Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 26

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.09.26.
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jelen előterjesztés e törvényi előírásnak kíván megfelelni.
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. évben harmadik alkalommal módosítja a Sarkad Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A rendelet felülvizsgálatát követően került sor a szükséges módosítások átvezetésére
A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:
A 2025. évi korábbi képviselő-testületi üléseken meghozott határozatokban szereplő összegek (támogatási összegek biztosítása, diákmunka idei évi támogatása, intézményeink béremeléséhez forrás biztosítás, ingatlan vásárlás),
költségvetési szerveknél szociális ágazati pótlékoknak, óvodák esélyteremtési illetményrészének,
kiegészítő felmérés eredményeként, illetve a májusi normatíva felmérés eredményeként megítélt állami támogatásoknak,
polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatásnak
illetve Sarkad Város Önkormányzata intézményeinek felújítási és beruházási kiadásainak
átvezetése a 2025. évi eredeti költségvetési rendeletünkön.
ezer Ft

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

1./

120/2025. (VI.26.) KT számú határozat

160

Gyulai Baptista Gyülekezet részére támogatási összeg biztosítása

- működési célra átadott pénz

Fedezete: Általános tartalék

2./

123/2025. (VI.26.) KT számú határozat

200

Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére támogatási összeg biztosítása

- működési célra átadott pénz

Fedezete: Általános tartalék

3./

124/2025. (VI.26.) KT számú határozat

Sarkad és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány részére támogatási összeg biztosítása

150

- működési célra átadott pénz

Fedezete: Általános tartalék

4./

122/2025. (VI.26.) KT számú határozat

1.752

2025. évi Nyári Diákmunka programhoz keretösszeg biztosítása

- dologi kiadás

240

- szociális hozzájárulási adó

1.512

Fedezete: Általános tartalék

5./

Nyári diákmunkások foglalkoztatása, 72 fő 2025. július, augusztus hó

5.324

- személyi juttatások

5.324

Fedezete: Támogatásért. bevétel a Járási H. Fogl. Osztályától

6./

167/2025. (VIII. 28.) KT számú határozat

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár dolgozóinak béremeléséhez 2025. 09.01- és 2025.12.31. között határozott időre 10%-os bérkeretet biztosít

- személyi juttatások

696

Fedezete: Dologi kiadás zárolása (Önk.)

696

7./

168/2025. (VIII. 28.) KT számú határozat

Intézményi Gondnokság dolgozóinak béremeléséhez 2025. 09.01- és 2025.12.31. között határozott időre 10%-os bérkeretet biztosít

- személyi juttatások

1.680

Fedezete: Dologi kiadás zárolása (Önk.)

1.680

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

8./

169/2025. (VIII. 28.) KT számú határozat

Városgazdálkodási Iroda dolgozóinak béremeléséhez 2025. 09.01- és 2025.12.31. között határozott időre 10%-os bérkeretet biztosít

4.930

Fedezete: Dologi kiadás zárolása (Önk.)

4.930

9./

170/2025. (VIII. 28.) KT számú határozat

5720 Sarkad, Kossuth u. 9., 3063 hrsz alatti ingatlan megvásárlása

- fejlesztési kiadás

12.000

Fedezete: Dologi kiadás zárolása (Önk.)

12.000

10./

HIPA bevétel megemelkedése

129.000

- helyi adó

Felhasználása: Személyi juttatások

40.000

Szociális hozzájárulási adó

7.500

Dologi kiadás

81.500

11./

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében (augusztusi rendezvényre ugrálóvár)

- dologi kiadás

400

Fedezete: Dologi kiadás zárolása (Önk.)

400

12./

Többcélú Kistérségi Társulás részére (KHSZK) tisztítószer, irodaszer vásárlásra átadott összeg

- működési célú támogatásértékű kiadás

2.586

Fedezete: Speciális célú támogatás zárolása

2.586

13./

Városgazdálkodási Iroda költségvetésében – Városfejlesztésre fordítható keret

- felújítási kiadás

8.000

Fedezete: Felújítási kiadás zárolása (Önkormányzat)

8.000

14./

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (X.30.) önk. rendelet 2. sz. mellékletének 7.6. pontjában biztosított átruházott jogkörben hozott polgármesteri döntés:

Civil szervezetek támogatása

- Hétvezér Íjász Sportegyesület

80

- Sarkadi Polgárőr Egyesület

150

- Sarkadi Horgász Egyesület

100

- Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület

200

- KES 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület

60

Fedezete: Polgármesteri alap felhasználása

590

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

15./

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótléka (2025.05. hó – 2025.07. hó)

15.173

Mazsola Bölcsőde

- személyi kiadás

580

- szociális hozzájárulási adó

75

Többcélú Kistérségi Társulás (KHSZK)

- működési célú támogatásértékű kiadás

14.518

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

16./

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2025.05. hó – 2025.07. hó)

871

Többcélú Kistérségi Társulás (KHSZK)

- működési célú támogatásértékű kiadás

871

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

17./

Az esélyteremtési illetményrész támogatása – Óvoda
(2025.05. hó – 2025.07. hó)

16.766

- személyi kiadás

14.888

- szociális hozzájárulási adó

1.878

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

18./

Kiegészítő felmérés eredménye (KHSZK) – Család és gyermekjóléti szolgálat

1.590

- működési célú támogatásértékű kiadás

1.590

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

19./

2025. évi májusi normatíva felmérés

Óvoda: Egyes köznevelési feladatok támogatása

2.358

- személyi juttatás

2.358

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

Önkormányzat: Szünidei étkezés támogatása zárolás

20

- dologi kiadás

20

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

Mazsola Bölcsőde: üzemeltetési támogatás

15

- dologi kiadás

15

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

20./

Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása

1

- fejlesztési célra átadott pénz

1

Fedezete: Felhalmozási c. kiegészítő támogatás

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

21./

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

5.350

- személyi juttatások

5.350

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

22./

Sarkad Város Önkormányzata költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- 1 db fűnyíró

230

- Párakapu vásárlás

120

Fedezete: Dologi kiadás zárolása

350

23./

TOP_PLUSZ -1.2.2-21.-BS1-2022-00004
Szociális c. városrehabilitáció az élhetőbb Sarkadért

- személyi kiadás

855

- szociális hozzájárulási adó

100

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

955

24./

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00033
Családbarát infrastrukturális fejlesztések Sarkadon projekt

- személyi kiadás

306

- szociális hozzájárulási adó

44

Fedezete: Felújítási kiadás zárolása

350

25./

TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00004
Viharsarki keresztutak

- személyi kiadás

1.056

- szociális hozzájárulási adó

152

- dologi kiadás

311

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

1.519

26./

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00018. Sarkadi rekreáció

- személyi kiadás

513

- szociális hozzájárulási adó

68

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

581

27./

TOP-PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00002
Élhetőbb szemléletben Sarkadon

- személyi kiadás

22.642

- szociális hozzájárulási adó

3.127

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

25.769

28./

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00039 Sarkad Project 2022- Az élhető város

- személyi kiadás

2.976

- szociális hozzájárulási adó

348

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

3.324

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

29./

TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00008
Sarkad a gyógyító város

- személyi kiadás

440

- szociális hozzájárulási adó

63

- dologi kiadás

801

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

1.304

30./

Projekthez kapcsolódó előleg visszautalása a MÁK részére (Sarkad a gyógyító város projekt)

- egyéb felhalmozási c. támogatások kiadásai

9.196

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

9.196

31./

TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00005
Óvodai eszközbeszerzés

- dologi kiadás

444

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

444

32./

TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00015
Bölcsődefejlesztés Sarkadon

- dologi kiadás

1.003

Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

1.003

33./

Polgármesteri Hivatal költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- Éden Camp medencefedéshez tartógerenda készítés

595

- Lombfúvó vásárlás

31

- Vezeték nélküli mikrofon vásárlás

142

Fedezete: Dologi kiadás zárolása

768

34./

Közétkeztetési Intézmény költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- 10 db 20 literes ételszállító badella

759

- Mosogatógép

1.664

- Pohármosogatógép

454

- Mosogatógép beüzemelés

357

- Rozsdamentes állvány

88

- Automata vízlágyító pohármosogatógéphez

385

- Automata vízlágyító mosogatógéphez

404

- Redőny felszerelés konyhára

690

- Kétmedencés mosogató

316

- 5 db kristálycsillár ebédlőbe

1.375

- 20 db fali lámpa ebédlőbe

284

- 1 db csillár ebédlőbe

108

- Asztali mérleg 3-6 kg-os

80

- Konyhabútor ebédlő

265

Fedezete: Dologi kiadás zárolása

7.229

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

35./

Intézményi Gondnokság költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- 1 db USB token

23

- dologi kiadás

14

Fedezete: Dologi kiadás zárolása

23

Intézményi működési többletbevétel

14

1 fő foglalkoztatása 2025.10.01- 2025.11.30-ig

- személyi kiadás

698

- szociális hozzájárulási adó

91

Fedezete: Dologi kiadás zárolása (Önkormányzat)

789

36./

Óvoda költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- 1 db USB token

22

- felújítási kiadás

- laminált padló (Kossuth u.)

430

- dologi kiadás

69

Fedezete: Dologi kiadás zárolása

452

Intézményi működési többletbevétel

69

37./

Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- 1 db mikrofonszett

452

- dologi kiadás

1.186

Fedezete: Személyi kiadás zárolása

1.186

Dologi kiadás zárolása (Önkormányzat)

452

38./

Mazsola Bölcsőde költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- 1 db ipari varrógép

190

- 9 db redőny

1.384

- 1 db Maxell pendrive

5

- dologi kiadás

42

Fedezete: Intézményi működési többletbevétel

42

Dologi kiadás zárolása

1.579

39./

Városgazdálkodási Iroda költségvetésében:

- fejlesztési kiadás

- 4 db asztali telefonkészülék

162

- felújítási kiadás

- kátyúzás

1.716

- Villanybojler beépítés (Kossuth u. 10-12)

464

- 110/2025.(V.29.) Kt. sz. hat. Piac tér 1. fűtésrendszer

20.263

- 152/2024.(X.31.) Kt. sz. hat.

11.442

Fedezete: Dologi kiadás zárolása

22.605

Fejlesztési kiadás zárolása (Önkormányzat)

11.442

Ssz.

Előirányzat változás megnevezése

Összesenből

Összesen

1 fő megbízási szerződése 2025.06.01-08.31-ig

- személyi kiadás

360

- szociális hozzájárulási adó

42

1 fő foglalkoztatása 2025.06.01-08.31-ig

- személyi kiadás

1.046

- szociális hozzájárulási adó

136

Fedezete: Dologi kiadás zárolása (Önkormányzat)

1.584

A leírtaknak megfelelően a következő rendelet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé megalkotásra.
Jelen rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
1. Társadalmi hatás: enyhe
2. Gazdasági, költségvetési hatás: a rendelet megalkotása a Képviselő-testület időközben elfogadott pénzügyi kihatású döntései, illetve a jogszabályok által indokolt változások átvezetésére szolgál.
3. Környezeti következmény: nem releváns
4. Egészségügyi következmény: nem releváns
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem releváns
6. A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotásával jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat.
7. A rendeletalkotás elmaradásának következménye: a rendelet megalkotásának az elmaradása jogszabályi kötelezettség elmulasztásával járna.
8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: rendelkezésre áll
szervezeti:
rendelkezésre áll
tárgyi:
rendelkezésre áll
pénzügyi:
rendelkezésre áll