Kaszaper község  Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bek. f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozat-kezelő, Szociális, Oktatási és Ügyrendi  Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §  A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzatra, a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő költségvetési szervekre.

2. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés eredeti bevételi főösszegét 522 943 396 Ft-ban, kiadási főösszegét  522 943 396 Ft-ban állapítja meg.

Ebből a képviselő-testület a felhalmozási bevételi főösszegét 13 301 000 Ft-ban és kiadási főösszegét 13 301 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül a Közös Önkormányzati hivatal, a Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ és az Önkormányzat saját bevételei, az Önkormányzat sajátos működési bevételei, normatív állami hozzájárulásai, támogatásértékű és átvett pénzeszközei szerepelnek.

A kiadási főösszegen belül az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, a Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ személyi juttatásai, munkaadói járulékai, dologi kiadásai, ellátottak szociális juttatása, támogatásértékű kiadásai, átadott pénzeszközei, fejlesztési kiadásai, céltartalékai előirányzatait tartalmazzák.

Az Önkormányzat költségvetése az önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az önállóan működő Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ költségvetési szervekre készült költségvetések adatait is tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésének mellékletei:

1. 1 melléklet:  Kaszaper Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegének összesített, az önkormányzat, a  Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ, valamint a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal  pénzforgalmi mérlegét tartalmazza, külön-külön.
2. 2 melléklet: 2020. évi költségvetési támogatások, normatíva bevételek.
3. 3. melléklet: 2020. évi működési bevételek önkormányzat mindösszesen, Önkormányzat,  Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal és a Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ.
4. 4. melléklet: Kaszaper Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi bevételei címrend szerinti bontásban (Kaszaper Község Önkormányzata,  Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal, a Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ).
5. 5. melléklet: Az önkormányzat kiadásainak 2020. évi terve összesen (Községi Önkormányzat,   Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ, Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal).
6. 6. melléklet: Kaszaper Község Önkormányzatának,  Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ,  Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási előirányzatai címrend szerinti bontásban.
7. 7. melléklet:  Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének települési támogatások, valamint a háztartások, civil szervezetek támogatásának  terve.
8. 8. melléklet: A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg.
9. 9. melléklet: Előirányzat-felhasználási ütemterv 2020. évre.

3. §  Létszámadatok:

1. Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal: 18 fő
2. Humán Szolgáltató és Gondozási Központ: 20 fő
3. Önkormányzat: 3 fő + 7 fő képviselők,   közfoglalkoztatott: 15 fő.

4. §  Az önkormányzat a Kaszaper Község Környezetvédelmi Alapba befolyó összeget az egészségre káros közterületen növő gyomok irtására kívánja fordítani.

5. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a dologi kiadások körében a költségvetésében megtervezett előirányzatok között korlátozás nélkül hajthat végre átcsoportosítást.

(3) A Képviselő-testület e bekezdésben foglaltak, valamint az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat miatt költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – legalább félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja.

6. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél normatív illetve teljesítményhez kötött jutalom, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető.

7. §  Az előzetes tervek alapján az előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználását követően az Önkormányzat működési hiánya 14 710 684 Ft, amelyre működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás került betervezésre. A Képviselő-testület a 2020. évben működésképességét veszélyeztető helyzetre tekintettel pályázatot kíván benyújtatni a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének I. Működési célú támogatások 9. pontjában meghatározott önkormányzatok rendkívüli támogatása. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, vagy meghiúsul, úgy az előirányzatokat újra felülvizsgálja és módosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a rendkívüli támogatás iránti igény benyújtására.

8. § Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatás csak írásbeli szerződés alapján folyósítható. A szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, az elszámolás feltételeit, módját és benyújtásának határidejét. A felhasználást és a számadást a Képviselő-testület Településfejlesztési, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozat-kezelő, Szociális, Oktatási és Ügyrendi  Bizottsága ellenőrzi és dönt annak elfogadásáról.

9. §   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és tegyen intézkedést a jóváhagyott kiadások takarékos teljesítésére, a költségvetés végrehajtására, melynek során biztosítsa az önkormányzat pénzeszközeinek hatékony felhasználását.

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-től kezdődően kell betartani.

                           Kun László                                                                Dudaszegné dr. Lajos Tímea

                          polgármester                                                                                   jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2020. február 27.

                                                                                                               Dudaszegné dr. Lajos Tímea

                                                                                                                                    jegyző