Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 04. 25

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.04.25.
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő testülete 2025. évben még nem módosította a Sarkad Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A rendelet felülvizsgálatát követően kerül sor a szükséges módosítások átvezetésére
A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:
Az önkormányzat, és az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) előző évi pénzmaradvány realizálása miatt szükséges a saját hatáskörben javasolt előirányzat rendezése a kiadási és a bevételi oldalon egyaránt. A 2024. évi önkormányzati szintű költségvetési maradvány összefoglalását a zárszámadás 11. melléklete tartalmazza. A 2024. évi összes maradvány 971.692.600.- forint, melyből az intézményi maradvány 185.351.651.- forint, az Önkormányzat maradványa 786.340.949.- forint.
A Városgazdálkodási Iroda költségvetésében kimutatott korábbi választókerületi alapoknál megmaradt összeg (5.094 e Ft), a 2025.évi városfejlesztési alap részévé válik, felhasználás közös cél szerint történik.
A 2024. évi maradványnak a felosztására kerül sor az alábbiak szerint.
Maradvány az egyes intézményeknél: ezer Ft

Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Intézményi Gondnokság
Óvoda
Bartók B. Műv. K. és Könyvtár
Mazsola Bölcsőde
Városgazdálkodási Iroda
Közétkeztetési Intézmény

786.341
41.216
1.924
972
47.868
5.005
63.122
25.245

Város összesen:

971.693

1./

Önkormányzat költségvetésében:

ezer Ft

- Helyi Önkormányzat előző évi elszám. adódó kiadások (2025. évi előleg)

52.576

- Elkülönített bankszámlák

127.636

Környezetvédelmi alap számla

15.096

Talajterhelési díj számla

21

Bérlakás értékesítési számla

340

Lakásalap számla

3.136

Közfoglalkoztatási programhoz nyújtott költségvetési támogatás

93.184

Letéti számla

15.859

- 2025. évi költségvetésben felhalmozásra

460.208

- Dologi kiadások

44.500

- Személyi juttatás

41.452

- Szociális hozzájárulási adó

25.582

- Általános tartalék

12.000

- Polgármesteri Hivatal alulfinanszírozása miatt

3.997

- MÁK visszafiz. kötelezettség 2024. évi beszámoló alapján

18.390

Önkormányzat mindösszesen:

786.341

2./

Polgármesteri Hivatal költségvetésében:

ezer Ft

Alulfinanszírozás miatti önkormányzati támogatás

+3.997

- Személyi juttatás
- Szociális hozzájárulási adó
- Fejlesztés

2.585
1.582
37.049

Polgármesteri Hivatal összesen:

41.216

3./

Intézményi Gondnokság költségvetésében:

ezer Ft

- Személyi juttatás

1.059

- Szociális hozzájárulási adó

438

- Általános tartalék (Önkormányzat)

427

Intézményi Gondnokság összesen:

1.924

4./

Óvoda költségvetésében:

ezer Ft

- Személyi juttatás

49

- Szociális hozzájárulási adó

15

- Dologi kiadás

908

- Általános tartalék (Önkormányzat)

0

Óvoda összesen:

972

5./

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében:

ezer Ft

- Személyi juttatás

786

- Szociális hozzájárulási adó

286

- Dologi kiadás
- Felújítás

137
44.433

- Általános tartalék (Önkormányzat)

2.226

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár összesen:

47.868

6./

Mazsola Bölcsőde költségvetésében:

ezer Ft

- Személyi juttatás

2.781

- Szociális hozzájárulási adó

1.151

- Általános tartalék (Önkormányzat)

1.073

Mazsola Bölcsőde összesen:

5.005

7./

Közétkeztetési Intézmény költségvetésében:

ezer Ft

- Személyi juttatás

7.004

- Szociális hozzájárulási adó

4.584

- Fejlesztés

7.054

- Dologi

6.603

Közétkeztetési Intézmény összesen:

25.245

8./

Városgazdálkodási Iroda költségvetésében:

ezer Ft

- Személyi juttatás

3.509

- Szociális hozzájárulási adó

1.394

- Dologi kiadás

52.689

- Felújítási kiadások:

5.094

Kátyúzás

12

Választókerületek
1. sz. választókerület
2. sz. választókerület
3. sz. választókerület
4. sz. választókerület
5. sz. választókerület
6. sz. választókerület
7. sz. választókerület
8. sz. választókerület


345
708
711
0
512
670
1.034
1.102
















- Általános tartalék (vállalkozási maradványának 9 % központi kezelése)

436

Városgazdálkodási Iroda összesen:

63.122

A leírtaknak megfelelően a következő rendelettervezetet terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.