Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 12. 22- 2019. 02. 02Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-12-22-tól 2019-02-02-ig
(a 23/2018.(XII.21.), a 21/2018.(XI.22.), a 20/2018.(XI.9.), a 17/2018.(IX.28.), a 14/2018.(VII.6.), a 11/2018.(V.25.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal önálló címeket alkotnak.
2.§ (1) Az államháztartási törvény alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásában:
a) a Battonyai Polgármesteri Hivatal
b) a Battonya Város Önkormányzata
c) a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet
d) a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
e) a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár
külön címeket alkotnak.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások külön - külön címet alkotnak:
- Ellátottak pénzbeli juttatása,
- Egyéb működési célú kiadások,
- Felhalmozási kiadások
ezen belül
Beruházások,
Felújítások,
Egyéb felhalmozási célú kiadások.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:[1][2][3][4][5]
ezer forintban | |||
működési célú támogatások államháztartáson belülről | 812 124 | személyi juttatások | 620 645 |
közhatalmi bevételek | 188 452 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100 119 |
működési bevételek | 145 995 | dologi kiadások | 426 521 |
működési célú átvett pénzeszközök | 208 | ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 500 |
egyéb működési célú kiadások | 48 893 | ||
működési bevétel | 1 146 779 | működési kiadás | 1 213 678 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 147 077 | beruházások | 2 027 211 |
felhalmozási bevételek | 9 630 | felújítások | 254 600 |
felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 444 | egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 116 |
felhalmozási bevétel | 158 151 | felhalmozási kiadás | 2 282 927 |
költségvetési bevétel | 1 304 930 | költségvetési kiadás | 3 496 605 |
finanszírozási bevétel | 2 204 502 | finanszírozási kiadás | 12 827 |
BEVÉTEL | 3 509 432 | KIADÁS | 3 509 432 |
4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint, a kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
5.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet szerint, a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatait és a 2018. évi engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet szerint fogadja el.
6.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban a 4/A melléklet szerint hagyja jóvá.
7.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének egyéb működési célú kiadásai előirányzatait részletezve és a meghatározott céltartalékot az
5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének felhalmozási kiadási előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 7. melléklet szerint, a felhalmozási bevételek előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 8. melléklet szerint, a felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§ A Képviselő-testület a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklete szerinti, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására meghatározott mutatószámok és fajlagos összegek alapján, a Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó állami hozzájárulás összegét és annak részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Közvetett támogatások
11.§ A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 21. melléklet szerint tudomásul veszi.
4. Több éves kötelezettségvállalások
12.§ A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalásokat a 22. melléklet[6][7]szerint hagyja jóvá.
5. Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kormányzati funkciónkénti költségvetése
13.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti költségvetését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Előirányzat felhasználási, likviditási, finanszírozási ütemterv
14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
15.§ A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését 14. melléklet[8][9] szerint hagyja jóvá.
16.§ A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet, Battonya Város Önkormányzatának likviditási tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
17.§ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
18.§ A képviselő-testület az intézmények előirányzat felhasználási tervét a 18., a 19. és a 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.
7. Önkormányzati társulások költségvetése
19.§ A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2018. évi költségvetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Elkövetkező három év várható előirányzatai
20.§ A Képviselő-testület az elkövetkező három év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 23.[10] és 24. melléklet[11][12] szerint állapítja meg.
9. Vegyes és záró rendelkezések
21.§ A céltartalékban meghatározott pályázati önerő tényleges felhasználásáról és a felhasználás részleteiről a képviselő-testület külön határozatban dönt.
22.§ A helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezetek pénzügyi támogatásához kapcsolódó pályázatok elbírálására és a döntéshozatalra, a képviselő-testület egy ad-hoc bizottságot hoz létre.
23.§ A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.
24.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 42.515 Ft-ban határozza meg.
25.§ A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.
26.§ A forrásfelhasználásról – értékhatártól függetlenül - a képviselő-testület dönt.
27.§ A költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása, a címek közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
28.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1-től kell alkalmazni.
Battonya, 2018. február 1.
……………………….. ……………………………
Marjai János Varga István Tamás
polgármester jegyző
Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(II.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
Battonya, 2018. február 2.
….………………………….
Varga István Tamás
Módosította: a 2018. évi 11/2018.(V.25.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 2018. évi 14/2018.(VII.6.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 2018. évi 17/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 2018. évi 21/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 2018. évi 23/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 2018. évi 20/2018.(XI.9.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 2018. évi 21/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 2018. évi 20/2018.(XI.9.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 2018. évi 20/2018.(XI.9.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 2018. évi 21/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelet