulási adó	3.022
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

17./	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása (Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár)		5.431
	- személyi kiadás	5.431
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

18./	Kiegészítő felmérés eredménye (Sarkadi Polgármesteri Hivatal)
	- személyi kiadás zárolása	10.000
	- szociális hozzájárulási adó zárolása	5.000
	- dologi kiadás zárolása	21.080
	Fedezete: Általános működési és feladattámogatás zárolása		36.080

19./	Polgármesteri Hivatal költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- CANON multifunkciós nyomtató	158
	- 1 db forgószék	86
	- 1 db SAMSUNG monitor	118
	- 1 db GIGASET telefon	45
	- 1 db Iphone 12 Pro	229
	- Zászló vásárlás	140
	- Irodabútor vásárlás	200
	- Fém iratszekrény	235
	- 1 db Mini PC Mac notebook	300
	- 1 db Dell számítógép és tartozékai	623
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása	2.134
Ssz.	Előirányzat változás megnevezése	Összesenből	Összesen

20./	Sarkad Város Önkormányzata költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- 1 db irodai forgószék	258
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása	258

	TOP_PLUSZ -1.2.2-21.-BS1-2022-00004 Szociális c. városrehabilitáció az élhetőbb Sarkadért
	- fejlesztési kiadás	179.763
	- személyi kiadás	3.888
	- szociális hozzájárulási adó	505
	- dologi kiadás	2.618
	Fedezete: Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		186.774

	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00033 Családbarát infrastrukturális fejlesztések Sarkadon projekt
	- felújítási kiadás	62.097
	Fedezete: Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		62.097

21./	Közétkeztetési Intézmény költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- 2 db Fimar ipari hűtőszekrény	963
	- 1 db tűzhely	168
	- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00022 garázs, tároló ép.	47.038
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása	1.131
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		47.038
	- felújítási kiadás
	-TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00022 étterem felújítása	82.865
	Fedezete: Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		82.865

22./	Intézményi Gondnokság költségvetésében:
	- dologi kiadás	25
	Fedezete: Intézményi működési többletbevétel		25

23./	Óvoda költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- 6 db Office 2021 szoftver	100
	- 6 db számítógép	2.084
	- 6 db monitor	354
	- 2 db switch	74
	- 2 db baba konyhabútor	82
	- 1 db hangszóró	140
	- dologi kiadás	1.730
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása	2.694
	Intézményi működési többletbevétel		1.005
	Működési célú átvett pénzeszköz		865

Ssz.	Előirányzat változás megnevezése	Összesenből	Összesen

24./	Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- Szennyvízrendszer kiépítés	1.149
	- Informatikai hálózat	2.283
	- 69 db függöny és drapéria	1.129
	- 16 db karnis szett	307
	- 1 db állófogas	11
	- Riasztórendszer Vár u. 2/B	631
	- dologi kiadás	669
	- működési célú támogatásértékű kiadás	30.475
	Fedezete: Személyi kiadás zárolása	4.511
	Felújítás zárolás	518
	Működési c. támogatásért. bevétel (TOP_PLUSZ)		150
	Intézményi működési többletbevétel		31.475

25./	Mazsola Bölcsőde költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- 1 db vérnyomásmérő	22
	- 2 db személymérleg	6
	- 1 db hűtőszekrény	110
	- dologi kiadás	33
	Fedezete: Intézményi működési többletbevétel		33
	Dologi kiadás zárolás	138

26./	Városgazdálkodási Iroda költségvetésében:
	- fejlesztési kiadás
	- 1 db öntözéses vezérlő	56
	- 1 db akkus fúró	14
	- felújítási kiadás
	- kátyúzás	4.596
	- Szent István tér árok burkolás	2.072
	- Kerti traktor zárt kabin ráépítés	1.368
	- 151/2024.(X.31.) Kt. sz. hat.	10.232
	- 152/2024.(X.31.) Kt. sz. hat.	3.696
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása	8.106
	Fejlesztési kiadás zárolása (Önkormányzat)	13.928

	1 fő megbízási szerződése 2024.12.01-12.31-ig
	- személyi kiadás	120
	- szociális hozzájárulási adó	14

	1 fő megbízási szerződése 2025.03.24-05.31-ig
	- személyi kiadás	271
	- szociális hozzájárulási adó	32


Ssz.	Előirányzat változás megnevezése	Összesenből	Összesen

	1 fő foglalkoztatása 2024.12.01- 2025.05.31-ig
	- személyi kiadás	2.070
	- szociális hozzájárulási adó	269
	Fedezete: Dologi kiadás zárolása (Önkormányzat)	2.776

Jelen rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

1. Társadalmi hatás: enyhe

2. Gazdasági, költségvetési hatás: a rendelet megalkotása a Képviselő-testület időközben elfogadott pénzügyi kihatású döntései, illetve a jogszabályok által indokolt változások átvezetésére szolgál.

3. Környezeti következmény: nem releváns

4. Egészségügyi következmény: nem releváns

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem releváns

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotásával jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat.

7. A rendeletalkotás elmaradásának következménye: a rendelet megalkotásának az elmaradása jogszabályi kötelezettség elmulasztásával járna.

8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

személyi:

rendelkezésre áll

szervezeti:

rendelkezésre áll

tárgyi:

rendelkezésre áll

pénzügyi:

rendelkezésre áll