Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2023. 05. 03Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Polgármestere – Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat és hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) Bevételi főösszegét
aa) 2.847.217.000 Ft eredeti előirányzattal
ab) 3.058.885.611 Ft módosított előirányzattal
ac) 3.058.885.611 Ft teljesítéssel
b) Kiadási főösszegét:
ba) 2.847.217.000 Ft eredeti előirányzattal
bb) 3.058.885.611 Ft módosított előirányzattal
bc) 2.153.278.140 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását és azok teljesítését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2. melléklet
b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 3. melléklet
c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet
d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 5. melléklet
e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 6. melléklet
(2) A 2. §-ban megállapított bevételi forrásokból központi állami támogatás jogcímenkénti megoszlását és azok teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat
a) felújítási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti felhasználását a 8. melléklet,
b) felhalmozási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti felhasználását a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények működésének biztosítására 2020. évben a 13. melléklet szerinti létszám foglalkoztatását engedélyezte.
7. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 14. melléklet foglalja magába.
8. § Az önkormányzat adósság- és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
9. § A közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen projekthez történő hozzájárulást a 17. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedés alakulását a 18. melléklet tartalmazza.
12. § A 19. melléklet a mérleget, a 20. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi kimutatást, a 21. melléklet az eredmény-kimutatást, a 22. melléklet a maradvány-kimutatást tartalmazza.
13. § A pénzeszközök változásának bemutatását a 23. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 24. melléklet tartalmazza.
15. § Hatályát veszti
1. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló Mezőkovácsháza 2/2016 (II. 16.) önkormányzati rendelet,
2. az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló Mezőkovácsháza 5/2017 (II. 28.) önkormányzati rendelet,
3. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (III. 5.) sz. önkormányzati rendelete,
4. az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló Mezőkovácsháza 2/2019 (III. 5.) önkormányzati rendelet,
5. az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelet.
16. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen |
forint |
||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt |
2020. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 049 392 000 |
1 181 883 911 |
1 181 883 911 |
100,00 |
||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
215 500 000 |
190 709 832 |
190 709 832 |
100,00 |
||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
- |
- |
- |
|||
7 |
2 |
Jövedelemadók |
- |
3 455 |
3 455 |
100,00 |
||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.,ip.) |
25 000 000 |
26 870 941 |
26 870 941 |
100,00 |
||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói |
189 500 000 |
162 487 537 |
162 487 537 |
100,00 |
||
10 |
5 |
Bírságbevétel |
- |
- |
- |
|||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 347 899 |
1 347 899 |
100,00 |
||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
115 796 000 |
107 192 385 |
107 192 385 |
100,00 |
||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
718 096 000 |
882 457 817 |
882 457 817 |
100,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
47 329 000 |
162 081 273 |
162 081 273 |
100,00 |
||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
39 851 000 |
51 550 400 |
51 550 400 |
100,00 |
||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
- |
400 000 |
400 000 |
100,00 |
||
17 |
3. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
66 437 000 |
81 136 357 |
81 136 357 |
100,00 |
||
18 |
4. |
Önk.költségvetési támogatása műk. |
564 479 000 |
587 289 787 |
587 289 787 |
100,00 |
||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
38 094 000 |
- |
- |
||||
20 |
5. |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
- |
|||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
- |
1 523 877 |
1 523 877 |
100,00 |
||
22 |
2. |
Felhalm. és tőke jell. bevételek. |
192 726 000 |
192 987 849 |
192 987 849 |
100,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
20 000 000 |
9 200 000 |
9 200 000 |
100,00 |
||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
|||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
- |
- |
- |
|||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
172 726 000 |
183 787 849 |
183 787 849 |
100,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
- |
11 161 954 |
11 161 954 |
100,00 |
||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
161 576 000 |
171 510 006 |
171 510 006 |
100,00 |
||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
11 150 000 |
1 115 889 |
1 115 889 |
100,00 |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 242 118 000 |
1 374 871 760 |
1 374 871 760 |
100,00 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 605 099 000 |
1 684 013 851 |
1 684 013 851 |
100,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
443 043 000 |
618 091 966 |
618 091 966 |
100,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
143 043 000 |
138 573 091 |
138 573 091 |
100,00 |
||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
300 000 000 |
456 444 082 |
456 444 082 |
100,00 |
||
35 |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezés igénybevétel |
- |
23 074 793 |
23 074 793 |
100,00 |
||
36 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 162 056 000 |
1 065 921 885 |
1 065 921 885 |
100,00 |
||
37 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
945 749 000 |
945 749 000 |
945 749 000 |
100,00 |
||
38 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
216 307 000 |
120 172 885 |
120 172 885 |
100,00 |
||
39 |
Bevételek összesen |
2 847 217 000 |
3 058 885 611 |
3 058 885 611 |
100,00 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen |
forint |
||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
1 171 561 000 |
2 053 365 651 |
1 148 201 470 |
55,92 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
569 558 000 |
658 631 905 |
650 394 825 |
98,75 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
97 331 000 |
98 144 955 |
97 471 799 |
99,31 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
397 047 000 |
361 457 365 |
347 662 470 |
96,18 |
||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
1 500 000 |
1 724 336 |
1 724 336 |
100,00 |
|||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
9 000 000 |
8 747 668 |
8 747 668 |
100,00 |
|||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
8 725 000 |
4 349 029 |
4 349 029 |
100,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
1 500 000 |
1 056 304 |
1 056 304 |
100,00 |
||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
550 000 |
525 000 |
525 000 |
100,00 |
||
13 |
3. |
BURSA |
1 200 000 |
1 234 951 |
1 234 951 |
100,00 |
||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
39 000 |
- |
- |
|||
15 |
5. |
Paktum pályázat visszafizetés |
63 000 |
- |
- |
|||
16 |
6. |
Rendszeres gyvt. Visszafizetés |
287 000 |
- |
- |
|||
17 |
8. |
KLIK, drogprevenció |
- |
400 000 |
400 000 |
100,00 |
||
18 |
9. |
NTTP pályázatok visszafizetés |
4 401 000 |
1 132 774 |
1 132 774 |
100,00 |
||
19 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
57 500 000 |
41 062 916 |
41 062 916 |
100,00 |
||
20 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás |
- |
- |
- |
|||
21 |
2. |
Egyházak |
- |
- |
- |
|||
22 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100,00 |
||
23 |
4. |
Kalocsa Róza Kht. |
16 300 000 |
13 600 000 |
13 600 000 |
100,00 |
||
24 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
- |
300 000 |
300 000 |
100,00 |
||
25 |
6. |
Sport |
- |
- |
- |
|||
26 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
312 916 |
312 916 |
100,00 |
||
27 |
8. |
Strand |
15 000 000 |
7 350 000 |
7 350 000 |
100,00 |
||
28 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
23 200 000 |
18 850 000 |
18 850 000 |
100,00 |
||
29 |
10. |
RNÖ |
- |
- |
- |
|||
30 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
- |
- |
- |
|||
31 |
12. |
Motoros Egyesület támogatás |
1 500 000 |
- |
- |
|||
32 |
13. |
Városgondnokság |
- |
150 000 |
150 000 |
100,00 |
||
33 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
- |
- |
- |
|||
34 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
8 400 000 |
7 260 431 |
7 260 431 |
100,00 |
||
35 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
33 000 000 |
882 459 050 |
- |
0,00 |
||
36 |
1. |
Ebből működési |
7 000 000 |
73 395 650 |
- |
0,00 |
||
37 |
2. |
Ebből felhalmozási |
26 000 000 |
809 063 400 |
- |
0,00 |
||
38 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 330 742 000 |
504 161 936 |
503 718 646 |
99,91 |
||
39 |
1. |
K6. Beruházás |
182 909 000 |
174 964 644 |
174 521 354 |
99,75 |
||
40 |
2. |
K7. Felújítás |
1 136 330 000 |
321 837 292 |
321 837 292 |
100,00 |
||
41 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
11 503 000 |
7 360 000 |
7 360 000 |
100,00 |
||
42 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
- |
- |
- |
|||
43 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 502 303 000 |
2 557 527 587 |
1 651 920 116 |
64,59 |
|||
44 |
Finanszírozási kiadások |
344 914 000 |
501 358 024 |
501 358 024 |
100,00 |
|||
45 |
4. |
Hitelműveletek |
344 914 000 |
501 358 024 |
501 358 024 |
100,00 |
||
46 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
300 000 000 |
456 444 082 |
456 444 082 |
100,00 |
||
47 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése |
25 604 000 |
25 604 000 |
25 604 000 |
100,00 |
||
48 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
19 310 000 |
19 309 942 |
19 309 942 |
100,00 |
||
49 |
Kiadások összesen |
2 847 217 000 |
3 058 885 611 |
2 153 278 140 |
70,39 |
|||
50 |
||||||||
51 |
Létszámkeret |
168,00 |
273,00 |
|||||
52 |
2020 |
január 1. |
december 31. |
|||||
53 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
31,00 |
27,00 |
||||
54 |
Közalkalmazott |
96,25 |
89,50 |
|||||
55 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
5,00 |
9,50 |
|||||
56 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
|||||
57 |
Alpolgármester |
2,00 |
1,00 |
|||||
58 |
Képviselők |
6 |
7,00 |
|||||
59 |
közfoglalkoztatás |
26,75 |
138,00 |
2. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata |
forint |
||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, |
2020. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
952 230 000 |
1 068 592 543 |
1 068 592 543 |
100,00 |
||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
215 500 000 |
190 709 832 |
190 709 832 |
100,00 |
||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
||||||
7 |
2 |
Jövedelemadók |
3 455 |
3 455 |
100,00 |
|||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.) |
25 000 000 |
26 870 941 |
26 870 941 |
100,00 |
||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.) |
189 500 000 |
162 487 537 |
162 487 537 |
100,00 |
||
10 |
5 |
Bírságbevétel |
||||||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd) |
1 000 000 |
1 347 899 |
1 347 899 |
100,00 |
||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
49 064 000 |
53 114 663 |
53 114 663 |
100,00 |
||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
687 666 000 |
823 244 171 |
823 244 171 |
100,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
22 213 000 |
131 507 791 |
131 507 791 |
100,00 |
||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
39 851 000 |
51 092 000 |
51 092 000 |
100,00 |
||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
400 000 |
400 000 |
100,00 |
|||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
61 123 000 |
52 954 593 |
52 954 593 |
100,00 |
||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása |
564 479 000 |
587 289 787 |
587 289 787 |
100,00 |
||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
38 094 000 |
- |
- |
||||
20 |
5. |
Elvonások és befizetések |
||||||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
1 523 877 |
1 523 877 |
100,00 |
|||
22 |
2. |
Felhalmozási bevételek. |
192 726 000 |
192 987 849 |
192 987 849 |
100,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
20 000 000 |
9 200 000 |
9 200 000 |
100,00 |
||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
||||||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
172 726 000 |
183 787 849 |
183 787 849 |
100,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
11 161 954 |
11 161 954 |
100,00 |
|||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
161 576 000 |
171 510 006 |
171 510 006 |
100,00 |
||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
11 150 000 |
1 115 889 |
1 115 889 |
100,00 |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 144 956 000 |
1 261 580 392 |
1 261 580 392 |
100,00 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 580 384 000 |
1 658 875 816 |
1 658 875 816 |
100,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
418 328 000 |
592 953 931 |
592 953 931 |
100,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
118 328 000 |
113 435 056 |
113 435 056 |
100,00 |
||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
300 000 000 |
456 444 082 |
456 444 082 |
100,00 |
||
35 |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezés igénybevétel |
23 074 793 |
23 074 793 |
100,00 |
|||
36 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 162 056 000 |
1 065 921 885 |
1 065 921 885 |
100,00 |
||
37 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
945 749 000 |
945 749 000 |
945 749 000 |
100,00 |
||
38 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
216 307 000 |
120 172 885 |
120 172 885 |
100,00 |
||
39 |
Bevételek összesen |
2 725 340 000 |
2 920 456 208 |
2 920 456 208 |
100,00 |
2. Kiadások
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata |
forint |
||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
473 927 000 |
1 338 542 685 |
456 083 635 |
34,07 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
116 025 000 |
187 521 431 |
187 521 431 |
100,00 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
17 637 000 |
23 035 141 |
23 035 141 |
100,00 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
232 640 000 |
192 854 687 |
192 854 687 |
100,00 |
||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
1 500 000 |
1 724 336 |
1 724 336 |
100,00 |
|||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
9 000 000 |
8 747 668 |
8 747 668 |
100,00 |
|||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
8 725 000 |
4 349 029 |
4 349 029 |
100,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
1 500 000 |
1 056 304 |
1 056 304 |
100,00 |
||
12 |
2. |
Bursa |
550 000 |
525 000 |
525 000 |
100,00 |
||
13 |
3. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
1 200 000 |
1 234 951 |
1 234 951 |
100,00 |
||
14 |
4. |
BMÖFTE védőnői szolg. Visszafiz. |
39 000 |
- |
- |
|||
15 |
5. |
BMÖFTE Fogorvosi rendelő visszafiz. |
63 000 |
- |
- |
|||
16 |
6. |
Tűzifa pályázat visszafiz. |
287 000 |
- |
- |
|||
17 |
7. |
KLIK |
685 000 |
- |
- |
|||
18 |
8. |
Roma Önk. Kölcsön |
- |
400 000 |
400 000 |
100,00 |
||
19 |
9. |
TOP 5.2.1 pályázat visszafizetés |
4 401 000 |
1 132 774 |
1 132 774 |
100,00 |
||
20 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
57 500 000 |
41 062 916 |
41 062 916 |
100,00 |
||
21 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás |
||||||
22 |
2. |
Egyházak |
||||||
23 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100,00 |
||
24 |
4. |
Kalocsa Róza Kht. |
16 300 000 |
13 600 000 |
13 600 000 |
100,00 |
||
25 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
- |
300 000 |
300 000 |
100,00 |
||
26 |
6. |
Sport |
||||||
27 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
312 916 |
312 916 |
100,00 |
||
28 |
8. |
Strand |
15 000 000 |
7 350 000 |
7 350 000 |
100,00 |
||
29 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
23 200 000 |
18 850 000 |
18 850 000 |
100,00 |
||
30 |
10. |
RNÖ |
||||||
31 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
||||||
32 |
12. |
Motoros Egyesület támogatás |
1 500 000 |
- |
- |
|||
33 |
13. |
Városgondnokság |
- |
150 000 |
150 000 |
100,00 |
||
34 |
14. |
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. |
||||||
35 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
8 400 000 |
7 260 431 |
7 260 431 |
100,00 |
||
36 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
33 000 000 |
882 459 050 |
- |
0,00 |
||
37 |
1. |
Ebből működési |
7 000 000 |
73 395 650 |
- |
|||
38 |
2. |
Ebből felhalmozási |
26 000 000 |
809 063 400 |
- |
|||
39 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 316 351 000 |
496 457 846 |
496 457 846 |
100,00 |
||
40 |
1. |
K6. Beruházás |
177 827 000 |
171 760 494 |
171 760 494 |
100,00 |
||
41 |
2. |
K7. Felújítás |
1 127 021 000 |
317 337 352 |
317 337 352 |
100,00 |
||
42 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
11 503 000 |
7 360 000 |
7 360 000 |
100,00 |
||
43 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
- |
- |
- |
|||
44 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 790 278 000 |
1 835 000 531 |
952 541 481 |
51,91 |
|||
45 |
Finanszírozási kiadások |
935 062 000 |
1 085 455 677 |
1 085 455 677 |
100,00 |
|||
46 |
3. |
Irányítószervi támogatás |
590 148 000 |
584 097 653 |
584 097 653 |
100,00 |
||
47 |
1. |
Működési |
590 148 000 |
584 097 653 |
584 097 653 |
100,00 |
||
48 |
2. |
Felhalmozási |
||||||
49 |
4. |
Hitelműveletek |
344 914 000 |
501 358 024 |
501 358 024 |
100,00 |
||
50 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
300 000 000 |
456 444 082 |
456 444 082 |
100,00 |
||
51 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás |
25 604 000 |
25 604 000 |
25 604 000 |
100,00 |
||
52 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
19 310 000 |
19 309 942 |
19 309 942 |
100,00 |
||
53 |
Kiadások összesen |
2 725 340 000 |
2 920 456 208 |
2 037 997 158 |
69,78 |
|||
54 |
||||||||
55 |
Létszámkeret |
43,25 |
117,00 |
|||||
56 |
2020 |
január 1. |
december 31. |
|||||
57 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
- |
|||||
58 |
Közalkalmazott |
5,50 |
5,50 |
|||||
59 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
3,00 |
6,50 |
|||||
60 |
közfoglalkoztatás |
26,75 |
97,00 |
|||||
61 |
Képviselők |
7,00 |
7,00 |
|||||
62 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
|||||
63 |
Alpolgármester |
2,00 |
1,00 |
3. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal |
forint |
||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
4 787 000 |
27 726 601 |
27 726 601 |
100,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
587 000 |
1 025 357 |
1 025 357 |
100,00 |
||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
4 200 000 |
26 701 244 |
26 701 244 |
100,00 |
||
7 |
3. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
4 200 000 |
26 701 244 |
26 701 244 |
100,00 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
4 787 000 |
27 726 601 |
27 726 601 |
100,00 |
|||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
167 766 000 |
162 487 100 |
162 487 100 |
100,00 |
||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
3 051 000 |
3 473 136 |
3 473 136 |
100,00 |
||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
3 051 000 |
3 473 136 |
3 473 136 |
100,00 |
||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
164 715 000 |
159 013 964 |
159 013 964 |
100,00 |
||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
||||||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
164 715 000 |
159 013 964 |
159 013 964 |
100,00 |
||
15 |
Bevételek összesen |
172 553 000 |
190 213 701 |
190 213 701 |
100,00 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal |
forint |
||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése |
2020. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
168 496 000 |
189 672 724 |
184 829 350 |
97,45 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
122 251 000 |
143 899 340 |
140 287 780 |
97,49 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
21 711 000 |
22 547 567 |
22 267 671 |
98,76 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
24 534 000 |
23 225 817 |
22 273 899 |
95,90 |
||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
4 057 000 |
540 977 |
540 977 |
100,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
2 482 000 |
540 977 |
540 977 |
100,00 |
||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
1 575 000 |
- |
- |
|||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
172 553 000 |
190 213 701 |
185 370 327 |
97,45 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
172 553 000 |
190 213 701 |
185 370 327 |
97,45 |
|||
13 |
||||||||
14 |
Létszámkeret |
36,50 |
47,0 |
|||||
15 |
2020 |
január 1. |
december 31. |
|||||
16 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
31,00 |
27,00 |
||||
17 |
Közalkalmazott |
|||||||
18 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
2,00 |
2,00 |
|||||
19 |
közfoglalkoztatás |
3,50 |
18,00 |
4. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||||
2 |
BEVÉTELEK |
forint |
||||||
3 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi előirányzat |
|||
4 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
5 |
1. |
Működési bevételek |
12 077 000 |
14 726 370 |
14 726 370 |
100,00 |
||
6 |
2. |
B4. Működési bevételek |
2 150 000 |
1 535 029 |
1 535 029 |
100,00 |
||
7 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
9 927 000 |
13 191 341 |
13 191 341 |
100,00 |
||
8 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
9 927 000 |
12 591 341 |
12 591 341 |
100,00 |
||
9 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
600 000 |
600 000 |
100,00 |
|||
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
12 077 000 |
14 726 370 |
14 726 370 |
100,00 |
|||
11 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
195 337 000 |
184 202 106 |
184 202 106 |
100,00 |
||
12 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
2 332 000 |
2 331 889 |
2 331 889 |
100,00 |
||
13 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
2 332 000 |
2 331 889 |
2 331 889 |
100,00 |
||
14 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
193 005 000 |
181 870 217 |
181 870 217 |
100,00 |
||
15 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
- |
168 801 398 |
168 801 398 |
100,00 |
||
16 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
193 005 000 |
13 068 819 |
13 068 819 |
100,00 |
||
17 |
Bevételek összesen |
207 414 000 |
198 928 476 |
198 928 476 |
100,00 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KIADÁSOK |
forint |
||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt |
2020. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
202 864 000 |
197 177 583 |
193 100 842 |
97,93 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
158 093 000 |
156 052 505 |
154 098 505 |
98,75 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
28 255 000 |
25 419 890 |
25 260 776 |
99,37 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
16 516 000 |
15 705 188 |
13 741 561 |
87,50 |
||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
4 550 000 |
1 750 893 |
1 707 603 |
97,53 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
2 050 000 |
1 498 671 |
1 455 381 |
97,11 |
||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
2 500 000 |
252 222 |
252 222 |
100,00 |
||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
207 414 000 |
198 928 476 |
194 808 445 |
97,93 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
207 414 000 |
198 928 476 |
194 808 445 |
97,93 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
40,50 |
48,00 |
|||
2 |
2020 |
január 1. |
december 31. |
|||
3 |
Közalkalmazott |
40,00 |
38,00 |
|||
4 |
Közfoglalkoztatott |
0,50 |
10,00 |
5. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ |
|||||||
2 |
BEVÉTELEK |
forint |
||||||
3 |
Előirányzat csoport |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi előirányzat |
|||
4 |
Humán Szolgáltató Központ |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
5 |
1. |
Működési bevételek |
70 501 000 |
57 328 603 |
57 328 603 |
100,00 |
||
6 |
2. |
B4. Működési bevételek |
58 781 000 |
44 050 175 |
44 050 175 |
100,00 |
||
7 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
11 720 000 |
13 278 428 |
13 278 428 |
100,00 |
||
8 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
11 720 000 |
12 820 028 |
12 820 028 |
100,00 |
||
9 |
2. |
OEP-től átvett |
458 400 |
458 400 |
100,00 |
|||
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
70 501 000 |
57 328 603 |
57 328 603 |
100,00 |
|||
11 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
212 165 000 |
223 573 890 |
223 573 890 |
100,00 |
||
12 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
5 617 000 |
5 616 206 |
5 616 206 |
100,00 |
||
13 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
5 617 000 |
5 616 206 |
5 616 206 |
100,00 |
||
14 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
206 548 000 |
217 957 684 |
217 957 684 |
100,00 |
||
15 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
189 392 440 |
189 392 440 |
100,00 |
|||
16 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
206 548 000 |
28 565 244 |
28 565 244 |
100,00 |
||
17 |
Bevételek összesen |
282 666 000 |
280 902 493 |
280 902 493 |
100,00 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KIADÁSOK |
forint |
||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt |
2020. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
281 012 000 |
280 137 991 |
273 797 456 |
97,74 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
151 300 000 |
145 807 345 |
144 167 345 |
98,88 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
26 168 000 |
23 308 902 |
23 184 174 |
99,46 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
103 544 000 |
111 021 744 |
106 445 937 |
95,88 |
||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 654 000 |
764 502 |
764 502 |
100,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
550 000 |
764 502 |
764 502 |
100,00 |
||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
1 104 000 |
- |
0,00 |
|||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
282 666 000 |
280 902 493 |
274 561 958 |
97,74 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
282 666 000 |
280 902 493 |
274 561 958 |
97,74 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
48,50 |
51,00 |
|||
2 |
2020 |
január 1. |
december 31. |
|||
3 |
Közalkalmazott |
45,75 |
41,00 |
|||
4 |
Közfoglalkoztatott |
2,75 |
10,00 |
6. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár |
|||||||
2 |
BEVÉTELEK |
forint |
||||||
3 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, |
2020. évi előirányzat |
|||
4 |
Városi Könyvtár |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
5 |
1. |
Működési bevételek |
9 797 000 |
13 509 794 |
13 509 794 |
100,00 |
||
6 |
2. |
B4. Működési bevételek |
5 214 000 |
7 467 161 |
7 467 161 |
100,00 |
||
7 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
4 583 000 |
6 042 633 |
6 042 633 |
100,00 |
||
8 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
3 469 000 |
5 162 113 |
5 162 113 |
100,00 |
||
9 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
1 114 000 |
880 520 |
880 520 |
100,00 |
||
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
9 797 000 |
13 509 794 |
13 509 794 |
100,00 |
|||
11 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
39 595 000 |
38 972 592 |
38 972 592 |
100,00 |
||
12 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
13 715 000 |
13 716 804 |
13 716 804 |
100,00 |
||
13 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
13 715 000 |
13 716 804 |
13 716 804 |
100,00 |
||
14 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
25 880 000 |
25 255 788 |
25 255 788 |
100,00 |
||
15 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
6 305 496 |
6 305 496 |
100,00 |
|||
16 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
25 880 000 |
18 950 292 |
18 950 292 |
100,00 |
||
17 |
Bevételek összesen |
49 392 000 |
52 482 386 |
52 482 386 |
100,00 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KIADÁSOK |
forint |
||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
45 262 000 |
47 834 668 |
40 390 187 |
84,44 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
21 889 000 |
25 351 284 |
24 319 764 |
95,93 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
3 560 000 |
3 833 455 |
3 724 037 |
97,15 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
19 813 000 |
18 649 929 |
12 346 386 |
66,20 |
||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
4 130 000 |
4 647 718 |
4 247 718 |
91,39 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
- |
400 000 |
- |
0,00 |
||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
4 130 000 |
4 247 718 |
4 247 718 |
100,00 |
||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
49 392 000 |
52 482 386 |
44 637 905 |
85,05 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
49 392 000 |
52 482 386 |
44 637 905 |
85,05 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
5,75 |
9,00 |
|||
2 |
2020 |
január 1. |
31.dec |
|||
3 |
Közalkalmazott |
5,00 |
5,00 |
|||
4 |
munka törvénykönyve |
1,00 |
||||
5 |
Közfoglalkoztatott |
0,75 |
3,00 |
7. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Bevétel jogcímei |
Állami támogatási összeg |
3 |
Lakosságszám 2019. jan. 1-jén: 5847 fő |
2020. évi eredeti |
4 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
120 881 000 |
5 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
55 821 170 |
6 |
Beszámítás |
- 35 191 185 |
7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása |
323 850 |
8 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
294 400 |
9 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
384 500 |
10 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
15 786 900 |
11 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 300 635 |
12 |
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása |
103 989 800 |
13 |
Óvodaműködtetési támogatás |
17 726 800 |
14 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása |
- |
15 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
4 760 400 |
16 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
126 477 000 |
17 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
20 739 059 |
18 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
59 548 731 |
19 |
Bölcsőde támogatása |
30 484 900 |
20 |
Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
14 670 149 |
21 |
Támogató szolgáltatás |
12 717 500 |
22 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
5 700 000 |
23 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
64 374 000 |
24 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
208 234 339 |
25 |
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások |
|
26 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
7 314 597 |
27 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 314 597 |
28 |
Összes támogatás |
500 326 571 |
8. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Felújítási cél megnevezése |
2020. évi előirányzat összege |
Érintett cím |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím száma, neve |
|
4 |
Könyvtár épületfelújítás |
3 830 000 |
4 247 718 |
4 247 718 |
Könyvtár |
5 |
Tájház épületfelújítás |
300 000 |
- |
- |
Könyvtár |
6 |
1.sz Óvoda tetőcsere |
2 500 000 |
- |
- |
Óvoda |
7 |
Óvoda felújítás áramhálózat |
- |
252 222 |
252 222 |
Óvoda |
8 |
Konyha felújítás |
1 104 000 |
- |
- |
HSZK |
9 |
Elektromos hálózatfelújítás |
1 575 000 |
- |
- |
Hivatal |
10 |
Szennyvízrendszer |
12 675 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
11 |
Vízrendszer |
3 748 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
12 |
Dózsa u. útfelújítás |
116 600 000 |
93 420 781 |
93 420 781 |
Önkormányzat |
13 |
Árpád u. 275. épületfelújítás |
390 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
14 |
Hősök tere 6. fűtésrendszer |
1 500 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
15 |
Konyha felújítás BMÖFTE pályázatból |
29 147 000 |
2 620 |
2 620 |
Önkormányzat |
16 |
Konyha felújítás VP pályázatból |
17 273 000 |
17 326 525 |
17 326 525 |
Önkormányzat |
17 |
Kerékpárút I. ütem |
229 255 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
18 |
Kerékpárút II.ütem |
217 568 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
19 |
TOP-4.2.1 Idősek napp.ell. Épületfelújítás |
650 000 |
659 000 |
659 000 |
Önkormányzat |
20 |
TOP-3.2.1 Könyvtár épület |
6 722 000 |
6 772 114 |
6 772 114 |
Önkormányzat |
21 |
TOP-3.2.1 Művház épület |
53 402 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
22 |
TOP-1.4.1 Óvoda felújítás 4. sz |
34 865 000 |
34 936 680 |
34 936 680 |
Önkormányzat |
23 |
TOP-2.1.2 Zöld város |
58 715 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
24 |
TOP-4.3.1 Leromlott városi területek |
128 600 000 |
118 859 281 |
118 859 281 |
Önkormányzat |
25 |
TOP-1.1.2 Inkubátorház |
82 855 000 |
1 032 250 |
1 032 250 |
Önkormányzat |
26 |
LEADER Strand öltözők |
9 226 000 |
9 997 086 |
9 997 086 |
Önkormányzat |
27 |
Tárház bekötőút |
123 830 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
28 |
Közmunka eszközfelújítás |
10 132 144 |
10 132 144 |
Önkormányzat |
|
29 |
TOP-14.1-16-BS'-2017-00022 2. sz óvoda |
153 450 |
153 450 |
Önkormányzat |
|
30 |
Táncsics u. 42 felújítás |
317 630 |
317 630 |
Önkormányzat |
|
31 |
BMÖFTE belterületi utak |
23 727 791 |
23 727 791 |
Önkormányzat |
|
32 |
Összesen |
1 136 330 000 |
321 837 292 |
321 837 292 |
9. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||
2 |
2020. évi Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím |
Cím státusza |
3 |
Bölcsőde udvari játékok |
300 000 |
- |
- |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
4 |
1.sz. Óvoda informatikai korszerűsítés |
250 000 |
223 780 |
223 780 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
5 |
2.sz.Óvoda beépített szekrény |
1 500 000 |
719 999 |
719 999 |
Óvoda |
beruházás |
6 |
Óvoda kisértékű T.E |
328 013 |
328 013 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
|
7 |
Bölcsőde kisértékű T.E. |
23 590 |
23 590 |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
|
8 |
Óvoda kerti tároló |
159 999 |
159 999 |
Óvoda |
beruházás |
|
9 |
NTP pályázat |
43 290 |
- |
Óvoda |
t.e.beszrzés |
|
10 |
ÖNO mosó- szárítógép |
200 000 |
- |
- |
HSZK |
t.e.beszrzés |
11 |
Gyermekjóléti Központ klíma |
150 000 |
- |
- |
HSZK |
t.e.beszrzés |
12 |
Konyha mosó- szárítógép |
200 000 |
- |
- |
HSZK |
t.e.beszrzés |
13 |
Konyha egyéb konyhai eszközök |
53 460 |
53 460 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
14 |
Konyha botmixer |
245 872 |
245 872 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
15 |
Konyha elszívó ernyő |
- |
- |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
16 |
Szenzoros fertőtlenítő adagoló |
410 210 |
410 210 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
17 |
vérnyomásmérő, hőmérő |
54 960 |
54 960 |
HSZK |
t.e.beszrzés |
|
18 |
Könyvtár NTP pályázat honlap |
400 000 |
- |
Könyvtár |
immat. J. |
|
19 |
Informatikai fejlesztés |
2 482 000 |
290 000 |
290 000 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
20 |
Egyén t.e beszerzés |
- |
250 977 |
250 977 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
21 |
Városfejlesztési koncepció |
2 000 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
immat.j. |
22 |
Vis Medica felh.c.átadás |
1 000 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
23 |
TOP-4.2.1 szoc ellátás eszközök |
8 004 000 |
7 925 341 |
7 925 341 |
Önkormányzat |
beruházás |
24 |
TOP-4.1.1 Háziorvosi rendelő eszközök |
2 680 000 |
2 669 017 |
2 669 017 |
Önkormányzat |
beruházás |
25 |
TOP-4.2.1 Idősek nappali ell. Eszközök |
4 500 000 |
4 499 986 |
4 499 986 |
Önkormányzat |
beruházás |
26 |
BMÖFTE Konyhai eszközök |
4 864 000 |
4 864 582 |
4 864 582 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
27 |
TOP-2.1.2 Zöld Város eszközök |
132 214 000 |
125 096 755 |
125 096 755 |
Önkormányzat |
beruházás |
28 |
TOP-4.3.1 Leromlott város eszközök |
10 395 000 |
2 974 542 |
2 974 542 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
29 |
TOP-1.1.2 Inkubátorház eszközök |
7 665 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
beruházás |
30 |
LEADER turisztikai pályázat |
2 168 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
beruházás |
31 |
LEADER rendezvényszervezés eszközök |
2 192 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
beruházás |
32 |
LEADER strand öltözők |
771 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
beruházás |
33 |
LEADER hangtechnika |
328 000 |
339 846 |
339 846 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
34 |
TOP-5.2.1 paktum eszközök |
46 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
35 |
Kalocsa Róza 4 db LEADER felh.átad. |
503 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
36 |
LEADER kölcsön |
10 000 000 |
- |
- |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
37 |
Közmunka eszközök |
3 021 361 |
3 021 361 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
38 |
Földvásárlás |
1 500 000 |
1 500 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
39 |
TOP-1.1.1.-Tárház bekötőút pályázat |
7 063 150 |
7 063 150 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
40 |
Igazgatás egyéb t.e. eszköz beszerzés |
- |
371 842 |
371 842 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
41 |
Üdültetés t.e. beszerzés |
- |
65 438 |
65 438 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
42 |
TOP-3.1.1. II. ütem kerékpárút |
- |
9 307 787 |
9 307 787 |
Önkormányzat |
beruházás |
43 |
TOP-3.1.1. I. ütem kerékpárút |
- |
1 047 750 |
1 047 750 |
Önkormányzat |
beruházás |
44 |
EFI iroda eszközbeszerzés |
- |
116 880 |
116 880 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
45 |
nem lakó ingatlan t. e. beszerzés |
- |
166 800 |
166 800 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
46 |
Ügyelet eszközbeszerzés |
- |
133 862 |
133 862 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
47 |
Fogászat eszközbeszerzés |
- |
204 760 |
204 760 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
48 |
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés |
- |
390 795 |
390 795 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
49 |
Lakáskölcsön |
- |
7 360 000 |
7 360 000 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
50 |
194 412 000 |
182 324 644 |
181 881 354 |
10. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti |
Visszaigényelhető % |
Visszaigé- |
Eredeti Önkorm. |
3 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok |
||||
4 |
Köztemetés |
800 000 |
0% |
- |
800 000 |
5 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz. |
800 000 |
- |
800 000 |
|
6 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások |
||||
7 |
Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás |
3 000 000 |
0% |
- |
3 000 000 |
8 |
Újszülöttek életkezdési támogatása |
100 000 |
0% |
100 000 |
|
9 |
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás |
4 500 000 |
0% |
- |
4 500 000 |
10 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz. |
7 600 000 |
7 600 000 |
||
11 |
Szociális ellátások összesen |
8 400 000 |
- |
8 400 000 |
11. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
||||||
3 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi előirányzatok |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi előirányzatok |
||||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
5 |
Közhatalmi bevételek |
215 500 000 |
190 709 832 |
190 709 832 |
Személyi juttatás |
569 558 000 |
658 631 905 |
650 394 825 |
6 |
Működési bevétel |
103 947 000 |
96 490 004 |
96 490 004 |
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj |
97 331 000 |
98 144 955 |
97 471 799 |
7 |
Önk.költségvetési támogatása |
526 385 000 |
587 289 787 |
587 289 787 |
Dologi kiadás |
388 047 000 |
352 709 697 |
338 914 802 |
8 |
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe. |
47 329 000 |
162 539 673 |
162 539 673 |
Műk.c.pe.átadás |
66 225 000 |
45 411 945 |
45 411 945 |
9 |
OEP-től átvett |
39 851 000 |
51 092 000 |
51 092 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 400 000 |
7 260 431 |
7 260 431 |
10 |
Műk.c.átvett áht-n belül |
66 437 000 |
81 536 357 |
81 536 357 |
Védelmi tartalék |
|||
11 |
Műk.c.átvett áht-n kívül |
1 523 877 |
1 523 877 |
Tartalék |
7 000 000 |
73 395 650 |
- |
|
12 |
Áht.-n belüli megelőlegezés |
23 074 793 |
23 074 793 |
|||||
13 |
Műk.c.hitelfelvétel |
300 000 000 |
456 444 082 |
456 444 082 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
19 310 000 |
19 309 942 |
19 309 942 |
14 |
Előző évi műk.c.pénzmaradvány |
118 328 000 |
138 573 091 |
138 573 091 |
Műk.c. hitel visszafizetés |
300 000 000 |
456 444 082 |
456 444 082 |
15 |
Összesen |
1 417 777 000 |
1 789 273 496 |
1 789 273 496 |
Összesen |
1 455 871 000 |
1 711 308 607 |
1 615 207 826 |
16 |
Hiány |
38 094 000 |
- |
Többlet |
77 964 889 |
12. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
||||||
3 |
Kiemelt előirányzat |
2020. évi előirányzatok |
Kiemelt előirányzat |
2020. évi előirányzatok |
||||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
5 |
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés |
20 000 000 |
9 200 000 |
9 200 000 |
Beruházási kiadások |
189 106 000 |
174 964 644 |
174 521 354 |
6 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
Felújítási kiadások |
1 130 133 000 |
321 837 292 |
321 837 292 |
|||
7 |
Szennyvíz Gyulai Közüzem |
11 849 000 |
10 702 381 |
10 702 381 |
Felh.c.pe.átadás |
11 503 000 |
7 360 000 |
7 360 000 |
8 |
Felh.c.pe.átvétel |
172 726 000 |
183 787 849 |
183 787 849 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
25 604 000 |
25 604 000 |
25 604 000 |
9 |
Felh.c.hitel felvétel |
126 248 000 |
120 172 885 |
120 172 885 |
Fejlesztési hitel kamat |
9 000 000 |
8 747 668 |
8 747 668 |
10 |
EU önerő |
támogatási kölcsön nyújtás |
||||||
11 |
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele |
945 749 000 |
945 749 000 |
945 749 000 |
Tartalék |
26 000 000 |
809 063 400 |
- |
12 |
Fejlesztési c. hiány |
114 774 000 |
77 964 889 |
- |
||||
13 |
Összesen |
1 391 346 000 |
1 347 577 004 |
1 269 612 115 |
Összesen |
1 391 346 000 |
1 347 577 004 |
538 070 314 |
13. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Közalkalmazotti |
Köztisztviselő |
Munka |
Egyéb |
Összesen |
|
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
||||||
3 |
Óvónő |
18 |
18 |
|||
4 |
Dajka |
9 |
9 |
|||
5 |
Óvodatitkár |
1 |
1 |
|||
6 |
Pedagógiai asszisztens |
3 |
3 |
|||
7 |
Összesen |
31 |
31 |
|||
8 |
Bölcsődei szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
9 |
gondozónő |
6 |
6 |
|||
10 |
bölcsődei dajka |
2 |
2 |
|||
11 |
Összesen: |
9 |
9 |
|||
12 |
Mindösszesen: |
40 |
0 |
0 |
0 |
40 |
13 |
Humán Szolgáltató Központ |
|||||
14 |
Gondozónő-házi segítségnyújtás |
8 |
8 |
|||
15 |
Gyermekjóléti központ |
16,75 |
16,75 |
|||
16 |
Családsegítés |
1 |
1 |
|||
17 |
Idősek Klubja terápiás munkatárs |
1 |
1 |
|||
18 |
Gondozó |
1 |
1 |
|||
19 |
Takarító |
0,25 |
0,25 |
|||
20 |
Támogató szolgálat terápiás munkatárs |
1 |
1 |
|||
21 |
gondozó |
2 |
2 |
|||
22 |
Segítő |
1 |
1 |
|||
23 |
Szoc. étkeztetés |
2 |
2 |
|||
24 |
Összesen |
34 |
0 |
0 |
0 |
34 |
25 |
konyha - élelmezésvezető |
1 |
1 |
|||
26 |
szakács |
3 |
3 |
|||
27 |
hentes |
1 |
1 |
|||
28 |
konyhalány |
3 |
3 |
|||
29 |
adminisztrátor |
2 |
2 |
|||
30 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
31 |
takarító |
0,75 |
0,75 |
|||
32 |
Konyha |
11,75 |
11,75 |
|||
33 |
Mindösszesen: |
45,75 |
0 |
0 |
0 |
45,75 |
34 |
2020. március 01-től 1 fő gazdasági ügyintéző álláshely létesül a szociális étkeztetés feladaton. 2020. szeptember 01-től 2 fő terápiás munkatárs bővülés a isősek klubja feladaton. |
|||||
35 |
Városi Könyvtár |
|||||
36 |
Intézményvezető |
1 |
1 |
|||
37 |
Könyvtáros |
3 |
3 |
|||
38 |
Könyvtáros-informatikus |
1 |
1 |
|||
39 |
Összesen |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
40 |
Önkormányzat |
|||||
41 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
42 |
Fogorvos |
1 |
1 |
|||
43 |
Fogászati aszisztens |
1 |
1 |
|||
44 |
Védőnő |
3 |
3 |
|||
45 |
takarító |
0,5 |
0,5 |
|||
46 |
EFI iroda adminisztrátor |
2 |
2 |
|||
47 |
kistérségikoordinátor |
1 |
1 |
|||
48 |
Összesen: |
5,5 |
0 |
3 |
1 |
9,5 |
49 |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
50 |
Jegyző |
1 |
1 |
|||
51 |
Aljegyző |
1 |
1 |
|||
52 |
Köztisztviselő |
27 |
27 |
|||
53 |
Közszolgálati ügykezelő |
2 |
2 |
|||
54 |
Takarító |
1 |
1 |
|||
55 |
Gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
56 |
Összesen |
0 |
31 |
2 |
0 |
33 |
57 |
3 fő építéshatósági köztisztviselő álláshely - 1 betöltött, és 1 betöltetlen építéshatósági ügyintéző, és 1 fő betöltött titkár álláshely - 2020. február 29-én megszűnik. 1 fő pénzügyi és szánviteli ügyintéző álláshely 2020. február 29-ével megszűnik. 1 fő pénzügyi ügyintéző álláshely 2020. februárv 29-ével megszűnik. |
|||||
58 |
||||||
59 |
Összes álláshely 2020. január 01-én |
96,25 |
31 |
5 |
1 |
133,25 |
60 |
Alpolgármester |
2 |
2 |
|||
61 |
Képviselők |
6 |
6 |
|||
62 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
63 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 00870 2019.12.01-2020.02.29. 2 fő |
0,5 |
0,5 |
|||
64 |
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 00853 2019.12.01-2020.02.29. 20 fő |
5 |
5 |
|||
65 |
Helyi sajátosság 00479 2019.12.01-2020.02.29 45 fő |
11,25 |
11,25 |
|||
66 |
Mezőgazdaság 00478 2019.12.01-2020.02.29 25 fő |
6,25 |
6,25 |
|||
67 |
Szociális program 00477 2019.12.01-2020.02.29 15 fő |
3,75 |
3,75 |
|||
68 |
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl.00852 2019.12.01-2020.02.29. 14 fő |
3,5 |
3,5 |
|||
69 |
HSZK 00864 2019.12.01-2020.02.29. 11 fő |
2,75 |
2,75 |
|||
70 |
Óvoda 00866 2019.12.01-2020.02.29 9 fő |
2,25 |
2,25 |
|||
71 |
Óvoda 931 2019.12.01-2020.02.29 2 fő |
0,5 |
0,5 |
|||
72 |
Könyvtár 00865 2019.12.01-2020.02.29 3 fő |
0,75 |
0,75 |
|||
73 |
Összesen: |
96,25 |
31 |
41,5 |
9 |
177,75 |
14. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházási célú hiteltörlesztés
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség vállalás éve |
Lejárat |
Összesen |
||||
3 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023- |
(D+….+G) |
|||
4 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
9 480 000 |
9 480 000 |
9 480 000 |
33 120 000 |
61 560 000 |
5 |
Pályázati önerők biztosítása (4 db) |
2019 |
2029 |
1 012 000 |
2 024 000 |
2 024 000 |
13 655 781 |
18 715 781 |
6 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
- |
11 288 000 |
11 288 000 |
79 024 000 |
101 600 000 |
7 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
14 060 000 |
14 060 000 |
14 060 000 |
66 730 000 |
108 910 000 |
8 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
1 052 000 |
1 052 000 |
1 052 000 |
4 740 000 |
7 896 000 |
9 |
Napközi konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
- |
1 437 000 |
1 437 000 |
4 311 000 |
7 185 000 |
10 |
Beruházási célú hiteltörlesztés összesen |
25 604 000 |
39 341 000 |
39 341 000 |
201 580 781 |
305 866 781 |
2. Kezességvállalások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kezességvállalások |
2020 |
2021 |
2022 |
2023- |
Összesen |
2 |
Településgazdálkodási Kft. |
5 000 000 |
- |
- |
- |
5 000 000 |
3 |
összesen |
5 000 000 |
- |
- |
- |
5 000 000 |
15. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Hitel állomány január 1-jén |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3 |
Működési célú |
- |
- |
- |
- |
||
4 |
Fejlesztési célú |
298 681 781 |
280 262 781 |
240 921 781 |
201 580 781 |
||
5 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
108 910 000 |
94 850 000 |
80 790 000 |
66 730 000 |
6 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
7 896 000 |
6 844 000 |
5 792 000 |
4 740 000 |
7 |
Útfelújítás |
2019 |
2029 |
101 600 000 |
101 600 000 |
90 312 000 |
79 024 000 |
8 |
Pályázati önerő biztosítása (4 db) |
2019 |
2029 |
18 715 781 |
17 703 781 |
15 679 781 |
13 655 781 |
9 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
61 560 000 |
52 080 000 |
42 600 000 |
33 120 000 |
10 |
Napközi konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
- |
7 185 000 |
5 748 000 |
4 311 000 |
11 |
Összesen |
298 681 781 |
280 262 781 |
240 921 781 |
201 580 781 |
16. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
2020. évi várható közvetett támogatások |
forint |
2 |
Bevételi jogcím |
Adott kedvezmény |
3 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
7 |
Építményadó |
|
8 |
Helyi iparűzési adó |
488 000 |
9 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
10 |
Összesen |
488 000 |
17. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Programok megnevezése |
Programok kiadásai |
Programok bevételei |
||||
3 |
2020. év |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
4 |
EFOP 1.5.3-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése |
10 724 000 |
10 040 120 |
10 040 120 |
10 724 000 |
10 724 000 |
10 724 000 |
5 |
EFOP 3.9.2-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése |
3 874 000 |
6 583 653 |
6 583 653 |
3 874 000 |
5 626 270 |
5 626 270 |
6 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm. |
5 747 000 |
5 747 000 |
4 434 052 |
5 747 000 |
5 747 000 |
5 747 000 |
7 |
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 Szoc.ellátás eszközbeszerzés |
8 700 000 |
8 700 002 |
8 145 981 |
8 700 000 |
8 700 002 |
8 700 002 |
8 |
VP-6-19.2.1-49-12 LEADER turisztikai pályázat |
2 168 000 |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Konyha felújítás VP pályázat |
17 273 000 |
17 326 525 |
17 326 525 |
16 409 000 |
8 204 621 |
8 204 621 |
10 |
VP-6-19.2.1-49-4-17 Rendezvényszervezéshez szükséges eszközök |
2 192 000 |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
LEADER Strand öltöző felújítás |
9 997 000 |
9 997 086 |
9 997 086 |
4 498 592 |
4 498 592 |
|
12 |
LEADER Hangtechnikai eszközök |
328 000 |
339 846 |
339 846 |
- |
- |
|
13 |
TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás |
134 000 000 |
134 000 000 |
6 894 097 |
134 000 000 |
134 000 000 |
134 000 000 |
14 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi identitásfejlesztés |
5 569 000 |
5 569 000 |
2 186 577 |
5 569 000 |
5 529 000 |
5 529 000 |
15 |
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Társadalmi egység erősítése |
10 379 000 |
4 387 136 |
4 387 136 |
5 978 000 |
5 978 000 |
5 978 000 |
16 |
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 Háziorvosi rendelő felújítás |
2 829 000 |
2 719 417 |
2 719 417 |
2 195 000 |
2 195 000 |
2 195 000 |
17 |
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 Idősek nappali ellátása |
5 357 000 |
5 357 001 |
5 158 986 |
5 017 000 |
5 017 001 |
5 017 001 |
18 |
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 Könyvtár energetikai felújítása |
6 911 000 |
6 940 268 |
6 940 268 |
6 715 000 |
4 864 426 |
4 864 426 |
19 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása |
55 202 000 |
55 202 000 |
- |
55 162 000 |
55 162 000 |
55 162 000 |
20 |
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás |
7 502 000 |
7 502 060 |
7 154 937 |
7 344 000 |
7 344 060 |
7 344 060 |
21 |
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás |
35 115 000 |
35 115 000 |
34 936 680 |
34 834 000 |
34 834 000 |
34 834 000 |
22 |
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása |
200 926 000 |
200 926 000 |
125 096 755 |
200 846 000 |
200 846 000 |
200 846 000 |
23 |
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek rehabilitációja |
139 645 000 |
139 645 000 |
121 833 823 |
122 135 000 |
122 135 000 |
122 135 000 |
24 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása |
93 811 000 |
93 811 000 |
1 424 702 |
93 713 000 |
93 713 000 |
93 713 000 |
25 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem |
233 247 000 |
233 247 000 |
1 047 750 |
232 257 000 |
232 257 000 |
232 257 000 |
26 |
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem |
221 775 000 |
221 775 000 |
9 815 387 |
222 116 000 |
222 116 000 |
222 116 000 |
27 |
Összesen |
1 213 271 000 |
1 204 930 114 |
386 463 778 |
1 173 335 000 |
1 169 490 972 |
1 169 490 972 |
2. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez történő hozzájárulás
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Projekt megnevezése |
Támogatott gazdasági társaság |
Önkormányzati támogatás összege |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
Összesen: |
- |
- |
18. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Gazdálkodó szervezet |
Részesedések állománya |
Működésből származó kötelezettség |
|
3 |
nyitó |
záró |
||
4 |
Kalocsa Róza Nonprofit Kft |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 864 000 |
5 |
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. |
4 000 000 |
4 000 000 |
93 273 000 |
6 |
Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. |
120 000 |
120 000 |
160 440 |
7 |
Gyulai Közüzemi Kft. |
100 000 |
100 000 |
194 643 |
8 |
EU Társadalmi Nonprofit Kft. |
75 000 |
75 000 |
0 |
9 |
Paprikakert TÉSZ Kft |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 |
"Élet Útja" Mg. Szövetkezet |
30 000 |
30 000 |
0 |
11 |
"Napi Munka" Mg. Szövetkezet |
30 000 |
30 000 |
0 |
12 |
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. |
100 000 |
100 000 |
803 449 |
13 |
Összesen |
7 465 000 |
7 465 000 |
97 295 532 |
19. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgy időszak |
2 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
579 090 |
0 |
320 241 |
3 |
A/I/2 Szellemi termékek |
542 677 |
0 |
97 177 |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 121 767 |
0 |
417 418 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 688 572 547 |
0 |
4 893 835 370 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
114 876 879 |
0 |
91 194 191 |
7 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
338 962 209 |
0 |
453 883 407 |
8 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
5 142 411 635 |
0 |
5 438 912 968 |
9 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
7 465 000 |
0 |
7 465 000 |
10 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
4 070 000 |
0 |
4 070 000 |
11 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
3 395 000 |
0 |
3 395 000 |
12 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
7 465 000 |
0 |
7 465 000 |
13 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
96 768 910 |
0 |
94 339 536 |
14 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
96 768 910 |
0 |
94 339 536 |
15 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
96 768 910 |
0 |
94 339 536 |
16 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
5 247 767 312 |
0 |
5 541 134 922 |
17 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 548 736 |
0 |
2 756 765 |
18 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 548 736 |
0 |
2 756 765 |
19 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 548 736 |
0 |
2 756 765 |
20 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 467 485 |
0 |
853 780 |
21 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 467 485 |
0 |
853 780 |
22 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
90 355 085 |
0 |
113 535 210 |
23 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
998 797 704 |
0 |
802 062 770 |
24 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 089 152 789 |
0 |
915 597 980 |
25 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 090 620 274 |
0 |
916 451 760 |
26 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
3 917 040 |
0 |
329 888 |
27 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
14 311 209 |
0 |
11 161 267 |
28 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 076 405 |
0 |
2 103 176 |
29 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
10 777 509 |
0 |
7 952 087 |
30 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 457 295 |
0 |
1 106 004 |
31 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
9 580 555 |
0 |
8 446 426 |
32 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 939 456 |
0 |
2 977 166 |
33 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 190 969 |
0 |
1 316 261 |
34 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
996 534 |
0 |
1 333 333 |
35 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
3 446 330 |
0 |
2 107 800 |
36 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
664 000 |
37 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
7 266 |
0 |
47 866 |
38 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
20 000 |
0 |
4 000 |
39 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
20 000 |
0 |
4 000 |
40 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
2 330 183 |
0 |
2 395 763 |
41 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
69 839 |
0 |
164 592 |
42 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
30 158 987 |
0 |
22 337 344 |
43 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
78 488 883 |
44 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
78 488 883 |
45 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
1 153 000 |
0 |
0 |
46 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 153 000 |
0 |
0 |
47 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
4 842 535 |
0 |
11 137 755 |
48 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
4 842 535 |
0 |
11 137 755 |
49 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
5 995 535 |
0 |
89 626 638 |
50 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 747 957 |
0 |
2 699 736 |
51 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
2 725 993 |
0 |
2 677 772 |
52 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
21 964 |
0 |
21 964 |
53 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 330 000 |
0 |
1 330 000 |
54 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 077 957 |
0 |
4 029 736 |
55 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
40 232 479 |
0 |
115 993 718 |
56 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
2 083 |
0 |
-37 334 000 |
57 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
2 083 |
0 |
-37 334 000 |
58 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 083 |
0 |
-37 334 000 |
59 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
228 324 |
0 |
1 246 265 |
60 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
228 324 |
0 |
1 246 265 |
61 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 381 399 208 |
0 |
6 540 249 430 |
62 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
6 193 540 303 |
0 |
6 193 540 303 |
63 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
637 842 745 |
0 |
637 842 745 |
64 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
88 401 612 |
0 |
88 401 612 |
65 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 992 193 421 |
0 |
-2 283 592 916 |
66 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-291 399 495 |
0 |
31 478 977 |
67 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 636 191 744 |
0 |
4 667 670 721 |
68 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 239 132 |
0 |
1 379 164 |
69 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
159 999 |
0 |
0 |
70 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 399 131 |
0 |
1 379 164 |
71 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
30 360 023 |
0 |
9 910 028 |
72 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
51 842 |
0 |
1 697 510 |
73 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
13 163 628 |
0 |
52 167 171 |
74 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
197 675 942 |
0 |
296 009 678 |
75 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
178 366 000 |
0 |
272 934 885 |
76 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
19 309 942 |
0 |
23 074 793 |
77 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
241 251 435 |
0 |
359 784 387 |
78 |
H/III/1 Kapott előlegek |
9 361 242 |
0 |
14 460 471 |
79 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
107 500 |
80 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 014 898 |
0 |
306 054 |
81 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
10 376 140 |
0 |
14 874 025 |
82 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
256 026 706 |
0 |
376 037 576 |
83 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
15 186 978 |
0 |
83 295 468 |
84 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
67 996 906 |
0 |
61 524 877 |
85 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 405 996 874 |
0 |
1 351 720 788 |
86 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 489 180 758 |
0 |
1 496 541 133 |
87 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 381 399 208 |
0 |
6 540 249 430 |
20. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2020. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása |
|||
3 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
4 |
Költségvetési kiadások |
|||
5 |
Személyi juttatások (K1) |
569 558 000 |
658 631 905 |
650 394 825 |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
97 331 000 |
98 144 955 |
97 471 799 |
7 |
Dologi kiadások (K3) |
397 047 000 |
361 457 365 |
347 662 470 |
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 400 000 |
7 260 431 |
7 260 431 |
9 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
99 225 000 |
927 870 995 |
45 411 945 |
10 |
Beruházások (K6) |
182 909 000 |
174 964 644 |
174 521 354 |
11 |
Felújítások (K7) |
1 136 330 000 |
321 837 292 |
321 837 292 |
12 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
11 503 000 |
7 360 000 |
7 360 000 |
13 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
2 502 303 000 |
2 557 527 587 |
1 651 920 116 |
14 |
Finanszírozási kiadások |
|||
15 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
25 604 000 |
25 604 000 |
25 604 000 |
16 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
300 000 000 |
456 444 082 |
456 444 082 |
17 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
325 604 000 |
482 048 082 |
482 048 082 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 310 000 |
19 309 942 |
19 309 942 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
590 148 000 |
584 097 653 |
584 097 653 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
935 062 000 |
1 085 455 677 |
1 085 455 677 |
22 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
935 062 000 |
1 085 455 677 |
1 085 455 677 |
23 |
Költségvetési bevételek |
|||
24 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
564 479 000 |
587 289 787 |
587 289 787 |
25 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
400 000 |
400 000 |
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
153 617 000 |
294 768 030 |
294 768 030 |
27 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
718 096 000 |
882 457 817 |
882 457 817 |
28 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
161 576 000 |
182 671 960 |
182 671 960 |
29 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
3 455 |
3 455 |
30 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
25 000 000 |
26 870 941 |
26 870 941 |
31 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
175 000 000 |
161 981 419 |
161 981 419 |
32 |
Gépjárműadók (B354) |
14 000 000 |
144 918 |
144 918 |
33 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
500 000 |
361 200 |
361 200 |
34 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
189 500 000 |
162 487 537 |
162 487 537 |
35 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 000 000 |
1 347 899 |
1 347 899 |
36 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
215 500 000 |
190 709 832 |
190 709 832 |
37 |
Működési bevételek (B4) |
115 796 000 |
107 192 385 |
107 192 385 |
38 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
20 000 000 |
9 200 000 |
9 200 000 |
39 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
0 |
0 |
40 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
1 523 877 |
1 523 877 |
41 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
1 523 877 |
1 523 877 |
42 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
10 900 000 |
970 027 |
970 027 |
43 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
250 000 |
145 862 |
145 862 |
44 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
11 150 000 |
1 115 889 |
1 115 889 |
45 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 242 118 000 |
1 374 871 760 |
1 374 871 760 |
46 |
Finanszírozási bevételek |
|||
47 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
216 307 000 |
120 172 885 |
120 172 885 |
48 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
300 000 000 |
456 444 082 |
456 444 082 |
49 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
516 307 000 |
576 616 967 |
576 616 967 |
51 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 088 792 000 |
1 084 322 091 |
1 084 322 091 |
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
23 074 793 |
23 074 793 |
53 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
590 148 000 |
584 097 653 |
584 097 653 |
54 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 195 247 000 |
2 268 111 504 |
2 268 111 504 |
55 |
Költségvetési bevétel és kiadás különbsége |
-1 260 185 000 |
-1 182 655 827 |
-277 048 356 |
56 |
Finanszírozási bevétel és kiadás különbsége |
1 260 185 000 |
1 182 655 827 |
1 182 655 827 |
21. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2020. évi eredménykimutatása |
|||
3 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
4 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
224 571 337 |
0 |
186 211 326 |
5 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
93 563 727 |
0 |
63 439 791 |
6 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
16 263 224 |
0 |
18 760 338 |
7 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
334 398 288 |
0 |
268 411 455 |
8 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 086 619 808 |
0 |
1 171 387 440 |
9 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
358 053 261 |
0 |
303 085 148 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 598 097 |
0 |
251 420 692 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
15 192 341 |
0 |
32 363 310 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 478 463 507 |
0 |
1 758 256 590 |
13 |
10 Anyagköltség |
124 059 959 |
0 |
93 483 926 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
189 998 321 |
0 |
150 302 884 |
15 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
6 022 637 |
0 |
5 275 032 |
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
320 080 917 |
0 |
249 061 842 |
17 |
14 Bérköltség |
601 209 924 |
0 |
569 485 003 |
18 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
89 903 688 |
0 |
72 703 435 |
19 |
16 Bérjárulékok |
114 143 908 |
0 |
95 191 514 |
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
805 257 520 |
0 |
737 379 952 |
21 |
VI Értékcsökkenési leírás |
166 657 112 |
0 |
172 392 172 |
22 |
VII Egyéb ráfordítások |
805 149 308 |
0 |
825 935 050 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-284 283 062 |
0 |
41 899 029 |
24 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
97 416 |
0 |
62 551 |
25 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
97 416 |
0 |
62 551 |
26 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
6 939 857 |
0 |
10 482 603 |
27 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
273 992 |
0 |
0 |
28 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
7 213 849 |
0 |
10 482 603 |
29 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-7 116 433 |
0 |
-10 420 052 |
30 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-291 399 495 |
0 |
31 478 977 |
22. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2020. évi maradványkimutatása |
|
3 |
Megnevezés |
Összeg |
4 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 374 871 760 |
5 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 651 920 116 |
6 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-277 048 356 |
7 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
2 268 111 504 |
8 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 085 455 677 |
9 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
1 182 655 827 |
10 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
905 607 471 |
11 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
905 607 471 |
12 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
900 529 090 |
13 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 078 381 |
23. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(adatok forintban) |
||||||||||||
2 |
Bevételek: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
3 |
Közhatalmi bevételek |
26 136 807 |
26 136 807 |
26 136 809 |
1 807 979 |
6 119 340 |
6 200 159 |
12 560 700 |
26 958 000 |
16 958 000 |
14 663 307 |
14 663 307 |
12 368 617 |
4 |
Működési bevételek |
8 608 763 |
8 608 763 |
8 608 762 |
6 648 256 |
9 594 124 |
7 548 230 |
8 702 000 |
9 774 000 |
9 774 697 |
9 780 000 |
9 910 000 |
9 634 790 |
5 |
Támogatásértékű működési bevétel |
70 020 058 |
70 020 058 |
70 020 059 |
59 682 424 |
63 073 543 |
63 052 041 |
70 580 400 |
83 201 846 |
83 250 000 |
83 215 000 |
82 400 000 |
83 942 388 |
6 |
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
860 000 |
212 750 |
0 |
411 000 |
40 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 486 691 |
3 486 699 |
3 486 697 |
99 763 |
8 580 325 |
8 590 410 |
9 518 000 |
31 147 000 |
31 147 000 |
31 147 000 |
32 250 000 |
30 048 264 |
8 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
1 089 213 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 891 159 |
|
9 |
Áht-n belüli megel. igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 074 793 |
|
10 |
Hitel igénybevétel |
42 416 794 |
42 416 793 |
42 416 794 |
45 931 471 |
40 352 741 |
43 212 500 |
49 312 000 |
53 511 000 |
53 250 000 |
51 215 000 |
56 350 000 |
56 231 874 |
11 |
Összesen: |
1 239 882 363 |
150 669 120 |
150 669 121 |
115 029 893 |
127 932 823 |
128 603 340 |
151 084 100 |
204 631 973 |
194 379 697 |
190 020 307 |
195 573 307 |
210 409 567 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadások: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Személyi juttatások |
56 117 133 |
56 117 132 |
56 117 132 |
54 001 795 |
54 669 724 |
55 615 420 |
75 410 250 |
48 469 000 |
47 501 000 |
46 508 500 |
48 560 000 |
51 307 739 |
3 |
Munkaadói járulékok, szoc.hj. adó |
8 774 580 |
8 774 580 |
8 774 580 |
8 448 164 |
8 877 845 |
8 458 215 |
8 452 410 |
7 382 000 |
7 850 000 |
7 560 000 |
7 215 000 |
6 904 425 |
4 |
Dologi kiadások |
29 394 987 |
29 394 988 |
29 394 988 |
22 284 340 |
17 269 891 |
15 250 236 |
22 784 500 |
36 377 000 |
36 580 000 |
35 980 000 |
36 390 000 |
36 561 540 |
5 |
Támogatásértékű működési kiadás |
269 002 |
269 002 |
269 002 |
38 519 |
0 |
550 600 |
1 516 000 |
550 000 |
0 |
750 000 |
136 904 |
0 |
6 |
Műk.c. pénzeszköz átadás |
3 991 667 |
3 991 666 |
3 991 667 |
3 281 000 |
3 899 250 |
3 200 000 |
3 600 000 |
3 021 500 |
3 500 000 |
3 029 000 |
3 600 000 |
1 957 166 |
7 |
Ellátottak juttatása |
601 225 |
601 225 |
601 225 |
405 630 |
438 925 |
454 200 |
650 000 |
701 000 |
754 000 |
702 000 |
702 000 |
649 001 |
8 |
Beruházás |
26 937 559 |
26 937 559 |
26 937 559 |
1 025 840 |
2 835 205 |
26 870 250 |
26 937 000 |
7 208 076 |
5 690 500 |
8 498 000 |
6 840 000 |
7 803 806 |
9 |
Felújítás |
2 549 288 |
2 549 288 |
2 549 288 |
35 201 367 |
4 609 692 |
45 870 240 |
57 915 000 |
34 118 000 |
40 521 000 |
26 600 000 |
34 500 000 |
34 854 129 |
10 |
Felh.c.pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 160 000 |
0 |
0 |
11 |
Finanszírozási kiadás |
48 596 963 |
48 596 962 |
48 596 962 |
27 534 094 |
30 374 638 |
48 524 650 |
56 250 000 |
38 576 000 |
30 400 000 |
36 750 000 |
40 200 000 |
46 957 755 |
12 |
Általános tartalék |
||||||||||||
13 |
Összesen: |
177 232 404 |
177 232 402 |
177 232 403 |
152 220 749 |
126 175 170 |
204 793 811 |
253 515 160 |
176 402 576 |
172 796 500 |
170 537 500 |
178 143 904 |
186 995 561 |
3. Egyenleg
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nyitó |
0 |
1 062 649 959 |
1 036 086 677 |
1 009 523 395 |
972 332 539 |
974 090 192 |
897 899 721 |
795 468 661 |
823 698 058 |
845 281 255 |
864 764 062 |
882 193 465 |
2 |
Bevétel |
1 239 882 363 |
150 669 120 |
150 669 121 |
115 029 893 |
127 932 823 |
128 603 340 |
151 084 100 |
204 631 973 |
194 379 697 |
190 020 307 |
195 573 307 |
210 409 567 |
3 |
Kiadás |
177 232 404 |
177 232 402 |
177 232 403 |
152 220 749 |
126 175 170 |
204 793 811 |
253 515 160 |
176 402 576 |
172 796 500 |
170 537 500 |
178 143 904 |
186 995 561 |
4 |
Egyenleg |
1 062 649 959 |
1 036 086 677 |
1 009 523 395 |
972 332 539 |
974 090 192 |
897 899 721 |
795 468 661 |
823 698 058 |
845 281 255 |
864 764 062 |
882 193 465 |
905 607 471 |
24. melléklet a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Vagyonkimutatás az Önkormányzat és Intézményei saját vagyonának adatai (eszköz és kötelezettségei) |
||||
3 |
Eszközök megnevezése |
Forgalom-képtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
Mérlegérték |
4 |
Bruttó érték |
||||
5 |
Immateriális javak |
||||
6 |
Humán Szolgáltató Központ |
||||
7 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
||||
8 |
Városi Könyvtár |
598 990 |
13 818 |
||
9 |
Önkormányzat |
1 604 250 |
119 826 |
||
10 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
11 |
"0"ra leírt használatban lévő immateriális javak |
||||
12 |
Humán Szolgáltató Központ |
393 292 |
977 116 |
||
13 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
110 360 |
43 843 |
||
14 |
Városi Könyvtár |
10 835 589 |
119 616 |
||
15 |
Önkormányzat |
168 482 452 |
7 916 942 |
||
16 |
Polgármesteri Hivatal |
288 313 |
|||
17 |
Tárgyi eszközök ezen belül |
||||
18 |
Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok |
||||
19 |
Humán Szolgáltató Központ |
38 344 947 |
26 337 591 |
||
20 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
32 277 743 |
488 233 |
16 857 088 |
|
21 |
Városi Könyvtár |
11 561 952 |
1 044 742 |
10 010 419 |
|
22 |
Önkormányzat |
8 238 846 |
606 526 174 |
299 409 928 |
729 175 189 |
23 |
Polgármesteri Hivatal |
64 764 390 |
40 192 943 |
||
24 |
"0"-ra leírt de használatban lévő ingatlanok |
||||
25 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
125 983 |
|||
26 |
önkormányzat |
37 642 |
2 720 744 |
||
27 |
"0"-ra leírt használaton kívüli ingatlanok |
||||
28 |
Gépek berendezések és felszerelések |
||||
29 |
Humán Szolgáltató Központ |
378 150 |
2 621 649 |
1 476 754 |
|
30 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
550 225 |
6 419 158 |
3 832 936 |
|
31 |
Városi Könyvtár |
1 292 484 |
482 221 |
||
32 |
Önkormányzat |
5 596 980 |
52 867 164 |
112 691 062 |
69 861 994 |
33 |
Polgármesteri Hivatal |
324 954 |
136 227 |
||
34 |
"0"-ra leírt de használatban lévő gépek, berendezések és |
||||
35 |
Humán Szolgáltató Központ |
2 830 542 |
6 380 054 |
||
36 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
2 290 195 |
2 205 580 |
||
37 |
Városi Könyvtár |
21 230 430 |
4 719 637 |
||
38 |
Önkormányzat |
56 905 117 |
100 969 798 |
||
39 |
Polgármesteri Hivatal |
7 258 953 |
|||
40 |
Járművek |
||||
41 |
Humán Szolgáltató Központ |
||||
42 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
||||
43 |
Városi Könyvtár |
||||
44 |
Önkormányzat |
16 914 055 |
7 357 659 |
||
45 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
46 |
"0"-ra leírt de használatban lévő járművek |
||||
47 |
Humán Szolgáltató Központ |
12 379 524 |
|||
48 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
||||
49 |
Városi Könyvtár |
||||
50 |
Önkormányzat |
3 484 463 |
|||
51 |
Polgármesteri Hivatal |
2 425 894 |
4 995 000 |
||
52 |
"0"-ra leírt használaton kívüli járművek |
||||
53 |
Tenyészállatok |
||||
54 |
Beruházások |
||||
55 |
Önkormányzat |
159 600 655 |
159 600 655 |
||
56 |
Felújítások |
||||
57 |
Önkormányzat |
40 000 |
208 278 576 |
85 964 176 |
294 282 752 |
58 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
59 |
Beruházásra adott előlegek |
||||
60 |
Befektetett pénzügyi eszközök ezen belül |
||||
61 |
Egyéb tartós részesedés |
7 465 000 |
|||
62 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
63 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||
64 |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
||||
65 |
Önkormányzat |
1 935 348 130 |
3 710 168 652 |
131 183 645 |
4 071 978 439 |
66 |
Polgármesteri Hivatal |
1 938 565 |
|||
67 |
Koncesszióba adott eszközök |
||||
68 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök (Önkormányzat) |
339 130 649 |
110 160 621 |
94 339 536 |
|
69 |
Vagyonkezelésbe vett eszközök (Önkormányzat) |
||||
70 |
Készletek |
||||
71 |
Humán Szolgáltató Központ |
2 679 013 |
|||
72 |
Önkormányzat |
||||
73 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
74 |
Városi Könyvtár |
||||
75 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
77 752 |
|||
76 |
Követelések ezen belül |
||||
77 |
Követelések |
||||
78 |
Önkormányzat |
109 840 930 |
|||
79 |
Humán Szolgáltató Központ |
5 047 189 |
|||
80 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
91 448 |
|||
81 |
Városi Könyvtár |
- |
|||
82 |
Polgármesteri Hivatal |
1 400 474 |
|||
83 |
Értékpapírok |
||||
84 |
Önkormányzat |
7 465 000 |
|||
85 |
Pénzeszközök ezen belül |
||||
86 |
Pénztárak |
||||
87 |
Humán Szolgáltató Központ |
410 785 |
|||
88 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
76 695 |
|||
89 |
Városi Könyvtár |
121 360 |
|||
90 |
Önkormányzat |
231 785 |
|||
91 |
Polgármesteri Hivatal |
13 155 |
|||
92 |
Forintszámlák |
||||
93 |
Önkormányzat |
894 206 014 |
|||
94 |
Humán Szolgáltató Központ |
5 671 250 |
|||
95 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
3 558 807 |
|||
96 |
Városi Könyvtár |
7 723 121 |
|||
97 |
Polgármesteri Hivatal |
4 438 788 |
|||
98 |
Egyéb sajátos elszámolások |
||||
99 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
484 529 |
|||
100 |
Városi Könyvtár |
- |
|||
101 |
Humán Szolgáltató Központ |
258 500 |
|||
102 |
Önkormányzat |
- 37 060 000 |
|||
103 |
Polgármesteri Hivatal |
- 274 000 |
|||
104 |
Aktív időbeli elhatárolások |
||||
105 |
Humán Szolgáltató Központ |
338 744 |
|||
106 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
64 315 |
|||
107 |
Városi Könyvtár |
62 683 |
|||
108 |
Önkormányzat |
737 123 |
|||
109 |
Polgármesteri Hivatal |
43 400 |
|||
110 |
Saját tőke |
||||
111 |
Humán Szolgáltató Központ |
25 590 630 |
|||
112 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
9 877 451 |
|||
113 |
Városi Könyvtár |
19 837 425 |
|||
114 |
Önkormányzat |
4 580 515 910 |
|||
115 |
Polgármesteri Hivatal |
33 674 660 |
|||
116 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||||
117 |
Humán Szolgáltató Központ |
1 222 494 |
|||
118 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
25 000 |
|||
119 |
Városi Könyvtár |
- |
|||
120 |
Polgármesteri Hivatal |
131 670 |
|||
121 |
Önkormányzat |
- |
|||
122 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
||||
123 |
Humán Szolgáltató Központ |
||||
124 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
- |
|||
125 |
Városi Könyvtár |
||||
126 |
Polgármesteri Hivatal |
- |
|||
127 |
Önkormányzat |
359 784 387 |
|||
128 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
||||
129 |
Humán Szolgáltató Központ |
||||
130 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
||||
131 |
Városi Könyvtár |
||||
132 |
Polgármesteri Hivatal |
- |
|||
133 |
Önkormányzat |
14 874 025 |
|||
134 |
Passzív időbeli elhatárolások |
||||
135 |
Humán Szolgáltató Központ |
13 834 324 |
|||
136 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
14 183 676 |
|||
137 |
Városi Könyvtár |
1 788 203 |
|||
138 |
Polgármesteri Hivatal |
12 144 657 |
|||
139 |
Önkormányzat |
1 454 590 273 |
Az önkormányzati rendeletet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 16. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 4. napjával.